上海预防医学研究院.docx

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上海预防医学研究院

上海市预防医学研究院

2018年度决算

第一部分上海市预防医学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市预防医学研究院2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市预防医学研究院2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市预防医学研究院概况

一、主要职能

（一）制定本市预防医学研究规划、实施计划，确定公共卫生领域研究发展方向，制定科学研究指南；

（二）组织实施重大疾病防治科研攻关，构建新型公共卫生应用学科群；

（三）整合全市公共卫生和预防医学研究资源，构建开放式预防医学研究公共平台，形成产学研用联盟，促进科研成果转化；

（四）搭建预防医学研究工作平台、工作网络和信息服务平台；

（五）促进预防医学领军人才、优秀学科带头人、优秀青年人才梯队建设，形成本市预防医学人才高地；

（六）提供高端预防医学和公共卫生科学技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市预防医学研究院10个内设机构和10个技术机构。

10个内设机构包括：

办公室、纪检监察处、组织人事处、财务处、综合保障处、业务管理处、应急管理处、科研管理处、合作交流培训处和实验室质量管理处。

10个技术机构包括：

传染病防治所、免疫规划所、结核病与艾滋病防治所、慢性非传染疾病与伤害防治所、化学品毒性检定所、公共服务与健康安全评价所和疾病预防控制信息所。

第二部分上海市预防医学研究院2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9,751.96

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

169.55

四、公共安全支出

四、经营收入

4,837.97

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

76.21

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,099.82

九、医疗卫生与计划生育支出

12,774.58

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

272.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

14,835.69

本年支出合计

14,147.33

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1,443.58

年初结转和结余

994.79

年末结转和结余

239.57

总计

15,830.48

总计

15,830.48

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

14,835.69

9,751.96

169.55

4,837.97

76.21

208

社会保障和就业支出

1,099.82

208

行政事业单位离退休

1,099.82

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.51

208

机关事业单位职业年金缴费支出

314.20

208

其他行政事业单位离退休支出

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

13,735.87

8,652.14

169.55

4,837.97

76.21

210

公共卫生

13,089.82

8,006.09

169.55

4,837.97

76.21

210

疾病预防控制机构

13,089.82

8,006.09

169.55

4,837.97

76.21

210

行政事业单位医疗

373.12

210

事业单位医疗

373.12

221

住房保障支出

272.93

221

住房改革支出

272.93

221

住房公积金

272.93

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

14,147.33

8,354.03

3,133.44

2,659.86

208

社会保障和就业支出

1,099.82

1,099.71

0.11

208

行政事业单位离退休

1,099.82

1,099.71

0.11

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.51

208

机关事业单位职业年金缴费支出

314.20

208

其他行政事业单位离退休支出

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

12,774.58

6,981.39

3,133.33

2,659.86

210

公共卫生

12,401.46

6,608.27

3,133.33

2,659.86

210

疾病预防控制机构

12,401.46

6,608.27

3,133.33

2,659.86

210

行政事业单位医疗

373.12

210

事业单位医疗

373.12

221

住房保障支出

272.93

221

住房改革支出

272.93

221

住房公积金

272.93

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,751.96　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,099.82

九、医疗卫生与计划生育支出

8,508.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　272.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9,751.96

本年支出合计

9,880.87

年初财政拨款结转和结余

133.98

年末财政拨款结转和结余

5.07

一般公共预算财政拨款

133.98

政府性基金预算财政拨款

总计

9,885.94

总计

9,885.94

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1,099.82

1,099.71

0.11

208

行政事业单位离退休

1,099.82

1,099.71

0.11

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

785.51

208

机关事业单位职业年金缴费支出

314.20

208

其他行政事业单位离退休支出

0.11

210

医疗卫生与计划生育支出

8,508.13

6,170.65

2,337.48

210

公共卫生

8,135.01

5,797.53

2,337.48

210

疾病预防控制机构

8,135.01

5,797.53

2,337.48

210

行政事业单位医疗

373.12

210

事业单位医疗

373.12

221

住房保障支出

272.93

221

住房改革支出

272.93

221

住房公积金

272.93

合计

9,880.88

7,543.29

2,337.59

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

6,312.08

301

基本工资

773.70

301

津贴补贴

151.50

301

奖金

301

伙食补助费

10.39

301

绩效工资

3,384.30

301

机关事业单位基本养老保险缴费

785.51

301

职业年金缴费

314.20

301

职工基本医疗保险缴费

373.12

301

公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

67.87

301

住房公积金

272.93

301

医疗费

301

其他工资福利支出

178.56

302

商品和服务支出

1,214.36

302

办公费

21.39

302

印刷费

302

咨询费

19.48

302

手续费

302

水费

15.93

302

电费

165.95

302

邮电费

13.28

302

取暖费

302

物业管理费

27.42

302

差旅费

3.80

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

146.26

302

租赁费

41.55

302

会议费

0.14

302

培训费

3.62

302

公务接待费

6.24

302

专用材料费

20.27

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

3.11

302

委托业务费

303.36

302

工会经费

115.00

302

福利费

230.22

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.33

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

77.01

303

对个人和家庭的补助

2.50

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

个人农业生产补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.50

310

其他资本性支出

14.35

310

办公设备购置

4.33

310

专用设备购置

10.02

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

7,543.29

6,314.58

1,228.71

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

14.00

6.24

14.00

6.24

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市预防医学研究院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

　19,961.73

　22,673.03

（一）流动资产

——

　13,795.45

　14,153.26

（二）固定资产

——

　6,166.27

　8,476.27

其中：

1.房屋（平方米）

2.通用设备（台/套/辆）

272

443

　2,912.77

　4,071.74

（1）车辆

　169.36

　295.39

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

　169.36

　295.39

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

　1,617.34

　2,097.46

3.专用设备（台/套）

275

362

　3,165.04

　4,308.07

单价100万元以上专用设备

　1,332.47

　1,602.27

4.其他固定资产

——

　88.46

　96.46

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

　43.50

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

　422.10

　154.23

三、净资产合计

——

　19,539.63

　22,518.79

第三部分上海市预防医学研究院2018年度决算情况说明

一、关于上海市预防医学研究院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市预防医学研究院2018年度收入总计为15,830.48万元、支出总计为15,830.48万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加1,888.84万元。

主要原因：

2017年政采延期至2018年执行导致的财政专项经费增加。

二、关于上海市预防医学研究院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计14,835.69万元，其中：

财政拨款收入9,751.96万元，占65.73%；事业收入169.55万元，占1.14%；经营收入4,837.97万元，占32.61%；其他收入76.21万元，占0.52%。

三、关于上海市预防医学研究院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计14,147.33万元，其中：

基本支出8,354.03万元，占59.05%；项目支出3,133.44万元，占22.15%；经营支出2,659.86万元，占18.80%。

四、关于上海市预防医学研究院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市预防医学研究院2018年度财政拨款收支总决算9,885.94万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,713.38万元，增长37.83%。

主要原因：

2017年政采延期至2018年执行。

五、关于上海市预防医学研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市预防医学研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出9,880.88万元，占本年支出合计的69.84%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,842.31万元，增长40.38%。

主要原因：

2017年政采延期至2018年执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市预防医学研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出9,880.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,099.82万元，占11.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）8,508.13万元，占86.11%；住房保障支出（类）272.93万元，占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市预防医学研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,775.52万元，支出决算为9,880.88万元，完成年初预算的112.60%。

决算数大于预算数的主要原因：

2017年政采项目延期至2018年执行。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）785.51万元。

主要用于：

事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本养老保险。

年初预算为785.51万元，支出决算为785.51万元。

决算数与预算数无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）314.20万元。

主要用于：

事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的职业年金。

年初预算为314.20万元，支出决算为314.20万元。

决算数与预算数无差异。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）8,135.01万元。

主要用于：

保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。

年初预算为7,698.60万元，支出决算为8,135.01万元，完成年初预算的105.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

2017年政采项目延期至2018年执行。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）373.12万元。

主要用于：

事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

年初预算为373.12万元，支出决算为373.12万元，完成年初预算的100.00%。

决算数与预算数无差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）272.93万元。

主要用于：

为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

年初预算为274.93

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