宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯制学校部门预.docx

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宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯制学校部门预

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年

部门预算——单位概况

西吉县火石寨乡九年一贯制学校隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款的二级核算事业单位，主要业务范围是从事教育教学，机构编制管理部门核定编制人数80人，截止2018年12月31日实有教职工75人，学校执行《事业单位会计制度》。

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

西吉县火石寨乡九年一贯制学校部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1404.4560　

一、本年支出

1404.4560　

（一）一般公共预算财政拨款收入

1404.4560　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

988.1438　

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

209.5506　

（九）卫生健康支出

80.4172　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

126.3444　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1404.4560

支出总计1404.45601404.4560

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

2050202

小学教育

885.8950

2050203

初中教育

112.9038

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.0682

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.8273

2101102

事业单位医疗

56.8273

2101103

公务员医疗补助

23.5900

2210201

住房公积金

92.3444

2210203

购房补贴

34.0000

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050202

小学教育

1285.2147

885.8950

-399.3197

-31.07

2050203

初中教育

154.7029

112.9038

-41.7991

-27.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.0682

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.8273

2101102

事业单位医疗

56.8273

2101103

公务员医疗补助

23.5900

2210201

住房公积金

92.3444

2210203

购房补贴

34.0000

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1404.4560

301

一、工资福利支出

1387.8365

30101

基本工资

375.6207

30102

津贴补贴

482.9350

30103

奖金

121.6000

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

142.0682

30109

职业年金缴费

56.8273

30110

职工基本医疗保险缴费

56.8273

30111

公务员医疗补助缴费

17.7585

30112

其他社会保障缴费

10.6551

30113

住房公积金

92.3444

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

31.2000

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

16.6194

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

10.7880

30306

救济费

30307

医疗费补助

5.8314

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

1404.4560

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1404.4560

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

1404.4560

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1404.4560

本年支出合计

1404.4560

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

1404.4560

支出总计

1404.4560

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1404.4560

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050202

885.8950

2050203

112.9038

2080505

142.0682

2080506

56.8273

2101102

56.8273

2101103

23.5900

2210201

92.3444

2210203

34.0000

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年财政拨款收入预算1404.4560万元，其中：

本年收入1404.4560万元，包括一般公共预算拨款1404.4560万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

支出预算1404.4560万元，包括：

教育支出1404.4560万元。

二、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出1404.4560万元，其中：

本年收入安排支出1404.4560万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2017年执行数（决算数）减少35.4616万元，减少2.46%。

人员经费1404.4560万元，主要包括：

基本工资375.6207万元，津贴补贴482.9350万元、奖金121.6000万元、社会保障缴费284.1364万元、其他工资福利支出31.2000万元、生活补助10.7880万元、医疗费补助5.8314万元、住房公积金92.3444万元。

三、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年无“三公”经费预算。

四、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年无政府性基金经费预算。

五、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年收入总预算1404.4560万元，其中：

本年收入1404.4560万元，上年结转结余0万元；支出总预算1404.4560万元，其中：

本年支出1404.4560万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入1404.4560万元，占100%。

本年支出包括：

事业支出1404.4560万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年西吉县火石寨乡九年一贯制学校所属二级会计单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县火石寨乡九年一贯制学校政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县火石寨乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋13030平方米，价值1413.96万元；土地45094平方米，办公家具32.05万元，其他资产价值111.50万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县火石寨乡九年一贯制学校无重点项目绩效评价。

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