办公用品采购及管理办法文档格式.docx
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办公用品申请方案表?
〔附件1〕。
2.办公用品审批流程
申请部门?
办公用品申请方案?
部门主管审核综合办公室确认副总经理或总经理批准
第五条办公用品的采购及结算
1.综合办公室根据制定的采购清单集中采购。
2.在采购时应本着节省本钱、价廉物美、急需先办的原那么，不得营私舞弊或牟取私利。
3.财务部将确认无误后的单据报销、付款。
第六条办公用品的入库管理
1.办公用品到货后，综合办公室指定专人进展验收，验收合格后根据供货清单签收。
2.办公用品入库后，财务部需根据供货清单登记入账。
3.综合办公室采购前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，提高供应效率。
第七条办公用品的保管
1.备用的办公用品由综合办公室统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丧失，保证办公用品的功用和性能。
2.对于固定资产实行保管责任制。
实行使用人、领取人、保管责任人三合一的方法，对保管责任进展归属，由综合办公室监视管理。
3.对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承当，经综合办公室认定的损失并承当货币补偿。
第八条固定资产盘存
国定资产定期清点。
清点工作由综合办公室和财务部负责。
清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第九条办公用品的领用
1.办公用品由领用部门到办公室办理?
物品领用登记表?
〔附件3〕。
办公用品的领用申请单必须由部门负责人审批。
2.各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
3.凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。
有缺失的应照价赔偿，否那么不予办理有关手续。
4.已领取机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原那么上不再发放。
如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。
第十条办公用品的报废
公司对固定资产的报废实现审批管理。
各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进展处理：
1.对简单问题的可以自行修理。
但在保修期的，不得擅自自行处理。
2.对维修不成的固定资产实行报废处理。
报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过办公室的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写?
固定资产报废申请单?
〔附件4〕。
3.固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上?
。
第十一条办公用品的交接与回收
1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进展办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
2、移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进展核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
第十二条附那么
本制度由综合办公室负责解释。
附件1：
办公用品申请方案表
部门：
序号
物品名称
规格型号
单位
采购数量
单价
实际金额
采购原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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29
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31
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33
34
副总经理：
综合办公室：
部门负责人：
申报人：
附件2：
固定资产登记表
编号
数量
型号
总金额
购置时间
启用时间
放置地点
领用人/保管人
经办人
登记人
领用部门负责人
附件3：
办公用品领用登记表
领取时间
物品名称
领用部门
领用人
附件4：
报废申请单
保修期限
使用部门
保管人
报废原因
申请人：
检修人：
日期：
确认情况及建议
审批意见
总经理：
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