某县贯叶金丝桃药材种植基地项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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2.2.7推行GMP认证制度，保证药品生产质量的需要17

2.2.8是建立GAP原料基地，实现药品生产产业链可持续发展的需要17

第三章建设条件19

3.1项目区概况19

3.1.1建设地点选择19

3.1.2自然条件20

3.1.3社会经济状况20

3.1.4本行业及关联产业发展现状21

3.2项目建设条件优劣势分析22

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等22

第四章市场分析与销售方案25

4.1市场分析25

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析25

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析27

4.2营销策略、方案、模式28

4.2.1建立完善的市场网络28

4.2.2加强对外宣传28

4.3市场风险分析29

4.3.1项目产品市场风险因素分析29

4.3.2防范和降低风险的对策29

第五章建设方案31

5.1建设规模31

5.2建设规划和布局31

5.3建设标准和产品标准31

5.3.1建设标准31

5.3.2产品标准32

5.4技术方案32

5.4.1技术路线及流程图32

5.4.2技术流程说明32

5.4.5物料消耗及平衡分析33

5.5设备方案34

5.5.1设备选型34

5.5.2设备清单34

5.5.3设备来源36

5.6建筑方案36

5.6.1建筑物（主体工程）36

5.6.2辅助工程、其它工程37

5.7节能减排措施37

5.8实施进度安排37

第六章环境影响评价39

6.1环境影响39

6.2环境保护与治理措施39

6.3评价与审批39

第七章项目组织与管理40

7.1组织机构与职能划分40

7.2劳动定员41

7.3经营管理措施41

7.4技术培训42

7.5劳动安全、卫生与消防42

7.5.1劳动安全、卫生42

7.5.2消防43

第八章投资估算与资金来源44

8.1投资估算依据44

8.2投资估算44

8.2.1总投资44

8.3资金来源45

8.3.1中央财政资金45

8.3.2地方财政配套资金45

8.3.3自筹资金及来源45

8.4资金使用和管理46

8.4.1财政资金使用和管理46

8.4.2其它46

第九章财务评价47

9.1财务评价依据47

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算47

9.2.1销售（营业）收入47

9.2.2销售（营业）税金及附加48

9.3总成本及经营成本估算48

9.3.1项目总成本估算48

9.3.2经营成本估算49

9.4财务效益分析50

9.4.1盈利能力分析50

9.5不确定性分析51

9.5.1盈亏平衡分析51

9.5.2敏感性分析51

9.6财务评价结论53

第十章社会效益分析54

10.1社会评价基本结论54

10.2农业产业化经营54

10.2.1有利于促进农业产业结构调整54

10.2.2有利于建设现代农业，促进产业化发展55

10.2.3项目辐射带动能力强55

10.3农民增收、农业增效评价56

10.3.1农民增收56

10.3.2农业增效57

10.3.3对比分析57

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

本项目单位重庆三峡云海药业有限责任公司其前身三峡云海药业创建于1992年，注册资金1000万元,为库区腹心最大的制药国有企业。

重庆直辖后公司定名为重庆三峡药业有限责任公司。

2001年开始国有产权体制改造。

2003年8月，丁地海先生独资收购，并将公司注册资金扩大为2000万元人民币,更名为重庆三峡云海药业有限责任公司。

公司是一家集中药材种植与加工、中成药制造、化学药品制造与销售为一体，具有独立法人资格的现代化中型制药企业。

现有胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、酊剂五条生产线，并于2004年2月22日一次性通过国家药品GMP认证，设计年产胶囊剂1.2亿粒，片剂6亿片，颗粒剂180吨，口服液6000万支。

主要产品有:

还少胶囊、消栓口服液、玄麦甘桔颗粒等几十个中成药，产品畅销于江苏、东北、广东、福建、重庆等十多省市，年销售收入3000余万元。

其中，产品还少胶囊是国家中药保护品种，消栓口服液是国家基本药物，并分别被江苏、重庆等十多个省市列入公费医疗目录和医保目录。

在市场得到良好拓展的同时，公司通过与北京大学、成都中医药大学、重庆中药研究院的合作，对三峡库区道地药材进行排查，研究以“公司+基地+农户”的模式建立了5个中药材资源基地，以“保底价+订单”方式与农户形成紧密的、科学合理的利益共同体。

重庆三峡云海药业有限责任公司于2004年被云阳县授予“县级龙头企业”称号，2005年、2007年分被重庆市授予“市级龙头企业”称号。

公司现有员工143人，其中高级职称3人、中级职称7人，90%以上的员工都是从各大、中专院校引进的专科毕业生，其中本科20人、大专40人、中专50人，是一支协作精神较强，专业素质过硬，特别精干的团队。

1.1.2财务状况

1.1.2.1公司资产状况

项目

资产总额

固定资产

流动资产

净资产

负债总额

所有者权益

2007

51390227.61

8024915.16

39738859.82

22126402.51

29263825.10

2006

50540705.94

10576322.39

36483420.52

21164895.88

29375810.06

表1-1　公司资产状况表

1.1.2.1经营状况

表1-2经营状况表

销售收入

净利润

净资产收益率

投资报酬率

资产负责率

42619103.23

1548176.30

7.0%

3.8%

58.1%

35557964.18

3396108.15

16.0%

10.4%

58.1%

1.1.3法人代表基本情况

本项目法人代表丁地海，男，现年38岁，大学本科学历，工程师职称。

为重庆远鹏集团（实业）有限公司董事局主席。

所主持的远鹏集团下辖十一个公司。

产业涉及房产、地产、建筑、药业、旅游、科技开发（医药/食品）、农业开发等。

丁地海先生是云阳县知名民营企业家，在致力于家乡的建设的同时，也体现了高度的社会责任感。

其下公司解决国有企业上岗失业工人过百人，解决农村劳动力就业过百人。

累计向社会义赠义捐近100万元人民币。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1.2.1.1项目名称：

云阳县贯叶金丝桃药材种植基地项目

1.2.1.2建设性质：

新建

1.2.1.3建设地址：

重庆市云阳县桑坪镇、上坝乡

1.2.2建设规模

1.2.2.1种植规模：

4200亩。

其中新建贯叶金丝桃种苗繁育育种中心10亩，核心示范种植基地190亩，发展农户种植贯叶金丝桃4000亩。

1.2.2.2产能规模：

2000吨

1.2.2.3建筑规模：

新建温室大棚500平方米，品种改良、种苗繁殖用房100平方米，产品整理、分级、清洗、包装等初加工用房500平方米，检测室30平方米，以及建设基地水利灌排设施和农用道路2500米。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1.2.3.1技术

贯叶金丝桃是一种观赏价值较高，栽培容易的乡土植物，值得大力开发、引种栽培。

贯叶金丝桃原产我国，主要分布在中部和南部各省。

贯叶金丝桃多生长于山坡灌丛、林缘或沟谷旁，具有耐旱、耐寒、耐瘠薄土壤的特点，适应性强。

其繁殖方法也比较容易，播种、扦插、分株均易成活。

因此本项目在种植技术上难度小，且有重庆市中药研究院作为该项目的技术支持单位，能够为公司和农户提供技术指导。

重庆市中药研究院系西南地区资深的中药专业研究机构。

主要承担国家、部及市级中药科研的重点和攻关项目，进行中药的研究与开发，开展中药学的基础理论研究、交流与合作，培养中药学科人才，推进中药技术进步。

重庆中药研究院拥有完善的中药标本室，对全国，特别是三峡库区的中药资源普查与可持续发展，做出了突出贡献。

1.2.3.2设备

本项目主要设备包括种植基地所需各种耕作器具及供配电、供水、粗加工、烘干、包装、检测等设备。

本项目所需设备数量、型号详见附表2-2。

1.2.3.3主要建筑物

本项目拟新建温室大棚1个，500平方米，为简易结构大棚；

修建育种中心1个，建筑面积100平方米，初加工用房1个，建筑面积500平方米，检测室1个，建筑面积30平方米。

育种中心、粗加工用房、检测室均为一层砖混结构。

本项目建设期限为3年，即2009年3月至2012年02月

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资结构

本项目总投资1316.77万元，其中建设投资816.77万元，流动资金投资500.00万元。

1.3.2资金来源

本项目总投资1316.77万元，拟申请中央财政资金90.00万元，申请地方财政配套资金45.00万元，项目业主自筹资金1181.77万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

本项目总投资利润率为14.35％，税后项目投资财务内部收益率为11.77%，大于基准收益率8%；

税后项目投资财务净现值为246.44万元，大于0万元。

税后项目投资回收期为8.08年（含建设期3年）。

以上数据充分说明本项目有一定的盈利能力，财务上可行。

本项目业主单位种植贯叶金丝桃只是微利经营和扶持当地农民，企业主要利润来源是将其深加工，大幅提高金丝桃附加值以赚取利润。

1.4.2生态效益

通过4200亩贯叶金丝桃中药材的种植，不仅满足了企业自身的原料需求，同时实现了荒山、荒坡的绿化，有利于三峡库区的生态环境保护。

1.4.3社会效益

本项目产业关联度高、带动性强，项目实施后可带动订单种植农业、药品加工业、动机电设备、运输业的发展。

其实施大大提高了土地的利用价值，解决了部分库区移民和农村剩余劳动力的出路，对贫困山区农民脱贫致富具有重要作用，社会效益显著。

1.5可行性研究报告编制依据

1.5.1国家计委计办高技（2001）219号文：

“国家计委办公厅关于印发现代中药产业化专项实施方案的通知”；

1.5.2国家计委计办高技（2002）580号文：

关于开展2002年现代中药产业化专项项目可行性研究的通知；

1.5.3国家计委、国家中医药局“现代中药产业化研究报告”；

1.5.4国家计委计高技（2001）996号文：

“关于进一步开展西部高技术产业化示范工程项目可行性研究的通知”；

1.5.5重庆市发展计划委员会渝计委地（2003）1274号文“关于上报重庆市三峡库区产业发展思路及2004年计划的报告”。

1.5.6《云阳县国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年发展纲要》；

1.5.7国家药品监督局第32号令《中药材生产质量管理规范试行》；

1.5.8云阳县农业产业化工作领导小组办公室之农产办[2002]3号文件精神；

1.5.9重庆市百万亩优质中药材产业化工程规划；

1.5.10项目业主提供的有关资料。

1.6综合评价

本项目的业主企业——重庆三峡云海药业有限责任公司,是重庆市市级农业产业开发龙头企业。

具有较强的中成药开发、生产和销售能力，公司实力雄厚、设备先进、技术力量强，工厂通过国家药品GMP认证，具备实施中药材种植基地（GAP）的能力。

本项目符合国家产业政策，是国家对三峡库区重点支持发展的农业产业化项目，对于充分发挥中药材的优势，改善三峡库区产业空虚化问题，带动当地经济发展，提供就业机会具有积极的意义。

本项目产业关联度高、带动性强，项目实施后可带动订单种植农业、药品加工业、包装业、运输业的发展。

种植基地拟种植贯叶金丝桃药材是云阳道地中药材，也是云海药业公司即将推出中成药产品的重要原料药。

有自身的品质、产量、种植技术优势，市场前景好。

通过中药材优良品种繁育，不仅满足了龙头企业自身的原料需求，同时实现了荒山、荒坡的绿化，有利于三峡库区的生态环境保护。

项目种植基地实施后，为企业现有产品提供了可靠的原料保证，还为公司现有产品规模扩大规模奠定了基础。

本项目的实施，将从根本上有效的解决企业原料的需求，确保工厂采用优质药材原料，提高中成药产品质量，促进云阳中药制药产业的发展，提高产品的市场竞争力。

本项目的实施大大提高了土地的利用价值，解决了部分库区移民和农村剩余劳动力的出路，对贫困山区农民脱贫致富具有重要作用，社会效益显著。

项目选址恰当，建设规模适度，各项配套条件较好，财务评价结果表明项目经济效益良好。

可行性研究表明，重庆市三峡云海药业中药材规范化（GAP）种植项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目提出的主要依据

2.1.1.1国家产业政策

早在1997年由科技部等部委就提出并组织实施了“中药现代化科技产业行动计划”，特别是2002年以来，科技部、卫生部等部委制订并转发国务院实施的《中药现代化发展纲要》、《中医药条例》、《中医药创新发展规划纲要》等一系列政策加强中医药产业发展的导向。

在国家“中医药事业十一五规划”中明确提出要加强中药资源保护、开发和可持续利用。

开展中药资源普查。

加强道地药材、珍稀濒危中药材研究，支持野生药材家种家养。

建设中药资源基地，建立濒危药材种质资源示范圃、濒危中药资源保护示范区、濒危中药材繁育和野生抚育示范基地。

国家为了发展和改造传统中药业，把中药产业作为国民经济发展的支柱产业之一，国家科技部启动了中药现代化与产业化项目，国家计委也启动了现代中药专项，投入巨资推动中药现代化和产业化，使中药走向国际。

国家将通过推进医药自主创新体系的建设，提高持续创新能力；

优化产业结构与布局，促进各地区医药经济协调发展；

鼓励医药产品出口及实施“走出去”的国际发展战略等几方面的政策促进，努力发展现代医药生物技术、推进中药现代化和天然药物的发展、加快创新药物和特色非专利药的研制，整合各种资源，培育具有国际竞争力的大型医药集团，保护资源和生态环境，坚持行业的可持续发展。

2.1.1.2区域发展规划

重庆市在《重庆市实施西部大开发总体规划》将中医药产业作为支柱产业重点发展，并启动了《百万亩中药材产业化工程》。

云阳为国家级贫困县，为解决三峡库区产业空虚化问题，为配合云阳市农业产业结构调整、脱贫致富工程，大力发展中药材现代种植（GAP）产业，可培育云阳县新的农村经济增长点。

2.1.2项目提出的理由

2.1.2.1中药产业发展中存在的问题

目前国际天然药物领域竞争激烈。

表现在国外势力从药材资源的竞争、研究开发的技术手段和雄厚资金的投入、产品的质量水平、生产技术的先进、生产经营规模的集约化到市场开拓的能力和人才竞争的优势，以及在接受中药的同时抬高“门槛”法规等，对我国的中药产业构成了全方位的威胁。

生物技术药品以其特有的、某些与中药类似的优势，正得以飞速的发展。

中药产业面临稳住国内、进军国际的激烈竞争，因此，必须加速中药现代化进程，才能促进中药科技进步和中药产业的发展。

中药要走向国际，必须建立国际认可的质量标准体系。

而中药种植业则是中药现代化的基础，它是中药生产的第一车间，是中药质量控制的首要环节。

中药种植业属农业种植业的特有经济作物，既具有农业种植的一些特性，又有别于农业。

种植生产产品的质量与药物的临床疗效密切相关。

目前中药种植普遍存在种植技术不规范，栽培技术落后，采收期不一致，滥施农药，重金属含量超标，质量参差不齐，质量不稳等问题。

为了提高和稳定中药质量，国家药监局已颁布GAP规范，国家科技部也大力支助GAP的研究，研究建立中药种植的标准操作规程。

因此，发展中药现代化种植（GAP），对于推动中药产业和重庆市国民经济、社会、文化和科学技术发展具有重大意义。

重庆市中药的现代化研究和开发，可以将现有重庆市三峡库区的中药资源和人才资源转变成现实生产力，形成重庆市三峡库区新的经济增长点；

有利于三峡库区医药产业和产品的结构调整，增强重庆市三峡库区中药行业的出口创汇能力。

中药材的规范化、规模化种植，有利于带动重庆市三峡库区地方经济的发展，提高库区农民的经济收入和脱贫致富；

有利于改善生态环境，保证重庆市中药产业的持续发展；

建立国际认可的中药标准规范体系，研发生产具有自主知识产权的中药并以治疗药物进入国际医药主流市场，有利于提高重庆市医药行业的整体水平和地位，满足重庆市经济和社会发展的需求。

2.1.2.2项目单位自身发展需求

本项目单位与北京北大维信生物科技有限公司建立了合作关系。

北京大学的高科技制药企业，由新加坡维信集团、北京大学和北控高科合资经营。

1994年，北大维信创建于北京中关村高科技园区，致力于天然药物和现代中药的研究、开发、生产和销售。

北大维信现开发产品为国家五类抗抑郁新药“金玉康胶囊”，已获得两项发明专利。

现与重庆三峡云海药业有限责任公司签订合作协议，公司建设贯叶金丝桃种植基地，成为金玉康胶囊的原料提供基地。

本项目的实施能够科学地利用地方资源优势，充分发挥自主创新能力，符合国家“十一五”规划要求，也符合国家提出的振兴中医药目标。

2.1.3项目地区自然背景与社会经济背景

2.1.3.1自然背景

云阳县地处三峡库区腹地，是库区移民大县，其淹没线下的人口、房屋、耕地分别占全库区指标的13.4%、11.7%、12.6%。

由此造成大量移民和迁建工程。

由于云阳地形高差大，具有立体性气候的特点。

加之山高林密，雨量充沛，气候温和，适宜多种中药材的生长，因此，药材生产环境得天独厚，据调查，县境内主要药材品种有小茴香、牛膝、枳壳、麦冬、玄参、关夏、大黄等、杜仲、天麻、佛手及其它珍稀药材。

云阳县是我国中药材的主产区之一，近十年来，虽然在农业产业结构调整的过程中，加大了对药材生产的投入，但与全国相比，中药产业的发展明显相对滞后。

主要是产量与质量不稳定，缺乏中药材生产的龙头企业，未能建立规范化、标准化、药材种植基地，更谈不上药材生产技术的研究、总结、推广，药材生产多为农民单家独户的粗放种植，药材的采集与加工方式落后，影响了中药的质量。

2.1.3.2社会背景

随着三峡库区一座座拔地而起的移民新城镇的建设，库区产业“空虚化”现象日益突出，移民安不稳，生活水平下降的问题十分明显，已经直接影响到云阳的经济发展和社会的长治久安。

因此，必须加快云阳的产业培植，在努力解决好移民安得稳，逐步能致富的同时，还要加快全面建设小康社会进程，缩小与全市、全国经济社会发展的巨大差距。

而解决库区产业“空虚化”，加快产业培植，则需从发展当地特色经济入手。

三峡库区自然资源相对丰富，农副产品及山区林特资源有较大开发潜力。

但开发利用程度较低。

大力发展现代中药及生物医药加工业是解决三峡库区在移民迁建过程中的“产业空虚”，加快推进新型工业化进程，与西部同步实现工业化的有效途径和手段之一。

基于以上背景，项目业主－重庆市三峡云海药业有限责任公司，提出发挥企业中成药研发、生产和销售的优势，利用当地种植中药材的有利条件，在贫困农户相对集中的中高山区发展现代中药产业，利用现代科学技术种植和生产“安全、高效、稳定、可控”的中药，满足国际、国内市场对绿色中药的需求，并以此带动项目区内的移民工作、农村扶贫工作，取得经济、社会、生态三效益的长足进步。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是解决云阳产业空虚化，推动社会经济全面发展的迫切需要

三峡库区工业经济基础十分薄弱，城市人民就业十分困难。

特别是大批工矿企业在移民搬迁、企业改制过程中关闭破产后，库区工业出现“产业空虚化”，经济发展后劲不足，数以千计的移民企业职工加入“下岗失业”队伍。

通过本项目实施，发展以本地资源优势为特色的中药材种植业，有利于缓解库区产业空虚化的矛盾，推动库区经济的发展。

同时，项目的实施能安置人员“再就业”，可有效缓解库区移民“就业难”的矛盾，有助于库区社会稳定和发展。

2.2.2安置农村移民，增加农民收入的需要

三峡库区是中国最特殊的地区之一，移民、扶贫和生态环境建设不仅是三峡库区的中心任务，也是党和国家最高决策层十分关心与关注的“三件大事”。

移民的重点在农村，扶贫的难点也在农村，生态环境建设的核心还是在农村。

因此，三峡库区的“三件大事”实质问题就是农业、农村与农民问题。

本项目的实施将带动云阳高山地带结合退耕还林还草种植中药材4000亩，可以使千余名农民增加收入，每个农户每年可增加纯收入1000元左右。

不仅可以有效解决库区移民人多地少及生态建设中林、粮争地的矛盾，还可以帮助移民或贫困农户增收脱贫。

在中药材种植、收购、中药材提取及营销过程中，还可有针对性的吸收农村移民和贫困农户参与，通过发展现代中药农业增收，实现农村移民“安稳”、“致富”的移民目标和增收脱贫的扶贫目标，提供更多的就业机会。

2.2.3有利于促进当地农业结构调整，促进农村经济发展的需要

当前，云阳县农村产业结构的单一，经营方式粗放，经济增长缓慢，农民增收困难。

另一方面，云阳县有着发展中药产业得天独厚的条件，长期以来优势资源没有得到有效的利用，产业化综合开发滞后。

因此，充分利用当地自然资源优势，大力发展中药材植业、加工业，实行集约化，产业化经营，将有助于改变农村分散、单一粮食种植为多种经营、产业化发展并举的格局，使云阳县农业从传统农业向特色高效优质农业转变，从而促进农村经济的快速发展。

公司以订单形式回收药材为生产原料进行综合开发加工和销售，形成产业化运作的良性循环，不但可以切实保护当地农民利益，对提高农业和农村经济的质量和效益，增加农民收入，加快云阳县农业结构调整都具有重要意义。

本项目运用农业产业化手段，带动包括移民、贫困户在内的库区农民发展，既有生态效益又有经济效益的高效生态农业——现代中药农业，通过农业结构调整，实现农业增效、农民增收、农村经济发展。

2.2.4是将中药的资源优势转化为商品优势的迫切需要

中药产业是中华民族的传统产业，