客运专线质量管理办法.docx
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客运专线质量管理办法
长春至白城铁路扩能改造工程
质量管理办法
中铁十九局集团有限公司长白铁路扩能改造工程项目经理部
二〇一五年六月
TA1高风险专项施工（方案）报审表
工程项目名称：
长白铁路扩能改造工程
施工合同段：
CBSG-3编号：
致北京中铁诚业工程建设监理有限责任公司长白铁路扩能改造工程监理站（项目监理机构）：
我单位根据承包合同的约定已编制完成质量管理办法（方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
质量管理办法。
承包单位（章）
负责人
日期
专业监理工程师意见：
专业监理工程师
日期
总监理工程师意见：
项目监理机构（章）
总监理工程师
日期
目录
TA1高风险专项施工（方案）报审表2
第一章、质量目标管理7
第二章、质量管理组织机构和保证体系9
第三章、质量管理责任制14
1、项目经理部部门质量管理职责14
1.1、项目经理部质量职责14
1.2、项目经理部安质环保部质量职责14
1.3、项目经理部工程管理部质量职责15
1.4、项目经理部物资设备部质量职责15
1.5、项目经理部综合部质量职责15
1.6、项目经理部计划合同部质量职责16
1.7、项目经理部财务部质量职责16
1.8、项目经理部中心试验室质量职责16
2、工区部门质量管理职责16
2.1、工区质量职责16
2.2、工区安质环保部质量职责17
2.3、工区工程管理部质量职责17
2.4、工区物资设备部质量职责17
2.5、工区综合部质量职责17
2.6、工区计划合同部质量职责17
2.7、工区财务部质量职责18
3、架子队质量管理职责18
4、项目经理部人员质量管理职责18
4.1、项目经理质量职责18
4.2、项目常务副经理质量职责18
4.3、项目党工委书记质量职责19
4.4、项目总工程师质量职责19
4.5、项目副经理质量职责20
4.6、安全总监质量职责20
4.7、安质环保部部长质量职责20
4.8、安质环保部部员质量职责21
4.9、工程管理部部长质量职责21
4.10、工程管理部调度质量职责21
4.11、工程管理部部员质量职责22
4.12、物资设备部部长质量职责22
4.13、物资设备部部员质量职责22
4.14、综合部部长质量职责22
4.15、综合部部员质量职责22
4.16、计划合同部部长质量职责23
4.17、计划合同部部员质量职责23
4.19、财务部部员质量职责23
4.22、信息员管理职责24
5、工区人员质量管理职责24
5.1、工区长质量职责24
5.2、工区党工委书记质量职责24
5.3、工区总工程师质量职责25
5.4、工区安质环保部部长质量职责25
5.5、工区安质环保部部员质量职责25
5.6、工区工程管理部部长质量职责26
5.7、工区工程管理部调度质量职责26
5.8、工区工程管理部部员质量职责26
5.9、工区物质设备部部长质量职责26
5.10、工区物质设备部部员质量职责27
5.11、工区综合部部长质量职责27
5.12、工区综合部部员质量职责27
5.13、工区计划合同部部长质量职责27
5.14、工区计划合同部部员质量职责27
5.15、工区财务部部长质量职责27
5.16、工区财务部部员质量职责27
5.17、工区领工员质量职责28
5.18、工区工班长的质量职责28
6、架子队质量管理职责28
6.1、架子队队长质量职责28
6.2、架子队书记质量职责29
6.3、架子队技术负责人质量职责29
6.4、架子队技术主管质量职责29
6.5、架子队技术员质量职责29
6.6、架子队安全员质量职责29
6.7、架子队质量员质量职责30
6.8、架子队领工员质量职责30
6.9、架子队工班长的质量职责30
第四章、质量管理计划31
1、开工前的质量控制31
1.1质量控制31
1.2开工前教育培训31
2、施工阶段的质量控制31
2.1技术交底要求31
2.2施工测量要符合下列规定32
2.3材料的质量控制要求32
2.4机械设备质量控制要求33
2.5工序控制要求33
2.6特殊过程控制要求33
3、竣工验收阶段的质量控制34
3.1质量控制要求34
3.2项目施工质量持续改进34
3.3项目施工质量的检查与验证35
第五章、质量管理制度36
1、试验室质量管理制度36
2、原材料进场质量检验制度37
3、不合格品管理制度38
4、机械设备管理制度39
5、工艺管理制度39
6、工法管理制度41
7、工程测量制度43
8、施工图纸核实制度48
9、施工技术交底制度50
10、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度50
11、工程质量检查制度51
12、工程质量检测试验制度52
13、质量事故报告、调查和处理制度53
14、隐蔽工程检查及旁站制度54
15、拌和站质量管理制度57
16、配合比试验制度61
17、成品及半成品保护制度62
18、样品管理制度63
19、仪器设备管理制度64
20、试验检测记录管理制度66
21、关键工序旁站监控制度66
22、首件工程质量认可制度67
23、质量奖罚制度68
24、信息化管理制度71
第六章、质量保证措施73
1、路基工程73
2、桥涵工程73
3、轨道施工74
4、隧道工程75
5、雨季施工78
6、夜间施工79
7、冬季施工79
第七章、质量缺陷管理82
1、质量缺陷处理82
2、质量缺陷责任判定82
3、质量缺陷的修补及加固82
第八章、质量事故管理83
1、工程质量事故分类83
2、质量事故报告84
3、质量事故调查处理84
第九章、专项施工方案管理办法88
1、总则88
2、基本规定88
3、管理体系及职责89
4、编制流程、内容及要求89
5、审批92
6、实施及调整95
7、奖罚96
第一章、质量目标管理
1、质量目标
杜绝较大及以上工程质量事故；交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；单位工程一次验收合格率100％；计量器具送检及检验合格率达到100%；施工过程使用检测工具检测率达到100%；施工材料使用检验合格率达到100%；
争创股份公司及以上级优质工程。
2、质量目标细化分解
2.1、交验工程质量达到国家和铁路总公司质量管理有关标准、规范及设计文件规定要求。
2.1.1、严格按照国家和铁路总公司质量管理有关标准、规范及设计文件规定进行施工，发现有违规现象，立即停工整改。
2.1.2、施工时由技术人员旁站监督，发现问题及时整改。
2.1.3、细化分解施工过程，层层落实到各部门，落实到个人。
专人负责，层层把关。
2.1.4、制定施工质量控制措施，由工区组织落实到位。
2.2、单位工程一次验收合格。
2.2.1、加强对隐蔽工程的检查验收，验收合格后方可进行下一步施工。
严格控制单位工程质量，自检合格后再报监理验收。
2.2.2、项目经理部组织定期或不定期的检查，发现问题责令相关工区整改。
2.3、主体工程质量零缺陷。
2.3.1、严格控制路基填料质量，试验合格后方可使用。
2.3.2、确保隧道工程初支无空洞，二衬厚度足够，加强喷射微纤维砼的原材料的试验检验工作，保证各种原材料的质量，锚杆间距和锚杆长度符合设计要求。
2.3.3、保证混凝土质量，每次浇筑前必须做试验，确保各项指标合格后方可使用。
第二章、质量管理组织机构和保证体系
根据《中铁十九局质量管理办法》，成立中铁十九局长白铁路项目经理部质量管理领导小组。
1、质量管理领导小组
组长：
汤福明
常务副组长：
汪立新
副组长：
孙彦峰范振喜高鹏王洪岩
组员：
各部门负责人各工区工区长工区总工
1.1、质量管理领导小组下设办公室，办公室设在安质环保部，负责质量管理领导小组的日常工作。
质量管理领导小组办公室负责质量管理工作的综合管理，对管内各作业场所施工质量进行管理、监督、检查、指导和考核。
1.2、各工区设质量监控人员，对其所在的工区范围内施工进行日常质量检查及监督，形成质量管理监控网络，运行质量管理体系。
质量监控人员把日常检查相关信息及时反馈到质量管理领导小组办公室。
2、质量管理组织机构
3、质量保证体系
项目领导
安质环保部
工区
输出文件
3.1质量保证体系运行程序
3.2、流程说明
编号
【流程步骤】
【角色】
【流程步骤描述】
【执行文件】
【时限】
01
收集安全质量信息
工区
提供最原始的质量信息
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
每月
02
信息收集整理
安质环保部
收集工程质量信息，与工程管理部信息共享，并进行整理，上报质量管理小组。
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
每月
03
分析筛选
安质环保部
对信息进行分析筛选，形成重大隐患和一般质量信息
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
信息收集后3日
04
汇总整理
工区
分析筛选出来的一般质量信息由工区进行登记，形成台帐
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
信息收集后3日
05
重大隐患报告
安质环保部
分析筛选出的重大隐患，上报给质量管理小组决策
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
信息收集后3日
06
安全质量会议
项目质量领导小组
召开安全质量会议进行研究
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
报告后
7日
07
整改方案
安质环保部
针对重大隐患形成有针对性的解决方案
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
会议后
7日
08
落实执行
工区
根据会议所提出的决策，根据具体情况进行落实。
GB/T19001-2008 4.1
GB/T24001-2004 4.3.2
GB/T28001-2001 4.3.2
会议后
7日
第三章、质量管理责任制
1、项目经理部部门质量管理职责
1.1、项目经理部质量职责
1.1.1、负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。
1.1.2、负责制定项目质量管理办法及创优规划，强化工程创优意识，组织有关培训，开展创优活动。
1.1.3、负责实行质量负责制和质量终身责任制，建立质量管理制度，并保证制度的有效实施。
1.1.4、组织定期或不定期工程质量检查和评比。
1.1.5、负责编制完善的实施性施工组织设计和作业指导书，优选施工方案，合理安排工期，制定项目质量保证措施。
1.1.6、负责组织对施工图进行现场核对，当发现施工图与现场实际情况不符时，及时和设计、监理等有关部门沟通。
1.1.7、负责组织或参与工程质量事故的调查和处理。
1.2、项目经理部安质环保部质量职责
1.2.1、安质部作为项目经理部质量管理的主管职能部门，具体负责项目经理部质量管理的日常工作。
1.2.2、负责建立项目经理部质量管理体系。
1.2.3、负责检查各工区质量管理体系建立和运行情况。
1.2.4、按照主管领导的要求对各工区进行质量检查和评比，消除质量隐患，制定有效措施。
1.2.5、负责组织指导各工区进行质量管理培训。
1.2.6、参与调查、处理质量事故。
1.3、项目经理部工程管理部质量职责
1.3.1、工程管理部作为项目经理部主管工程技术的具体业务部门，具体负责项目经理部技术工作。
1.3.2、制定质量技术措施，参与质量日常管理。
1.3.3、按照总工程师要求，组织和指导各工区编写施工组织设计和重大施工方案。
1.3.4、参与质量事故的调查和处理。
1.4、项目经理部物质设备部质量职责
1.4.1、负责物资材料的计划、采购、运输、储存、管理工作。
经常深入现场，根据施工生产需要，做好料具供应工作。
1.4.2、熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，还应配合试验室对购进材料品质进行抽样检验工作，把好材料进场关，确保质量。
1.4.3、实行计划用料，负责有计划地根据施工进度发放材料。
根据施工场地情况堆放材料，加强材料现场管理和使用。
1.4.4、监督检查材料的使用情况，及时调整供购计划，有效地运用堆放、存储场地。
1.4.5、做好修旧利废工作。
建立物资进出审批制度，严格控制工程日用品的消耗。
建立保管制度，严格领发料制度，做到定期盘点，账物相符。
1.5、项目经理部综合部质量职责
1.5.1、负责项目经理部职工后勤工作。
1.5.2、负责项目经理部车辆管理。
1.6、项目经理部计划合同部质量职责
1.6.1、负责施工生产费用的审核。
1.6.2、负责项目经理部成本日常管理。
1.7、项目经理部财务部质量职责
1.7.1、负责项目经理部财务管理。
1.7.2、负责各工区施工生产费用的拨付。
1.8、项目经理部中心试验室质量职责
1.8.1、负责承担各项检测任务，并对样品检测结果的准确性负直接责任。
1.8.2、负责对试验检测环境、仪器设备、执行标准及人员能力的符合性进行抽查。
1.8.3、负责编制仪器设备及计量器具的周期检定计划，并组织实施。
1.8.4、负责仪器设备的日常管理和维护维修保养。
2、工区部门质量管理职责
2.1、工区质量职责
2.1.1、负责制定工区质量管理办法及创优规划，强化工程创优意识，组织质量培训。
2.1.2、负责严格实行质量负责制和质量终身责任制，建立和不断完善各种质量管理制度，并保证制度的有效实施。
2.1.3、负责架子队的质量管理。
2.1.4、负责定期或不定期组织工程质量检查。
2.1.5、负责编制完善的实施性施工组织设计和作业指导书，优选施工方案，合理安排工期，制定工区质量保证措施。
2.1.6、负责对施工图进行现场核对，当发现施工图与现场实际情况不符时，及时向项目经理部和设计、监理等有关部门反映。
2.1.7、负责组织或参与工程质量事故的调查和处理。
2.2、工区安质环保部质量职责
2.2.1、安质部作为工区质量管理的主管职能部门，具体负责工区质量管理的日常工作。
2.2.2、负责检查架子队质量体系建立和运行情况。
2.2.3、对架子队进行质量检查和评比，消除质量隐患，制定有效措施。
2.2.4、负责组织指导架子队进行质量管理培训。
2.2.5、负责检查标准化工地建设情况。
2.3、工区工程管理部质量职责
2.3.1、工程管理部作为工区主管工程技术的具体业务部门，具体负责工区技术工作。
2.3.2、制定质量技术措施，参与质量日常管理。
2.3.3、参与日常质量检查，督导对质量问题的整改落实。
2.3.4、按照总工程师要求，编写施工组织设计和重大施工方案。
2.4、工区物质设备部质量职责
2.4.1、负责工区物资机械设备日常管理。
2.4.2、检查架子队物资机械使用情况。
保证物资满足施工质量要求。
2.4.3、配合试验室对进场物资检验，处理不合格的材料。
2.5、工区综合办公室质量职责
2.5.1、负责工区职工后勤工作。
2.5.2、负责工区办公车辆管理。
2.6、工区计划合同部质量职责
2.6.1、负责施工生产费用的审核。
2.6.2、负责工区成本的日常管理。
2.7、工区财务部质量职责
2.7.1、负责工区财务管理。
2.7.2、负责工区施工生产费用管理。
3、架子队质量管理职责
3.1、负责贯彻执行项目部、工区关于质量生产管理的有关要求。
3.2、负责督导施工协作队伍的质量管理。
3.3、负责落实施工质量保证措施。
3.4、负责建立健全架子队质量管理制度。
3.5、负责架子队施工质量检查，对发现的事故隐患和问题整改。
4、项目经理部人员质量管理职责
4.1、项目经理质量职责
4.1.1、项目经理是工程质量第一责任人，对本项目工程质量负全面领导责任。
履行合同规定的质量承诺。
负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。
4.1.2、负责组建质量管理自控体系，配置质量管理机构和人员，保证质量管理工作资源投入。
4.1.3、负责组织对管理人员培训、检查、考核和奖惩。
组织建立质量奖罚办法。
4.1.4、负责组织施工质量检查评比。
4.1.5、负责组织现场文明施工管理，负责处理质量事故。
4.2、项目常务副经理质量职责
4.2.1、负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。
4.2.2、对工程质量负领导责任。
负责项目具体施工管理。
4.2.3、全面负责项目施工组织设计和质量目标实施计划的落实。
4.2.4、负责监督检查各部门质量职责的执行情况，协调和处理有关接口工作。
4.2.5、负责贯彻“预防为主”的方针，抓好各种生产要素的合理配置。
4.2.6、完成上级交办的质量管理任务。
4.3、项目党工委书记质量职责
4.3.1、负责贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。
4.3.2、负责本标段党工委质量宣传工作。
4.3.3、参与本标段党工委质量管理工作。
4.3.4、参与配置质量管理机构和人员，投入必要的质量管理工作资源。
4.3.5、参与项目标准化工地建设。
4.3.6、负责完成上级交办的质量管理任务。
4.4、项目总工程师质量职责
4.4.1、贯彻落实国家和上级有关质量工作的方针政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。
4.4.2、负责组织审查设计图纸、技术文件、严格按图施工。
组织审查施工方案，使方案经济、合理、安全可靠、便于实施。
4.4.3、负责主持编写施工组织设计。
贯彻技术交底制度.
4.4.4、参加定期或专项的质量生产检查和评比，有权责令工区及时整改发现的质量问题。
4.4.5、负责开展工程创优活动，制定具体管理办法和实施措施。
组织项目工程质量经验交流会和工程质量现场会。
4.4.6、参与质量事故的调查和处理，并提出处理意见。
4.4.7、负责组织竣工验交、竣工资料移交及编制施工技术总结。
4.4.8、完成上级交办的质量管理任务
4.5、项目副经理质量职责
4.5.1、贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。
给予警告处分。
4.5.2、负责督促、检查项目经理部职能部门（含各工区）的质量管理工作。
4.5.3、负责组织和参加定期或专项的质量生产检查和评比，对检查出的问题采取措施消除质量事故隐患。
4.5.4、参与调查、处理质量事故。
4.5.5、负责完成上级交办的质量管理任务。
4.6、安全总监质量职责
4.6.1、对项目的质量管理负直接领导责任，工作对项目经理负责。
4.6.2、负责组织标准化工地建设检查。
4.6.3、负责项目日常质量管理。
督促、检查工区职能部门的质量管理工作。
4.6.4、负责组织定期或专项的质量生产检查，对检查出的问题及时整改，消除质量隐患。
4.6.5、负责具体组织或参与调查、处理质量事故并如实上报。
4.7、安质环保部部长质量职责
4.7.1、具体负责工程质量管理体系的建立和运行。
4.7.2、负责对质量监督机构、建设、咨询、监理、设计单位提出的问题，分析原因，指定措施并实施整改。
4.7.3、负责督导各工区进行质量管理培训。
4.7.4、负责对各工区施工质量进行检查和评比，对发现的质量问题和质量隐患，责成工区负责人整改。
4.7.5、负责工程质量事故的初步调查，分析事故原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案。
4.8、安质环保部部员质量职责
4.8.1、在安质部部长领导下开展工作，具体负责工程质量检查、监督工作。
对工程质量负直接监督责任。
4.8.2、负责深入施工现场，及时发现质量问题，并采取措施处理。
4.8.3、参与质量管理体系的建立和运行。
4.8.4、负责制定并检查成品保护方案的落实情况。
4.8.5、负责对分项工程或重点工序进行抽检，发现问题及时提出整改意见。
4.9、工程管理部部长质量职责
4.9.1、负责配合总工程师做好有关质量技术工作。
4.9.2、负责编制具体的含有施工技术措施的指导性施工组织设计。
4.9.3、负责参与重大施工方案和专项工程的施工技术论证会，并提出相应的技术要求。
4.9.4、参与对各工区的质量检查和评比。
4.9.5、负责参与质量事故的调查处理。
4.10、工程管理部调度质量职责
4.10.1、负责收集、整理、分析工程项目信息，汇总编报各类工程报表。
及时、准确、真实地上报工程调度报表。
4.10.2、负责收集、反映工程建设过程中存在的主要问题和制约项目进展的主要因素。
4.10.3、负责及时报告项目建设的工程质量事故、自然灾害与突发事件等信息。
4.10.4、负责及时传达上级命令、通知，并跟踪反馈命令落实情况。
4.11、工程管理部部员质量职责
4.11.1、检查各工区技术管理工作。
参与解决各工区技术难题。
4.11.2、负责核对图纸，编制技术交底。
4.11.3、在部长的领导下，编制技术措施。
4.11.4、参与对各工区的质量检查和评比。
4.12、物质设备部部长质量职责
4.12.1、负责督促、检查和指导各工区制定机械设备、物资管理的规章制度。
4.12.2、负责督促、检查和指导各工区制定大型机械设备的施工保障措施和具体的实施细则。
4.13、物质设备部部员质量职责
4.13.1、负责对原材料和物资搬运、贮存过程检查指导。
4.13.2、定期或不定期对本项目使用的设备进行检查。
4.14、综合部部长质量职责
4.14.1、负责协调职能部门在生产管理上的关系、支持职能部门的工作。
4.14.2、负责督促检查各工区的后勤工作。
4.14.3、负责搞好宣传报道工作。
4.15、综合部部员质量职责
4.15.1、负责项目经理部综合部资料管理。
4.15.2、负责项目经理部宣传资料的编写。
4.16、计划合同部部长质量职责
4.16.1、负责项目成本的日常管理
4.16.2、负责施工生产费用的审核报送。
4.17、计划合同部部员质量职责
4.17.1、负责项目成本报表编制。
4.17.2、负责施工生产费用的统计。
4.18、财务部部长质量职责
4.18.1、负责组织对有关部门提出的质量技术措施或隐患整改所需经费进行审定与拨付，并提出合理开支经费
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