三体系质量手册与程序文件DOC 51页.docx
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三体系质量手册与程序文件DOC51页
1.总则
2.术语
3.质量管理体系基本要求
4.组织机构与职责
5.人力资源管理
6.施工机具管理
7.投标及合同管理
8.建筑材料、构配件和设备管理
9.分包管理
10．工程项目施工质量管理
11.施工质量检查与验收
12.质量管理自查与评价
13质量信息和质量管理改进
附图一：
公司管理体系组织机构图
附图二：
过程职能分配表
附图三：
施工过程流程图
1总则
公司根据GB/T50430-2007规范、GB/T19001：
2008标准、GB/T14001:
2004标准和GB/T28001-2011标准建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康不断提高的需要，有效控制工程质量、环境和职业健康安全风险。
1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上，对产品实现、环境因素控制、职业健康安全管理进行策划，编写相应的程序文件，实施管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标；
1.2公司的质量、环境和职业健康安全管理体系确定了过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系；确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作、监视、测量和分析并采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
1.3公司建立的管理体系覆盖了公司产品实现和承建的工程，并满足了以下的要求；
a）质量管理体系所覆盖的工程的工程施工过程包括：
质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备采购、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改进等质量管理体系所需的过程的管理；
b）确定了这些过程的顺序和相互作用（见公司质量管理体系过程图和公司产品实现流程图）；
c）确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；
d）确定了如何对这些过程进行监视、测量和分析；
e）确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需要的资源和信息；
f）通过分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程进行持续改进。
1.4本公司各级必须按管理体系的各要求和职责要求管理这些过程。
1.5本公司的产品包括：
房屋建筑工程施工、水利工程施工、土石方工程施工，这些过程的具体控制见程序文件相关要求内容，以确保对其实施控制。
2术语
2.1术语解释与缩写
2.2本手册使用的特定的术语和定义
2.2.1公司:
2.2.3部门:
公司的职能部门
2.2.4质检科:
受公司委派代表公司对工程项目进行管理的部门。
2.2.4顾客:
指建设单位（业主）、需方和合同的甲方。
2.2.8未成年工：
指年龄满16岁未满18周岁的劳动者。
2.2.9三宝：
安全帽、安全带、安全网。
四口：
楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
五临边：
阳台周边、基坑周边、楼层周边、通道两侧边、卸料平台侧边。
三检制：
自检、互检、交接检。
，责任不查清不放过，责任者不追究不放过，不提出有效整改措施不放过。
，合格后填写相应记录。
未经检验或经检验为不合格的严禁进入下道工序的工程施工。
，提出报验单，经监理工程师检验和认可的过程。
，由工程施工单位有关人员现场取样送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
2.3本手册除采用GB/T50430-2007规范、GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中定义的术语外，为了方便应用和沟通，特做出如下术语解释：
（1）质量管理体系，简称：
QMS或Q；
（2）环境管理体系，简称：
EMS或E；
（3）职业健康安全管理体系，简称OHSMS或S；
（4）质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系，简称：
QMS+EMS+OHSMS或Q+E+S；
（5）结合型文件：
指将QMS、EMS、OHSMS三个管理体系中相同或相近的要素进行整合而形成的文件，用“Q+E+S”进行简化标识。
3质量、环境和职业健康安全管理基本要求
3.1一般规定
公司文件化的管理体系以GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》一个规范及三个标准和公司质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础，以管理方案、施工过程的运行控制为控制主线，从文件控制、记录控制、信息沟通、人力资源、纠正措施、预防措施、不合格品、事故事件不符合控制、应急准备和响应控制为辅线，以监视和测量、内审、管理评审为监控手段，建立一个自我诊断、自我完善、不断改进的文件化管理机制，推动公司管理不断迈向新台阶。
3.2质量、环境、职业健康安全质量方针和质量目标
，其内容为：
1）规范管理、铸造精品工程：
遵守国家和地方政府主管部门颁发的有关建筑施工的法律法规，严格执行国家规定的建筑施工规范、工程质量验评标准的有效版本和本公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件，以科学的决策方法，以现代科学技术指导质量、环境、职业健康安全管理，不断地完善企业内部质量、环境和职业健康安全管理体系，提高工程质量水平。
2）诚信经营、争创名牌企业：
信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，积极与顾客沟通，搞好施工过程及工程交付后的服务，使顾客满意，同时严格控制各类施工过程，保证工程质量，努力争创公司在建筑界企业声誉。
3）绿色施工、实施低碳战略：
绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材）和环境保护，建造绿色工程，为顾客和社会创造舒适生活空间是公司的基本理念，把工程施工过程中营造为绿色环保工地，造福社会。
4）风险预控、保障健康人生：
指公司员工自觉地将关注自身的职业健康安全作为基本要求，并通过宣扬这种理念，影响我们的合作伙伴、顾客和社会公众，形成共同的意识和追求。
根据质量、环境、职业健康安全方针的框架,公司制定了质量、环境、职业健康安全目标，即：
公司总经理要求相关职能部门和项目部必须建立自己的质量、环境、职业健康安全目标，各级的质量、环境、职业健康安全目标应包括满足产品要求所需的内容，以此来确保公司质量、环境、职业健康安全目标的实现。
质量、环境、职业健康安全目标的内容必须是可测量的，并与质量、环境、职业健康安全方针保持一致。
①总经理负责组织制定并批准公司的质量、环境、职业健康安全目标，并责成公司各部门对公司的目标进行分解。
质量、环境、职业健康安全目标的分解应保证为实现目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
②公司制定的质量、环境、职业健康安全目标应与方针保持一致。
③公司制定的质量目标应满足产品要求所需的内容，体现对稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，增强顾客满意的追求；公司工程科应根据公司工程情况和企业发展的需要制定创优目标，将其落实到工程项目；项目部制定的质量目标应分解到每个分部分项工程。
④公司制定的职业健康安全目标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑控制所确定的重大职业健康安全风险，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施。
⑤公司各职能部门应根据公司质量、环境、职业健康安全目标的要求，结合本部门的工作职能制定目标，并作为年度责任目标承包考核内容。
⑥满足产品质量、环境、职业健康安全目标应尽可能量化。
⑦定期监视和测量目标的实现情况，动态控制管理体系的运行绩效。
⑧管理评审时应对目标的实现情况进行评审。
⑨当目标不能达到预期的控制效果时，应及时对目标实施措施进行评审，并采取相应的调整对策。
制定目标的依据发生变化时，对目标进行必要的修改。
3.3质量、环境和职业健康安全管理策划
公司总经理应确保：
1）有关人员对企业的现状进行充分的摸底分析，找出存在的差距；
2）对建立质量、环境和职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、
活动进行详细策划；
3）对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针和目标进行策划；
4）对满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；
5）对职业健康安全的初始评审和危险源的识别、评价、更新和控制进行策划；
6）对各种因素导致质量、环境和职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持
体系的完整性和有效性。
公司质量、环境和职业健康安全管理体系策划的输出为全套体系文件包括：
质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件和其它管理性文件。
其中质量、环境和职业健康安全管理体系手册按标准要求对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行了概括性表述。
程序文件则对质量、环境和职业健康安全管理体系的每个过程充分展开，为每个具体过程作出了控制规定。
，以识别公司在工程施工过程及其服务过程中能够控制、以及可望对其施加影响的环境因素、评价并确定对环境具有大影响的重要环境因素，作为建立环境目标、指标方案的依据。
（1）识别环境因素的范围必须覆盖公司施工过程中和行政生活的各个方面；
（2）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及以下七个方面：
Ⅰ、向大气排放污染物Ⅱ、向水体排放污染物
Ⅲ、固体废弃物污染Ⅳ、对周围环境的影响
Ⅴ、对土地的污染或破坏Ⅵ、各类资源和能源的利用
Ⅶ、其它地方性问题
，组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素和控制计划，报管理者代表批准。
，结合本单位（部门、项目）的特点，针对性地识别、评价、控制其存在的环境因素。
（1）公司每年对环境因素进行一次评审，需要时予以更新；
（2）施工过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行更新。
工程科制定并组织贯彻实施《危险源辨识、风险评价和控制》。
负责组织相关部门识别所有进入工作场所的人员，控制程序作业活动、管理活动。
工作场所及工程施工现场的设施存在的危险源，采用适宜的风险评价方法确定重大风险，进行风险分级，并将风险评价结果作为制定目标建立和保持职业健康安全管理体系的基础，作为衡量持续改进职业健康安全管理绩效的基准，确保重大风险得到控制，保护员工的安全健康。
常规和非常规的工程施工作业活动及管理活动；
所有进入工程施工场所的工作人员，包括合同方人员和访问者；
工程施工场所的设备、设施，包括相关方提供的；
过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和一下六个方面：
Ⅰ.物理性危险危害因素Ⅱ.化学性危险危害因素
Ⅲ.生物性危险危害因素Ⅳ.心理、生理性危害因素
Ⅴ.行为性危害因素Ⅵ.其他
e.危险源的识别采用现场观察、系统安全分析、类比和直观经验等方法。
a.风险评价采用：
“是非判断法”、“经验法”和“作业条件危险性评价法”；
b.根据评价结果进行风险分级，确定重大风险（不可接受风险）；
c.风险评价应与以往的管理经验和所必须采取的控制措施的能力相适应；
d.风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息为目标管理方案提供依据。
风险控制
风险控制应遵循“消除、预防、减少、隔离、个体防护”和分级控制的原则，重大风险的控制应满足以下要求：
a.公司针对存大的重大危险源，制定相应的目标《管理方案》，项目部结合本单位实际情况，根据分解的目标本单位存大的重大危险源，制定出相应的有针对性的《管理方案》；
b.公司、项目部提供实施重大风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；
c.通过管理方案、运行控制、应急与响应的实施和绩效的监测、测量，落实目标改进控制措施。
危险源的更新
以下情况应考虑对危险源的更新：
相关法律法规要求发生变化时；
施工工艺和工程施工设备发生重大改变；
施工安全科学技术出现重大进步时；
危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展；
公司资源有良好保证；
管理评审时，应对危险源、重大危险源风险评价和控制情况进行评审，必要时予
以更新、补充和改进。
，确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行活动、产品和服务适用的、必须遵循的法律法规和其他要求，编制下发《法律法规清单》，确保履行公司质量、环境、职业健康安全方针中遵守法律法规的承诺；确保持续地符合法律法规和其他要求。
各职能部门、项目部获取到新的法律法规和其他要求或法律法规变化的信息时，应及时传递给办公室。
，建立《适用环境法律法规及其合规性评价》。
法律法规及其他要求的培训执行《人力资源培训控制程序》的相关要求。
每年定期对法律、法规的适宜性进行评价。
工程科负责制定公司环境和职业健康安全管理方案，并与有关部门会签，管理者代表审批。
a.要针对目标；
b.要有具体的措施、方法、责任部门、责任人员、协作部门、协作人员及其职责权限；
c.明确规定完成的时间和进度要求；
d.管理方案应明确完成目标所需的资源要求（设施、物资、资金、技能等）。
管理方案的实施
为保证公司的管理方案得以实施完成，要求公司各部门、各项目部编制本部门的《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，并组织实施。
a.公司的组织结构、活动、产品和服务发生较大变化；
b.目标发生较大变化；
C.技术、工艺、材料设备、运行条件发生较大变化；
D.每年的管理评审会议对管理方案的适宜性、符合性进行评审后，认为有必要修订。
管理方案的检查
管理方案的责任部门和管理部门在方案规定的完成时间期限内，定期或不定期对分工范围内的完成情况进行检查，保留记录，具体执行《过程监视和测量控制程序》。
受检部门针对主管领导提出的问题制定纠正和预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》。
3.4质量、环境和职业健康安全管理体系实施和改进
对管理体系的运行和实施监督由质检科归口管理，对目标所达到的结果定期进行分析，对于达到目标要进一步制定新的目标；对于未达到目标，要制定措施，采取相应的纠正和预防措施，以达到并超过既定的目标。
3.5文件要求
根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力情况，公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：
A、B、C三层次文件，其内容是：
A层次：
即《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》，规定了公司方针、目标和范围（包括删减的细节和合理性），描述体系各项要求和相互关系，同时也引用了相关程序文件；
B层次：
标准所要求的形成文件的程序，包括：
《文件控制程序》、《记录控制程序》、《环境因素识别、评价程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》、《法律、法规和其他要求控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及公司为确保过程有效策划、运作和控制所需而编制的程序文件共计23个。
C层次：
公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的反映具体管理细节和工艺操作的作业文件；标准所要求的记录；相关外来文件及其他与质量、环境、职业健康安全有关的文件。
详见受控文件目录。
a）方针、目标公司组织结构和关键岗位职责；
b）质量、环境和职业健康安全管理体系的覆盖范围和适用目的，对标准应用的说明；
c）管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用的描述；
d）查阅相关文件的途径,以及引用相关程序文件；
e）体系职责的分配；
f）手册的管理。
公司制定《文件控制程序》以确保质量、环境和职业健康安全管理体系文件的控制符合标准要求。
文件控制的目的是确保以下方面得到控制：
a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分、适宜的；
b）必要时对文件进行评审、更新，并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
程序文件规定了文件控制的范围、职责和工作程序，公司办公室负责文件控制的归口管理部门，文件控制的具体实施见《文件控制程序》。
公司办公室制定并保持《记录控制程序》以确保对记录的控制符合标准要求。
文件中规定了记录控制的目的、记录的范围、职责和控制程序，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围内各项质量活动应按要求制定并保持记录，以提供产品符合要求，质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的证据。
记录应保持清晰、易于识别和检索。
应按规定实施对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
办公室为本要求的归口管理部门，记录控制的具体实施要求见《记录控制程序》。
4组织机构和职责
4.1一般规定
总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺提供证据：
通过学习、培训、会议、宣传等方式，向员工宣传法律、安全技术规范、施工规范、工程验收规范、预决算定额规范及产品质量法、安全生产法等法规，使公司员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到企业的生存和发展；
负责制定并批准公司的质量方针和目标；
每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，以确保质量管理体系的持续改进；
确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行《人力资源管理程序》、《施工机具管理程序》和《工作环境管理程序》等管理文件的规定。
总经理应把增强顾客的满意程度作为公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识，贯彻顾客是企业的衣食父母和顾客永远是对的观点。
，理解顾客的要求，执行《工程项目投标管理制度》及《工程承包合同管理制度》、《与顾客有关过程管理程序》；
，通过对施工过程的策划，执行国家的相关法律法规，将顾客的要求转化为本组织的要求；项目部领导职工，严格按照顾客的要求及施工安装规范进行施工和安装，确保工程质量，技术质检部严格按照要求对工程质量进行验收，以满足顾客和法律法规的要求，并执行《管理评审管理程序》和《文件管理程序》，适应顾客要求，满足顾客要求。
，分析施工及质量管理体系需改进的方面，满足并超越建设的要求和期望。
为确保顾客的满意和增加顾客的忠诚度，对顾客实施监视和测量。
4.2组织机构
公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门和各类人员的职责权限及相互关系。
（具体见附录：
组织机构图和职能分配表）
4.3职责和权限
总经理：
1.负责领导公司质量、环境和职业健康安全管理体系的工作，履行对建立、实施并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的承诺；
2.严格按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准及规范的要求制定公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，审批质量、环境和职业健康安全管理体系手册，并采取措施贯彻实施，确保质量、环境和职业健康安全管理体系在公司范围内有效进行，对公司的质量和职业健康安全工作具有决策权；
3.推进公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建设，主持管理评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的符合性、适宜性、充分性和有效性；
4.保证为实施质量、环境和职业健康安全管理体系提供充分资源；
5.委派管理者代表，赋予其明确的职责和权限，并对其工作给予支持；
6.规定与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，对质量、环境和职业健康安全管理体系各部门人员有调整、任免权；
公司各级各类主要人员的职责和权限规定如下：
管理者代表：
1.按照GB/T9001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001等标准及规范的要求，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
2.向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，提供评审和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的依据和需求；
3.负责公司员工质量意识教育，确保公司员工不断提高满足顾客要求的意识。
4.代表公司总经理处理合同有关事项和对外接口协调工作；
5.代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；
办公室：
1.在公司总经理、管理者代表的领导下负责质量、环境和职业健康安全管理体系的第三方认证和认证后的复审等具体事宜；
2.负责公司综合性的质量管理和质量教育培训工作，进行综合性的环境、职业健康安全管理和教育培训工作；
3.负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件编制的组织工作，负责质量、环境和职业健康安全管理体系手册的编制、修改和管理工作，负责公司文件、资料的收发、归档，并有权收集各类应归档的文件资料。
4.负责公司适用的法律法规的搜集及“合规性评价”的制定、修订和实施；
经营科：
1.经营科在总经理领导下，做好合同的签订、履行工作。
2.负责公司合同文本条款的起草、合同谈判、合同签订、修订、履约及其他综合管理工作。
组织处理与合同有关的事宜和履约中的协调工作；
3.收集工程招投标等经营活动中顾客满意程度的信息，做好工程投标工作，力争承揽更多工程任务；
4.负责组织完成投标资格预审文件、标书编制和审核工作；
5.负责合同的分类、归档及保管，建立合同台账，做到随查随取，查阅方便。
财务部
1.为建立、实施、保持、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供资金支持；
2.开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。
根据计划完成情况的分析，提出建议、进一步挖掘增收节支的潜力；
工程科：
1.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针目标，结合本部门工作，明确部门人员岗位职责，保证质量、环境和职业健康安全管理体系在本部门有效运行；
2.组织制定有针对性的工程施工现场质量管理、环境、职业健康安全保证措施，并定期检查执行情况；
3.负责工程的组织协调。
包括指导和协助组建项目部，工程施工技术及现场准备，安排和协调工程进度；
4.对程施工过程中纠正和预防措施的制定，实施和验证；
5.参加重点工程基础、主题结构工程的质量核定及关键部位的隐蔽验收；
6.参与质量、环境和职业健康安全管理体系中规定的其他活动，配合其他职能部门的工作，履行相应的职责。
7.在公司总经理、管理者代表的领导下负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行、改进等；
8.负责不合格品判定，公司相关部门对不合格品的处理，并跟踪记录处理结果；
9.参与质量、环境和职业健康安全管理体系中规定的其他活动，配合其他职能部门的工作，履行相应的职责。
10.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针目标，结合本部门工作，明确部门人员岗位职责，保证质量、环境和职业健康安全管理体系在本部门有效运行；
质检科：
1.负责质量、环境和职业健康安全管理体系工作和产品施工过程中的检验工作；对重大质量问题负责公司调查并提出处理意见，制定预防和改进措施，对产品质量负责，在规定职权范围内有权决定奖惩；
2.督促检查工程施工过程中的各种记录，保证工程的可追溯性，对测量和监控装置的效准及偏离效准状态时的跟踪；
3.负责对采购原材料、隐蔽工程等的检验、验收；
4.贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针目标，结合本部门工作，明
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