年产1000吨苹果果胶生产线项目可行性报告Word格式文档下载.docx
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5.3给排水30
5.4供电30
5.5供热32
5.6贮运设施及机械化运输32
5.7厂区外管33
5.8采暖通风及空调34
5.9维修34
5.10中心化验室34
5.11消防34
第六章节能、节水36
6.1概述36
6.2主要设计依据与原则36
6.3节能措施37
6.4节水措施37
6.5能耗、水耗指标分析37
第七章环境保护38
7.1设计采用的环境保护标准38
7.2厂址与环境状况38
7.3新建项目的主要污染源及污染物38
7.4环境保护综合利用论述39
7.5环境保护费用39
7.6环保说明39
第八章
劳动保护与安全卫生40
8.1所采用的技术规范、规程和标准40
8.2生产过程中职业危害因素分析40
8.3设计中采用的安全卫生防范措施40
8.4预期效果及评价41
8.5安全卫生投资估算41
8.6消防41
第九章企业组织与劳动定员43
9.1公司体制及组织机构43
9.2生产班制及定员43
9.3人员来源及培训45
第十章项目组织与实施进度46
10.1基本要求46
10.2项目组织46
10.3项目管理46
10.4建设周期计划47
10.5项目实施进度表47
第十一章投资估算及资金筹措49
11.1估算依据及说明49
11.2建设投资估算值49
11.3固定资产投资构成分析49
11.4资金筹措52
11.5投资指标52
第十二章经济效益分析53
12.1经济效益分析说明53
12.2成本费用估算53
12.3盈利能力分析54
12.4不确定性分析54
12.5评价结论55
附表：
经济技术指标表
附件：
企业营业执照
附图：
1、项目所在位置图
2、厂区总平面布置图
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
1.1.2承办单位
单位名称：
三门峡富元果胶工业有限公司
单位性质：
有限责任
项目负责人：
侯国庆
1.1.3拟建地点
三门峡市工业园区摩云路
1.1.4可行性研究报告编制单位
1.2可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围
1.2.1编制依据
（1）河南省“十五”工业结构调整有关文件；
（2）可研编制人员现场踏勘的有关数据和基础资料；
（3）三门峡富元果胶工业有限公司提供的有关基础资料、技术数据；
1.2.2可行性研究报告编制原则
（1）依据国家行业产业政策、技术政策以及国家、行业、地区发展的长远规划、承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的可行性；
（2）工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；
（3）注意环境保护与劳动安全卫生、选用先进可靠的技术设备，使污染物消除在生产过程中，以便于改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；
（4）节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。
1.2.3可行性研究报告研究的范围
（1）项目建设的必要性和经济意义；
（2）市场前景分析与需求预测；
（3）产品方案与建设规模；
（4）厂址位置及建设条件；
（5）工艺技术方案；
（6）总图运输与公用工程；
（7）节水、节能；
（8）环境保护；
（9）劳动保护、安全生产和工业卫生；
（10）企业组织和劳动定员；
（11）项目实施进度安排；
（12）投资估算与资金筹措；
（13）效益分析。
1.3承办企业概况
三门峡富元果胶工业有限公司成立于2007年，是国内第一家利用苹果渣为原料提取果胶的生产型企业。
基于近多年来对苹果果胶生产技术的研究及经验沉积，目前技术成熟、工业现代化程度高，产品质量达到国际有关标准。
产品不但在食品行业畅销国内外，在药用行业首家也是唯一一家达到药用行业标准，特别是在国内药用果胶铋生产中，我们的产品市场占有率达到80%以上。
依托当地丰富的苹果资源，延伸果汁加工业产业链条，变废为宝，有效地服务当地经济快速发展。
三门峡富元果胶工业有限公司计划扩建年产1000苹果果胶生产线项目。
该扩建项目总投13000万元，建成投产，可实现年产值9500万元，年利润总额4480万元，年税收总额2063万元，年纯利润2417万元。
目前，公司已建成投产年产300吨果胶生产线。
公司现有员工115人，大专以上专业人员42人。
1.4项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
1.4.1项目提出背景
果胶是一种多糖成分、安全无毒无害的天然食品添加剂，在植物中的作用是结合水分和植物细胞的胶合材料，作为优良的胶凝剂、增稠剂、悬浮剂、乳化剂广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。
到目前为止，果胶生产在我国仍处起步阶段，每年仍需进口大量果胶以满足不同行业的需求。
利用废苹果渣提取果胶，既可综合利用环境资源，变废为宝，减少环境的污染，又能提高苹果的附加值。
我公司已于2007年8月进入规模化生产，建成年产果胶300吨项目。
2007年已实现销售收入1187万元，利润总额369万元，税收139万元。
在立足市场的基础上，公司依据发展优势和市场需求，决定扩建年产1000果胶生产线，同时开发药用果胶铋原料药产品，使公司的发展更上一个新台阶。
1.4.2投资的必要性
本项目是三门峡富元果胶工业有限公司与具有多年果胶生产研究经验并掌握先进果胶生产技术的国内专家联合、建设的高新技术项目—利用苹果渣提取果胶技术。
该工艺技术填补了国内空白，该生产线为国内第一家果胶生产线，其生产规模为国内最大，采用国内最先进的膜分离技术，使产品质量优于国内轻工部行业标准，达到目前国内领先水平。
目前，我国国内浓缩苹果汁加工能力已达100万吨年，年形成果渣约120万吨，除部分作为饲料利用外，基本上没有有效利用，造成了环境的污染，该项目解决了果渣利用问题，具有极广泛的推广应用价值和规模经济效益，完全符合国家高新技术产业政策。
三门峡地区是我国苹果生产的主要产地，年产苹果高达9亿公斤。
几年来果汁加工业在三门峡地区迅猛发展，不到五年时间已在三门峡建起了秋天果汁、湖滨果汁、绿源果汁等果汁公司，而且与三门峡市相距不足50公里的平陆、临猗县也先后兴建起了果汁加工业，在三门峡及周边地区形成了全国最大的苹果加工基地，年产果汁达20多万吨。
随之而来的是苹果经加工成果汁后形成的大量果渣没能充分利用，而白白浪费，仅本市两家果汁厂每年的苹果渣就有10万吨左右。
据分析，在苹果渣中果胶的含量高达12％，所以利用先进的工艺和技术，从果渣中提取高品质的果胶，本市有着得天独厚的优越条件。
提高农副产品的加工深度，开展食物资源的再生利用，一直受到国家的政策鼓励和支持，从苹果渣中提取果胶，提高了苹果的综合利用率，为果品的深加工及综合利用开辟了一条新的途径，完全符合国家的产业政策。
该项目产品经国家食品监督检验中心检测，全部技术指标均达到QB2484-2000《食品添加剂、果胶》的规定，该项目经河南省技术情报研究所查新认为这是目前国内技术比较成熟、设备配套较为完善的第一条果胶生产线。
该生产线的建成投产将填补国内食品添加剂生产行业的一项空白。
1.5研究工作概况
本报告对项目建设背景、条件及必要性进行了详细论述，对市场的需求进行了分析预测，对产品方案和生产规模、工艺技术方案、设备选择、项目选址、原辅材料供应、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节能节水、劳动定员及人员培训、项目组织管理与实施进度计划、投资估算及资金筹措和经济效益等方面进行综合的分析和评价，为项目实施提供了可靠、科学的依据。
1.6研究结论
1.6.1市场前景广阔
果胶作为一种食品添加剂，以其优异的性能广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。
目前世界果胶年贸易量约为4万吨，占总食用胶贸易量25万吨的16%左右，而且每年以4-5%的速度增长，当前主要由丹麦、美国、法国等几家大公司生产。
据从有关部门了解到，国内目前的果胶需求量大约为6000吨左右，年增长量大约在80-120吨，80%的果胶需从国外进口，因而市场潜力巨大。
1.6.2建设规模适当
根据国内市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合企业市场调研和规划方案，工程建设规模为年产1000吨。
年生产期10个月，共250天，日产果胶规模为4000公斤。
符合市场和企业发展的要求。
1.6.3技术先进可靠
三门峡富元果胶工业有限公司与国内果胶专家合作，利用“利用苹果渣提取果胶技术”筹建年产1000吨苹果果胶生产线。
该技术成熟，项目产品经国家食品监督检验中心鉴定，各项指标均达到了QB2484-2000的有关标准。
该技术设计合理，规模化程度高，耗能低，经国家专利局查新为国内首创。
项目产品在市场应用多年，广受用户好评。
目前，产品除在国内食品行业大规模应用外，还出口欧、美、非洲等地区国家。
在药用领域，该公司开发的药用果胶产品在国内首家、首次试验成功，各项指标达到药用相关标准，并大规模在药用行业进行应用，当前市场供不应求。
在本次项目设计中，根据提取果胶的工艺要求，配套设计了满足该工艺要求的几种关键先进设备。
对该技术又进行了进一步的改进与完善。
通过一期生产线投产后多次实践基本掌握了果胶提取过程中各种关键因素的控制，制定出国内目前比较合理的提取果胶工艺路线及设备选型方案，全部生产过程采用计算机自动操作，物料配比及质量检测采用专门软件控制，该生产线的建成投产将填补国内食品添加剂生产行业的一项空白。
1.6.4建厂条件优越
（1）供水：
全厂平均用水量为2500吨日，最大用水量为3000吨日。
厂区采用生产、生活及消防联合给水，水源由公司打井供应，能满足项目的用水需求。
（2）供电：
厂区用电总容量1500千瓦，由厂区所在城市电网10千伏引入厂区，经变压为380伏220伏，再经厂区配电房按照国家用电要求引至生产区各用电点，能满足项目供电要求。
（3）蒸汽：
本项目建成投产后，每小时最大用气量为40吨，可由工业园蒸汽供应系统供应。
1.6.5各类污染的治理措施可靠
（1）绿化
为了美化厂区，净化环境，在生产区、办公区及道路两旁均进行绿化设计，绿化系数达到45%，在生产设备集中区主要以低灌和草坪绿化为主。
（2）环境保护
本项目在生产加工过程中有清洗废水和机械生产设备产生的噪音，公司现建有环保设施，经处理后达到《污水综合排放标准（GB8978—1996）》和《工业企业厂界噪声标准（GB12348—90）》要求。
1.6.6劳动定员与劳动力来源
本项目定员115人，其中生产工人73人，管理及技术服务人员42人。
新增人员由公司内部统一调配，不足部分面向社会统一招聘。
1.6.7项目实施进度建议
本项目建设期计划一年（详见第十章）。
1.6.8投资合理、效益可观
本项目总投资13000万元，其中：
固定资产投资10000万元，资金来源：
企业自筹资金3000万元，申请银行贷款4000万元，申请国债资金6000万。
项目建设后，正常年销售收入9500万元（不含税），年利润总额4480万元，年税收总额2063万元，年纯利润2417万元。
项目投资利润率24.17%，投资利税率44.8%，借款偿还期4.18年（含建设期一年），项目具有一定的抗风险能力，是可行的。
1.7问题及建议
通过该项目建设，能够进一步增强公司的果胶加工能力，扩大生产规模，拉长产业链条，提高企业在国内外市场竞争中的能力，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
项目建设可以进一步促进该地区苹果加工业的发展，有利于调整农业生产结构，提高农业的比较效益；
有利于提高广大农民种植苹果的积极性，有效增加农民收入，提高当地农民的生活水平；
并且也有利于环境保护，美化生活环境，提高人们的生活质量。
为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：
（1）争取政府在政策、财政等方面的支持，加大对产业结构调整的力度，使企业发展有一个稳定、良好的社会环境。
（2）项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。
1.8主要技术经济指标
主要指标如下：
项目总投资：
10000万元；
设备投资：
6883.4万元；
土建投资：
552万元；
年产量：
1000吨；
年销售收入：
9500万元；
年利润总额：
4480万元；
年税收总额：
2063万元；
年纯利润总额：
2417万元；
投资利润率：
24.17%；
投资利税率：
44.8%；
新增百元产值占用总资金：
115.79元百元：
新增百元产值占用固定资产投资：
105.26元百元
新增百元产值占用流动资金10.52元百元。
第二章市场需求预测及建设规模
2.1产品市场分析
2.1.1国内外同类产品分析
本产品国内主要研制单位仲恺农学院研究从柚、桔皮中提取果胶，贵州工业大学和贵阳中医学院研究利用盐析法从猕猴桃皮渣中提取果胶。
国内现有的果胶生产厂家，主要有浙江衢州果胶有限公司、山东安德利果胶公司等；
其中浙江衢州果胶公司主要生产柑橘果胶，产品应用于食品行业，由于该公司建厂较早，存在产品单一、设备陈旧等问题；
山东安德利果胶公司筹建于近些年，以生产食品行业应用的苹果果胶为主。
三门峡富元果胶公司基于多年果胶生产经验，掌握了一套现代化而且成熟的果胶生产新工艺，除生产国内外食品行业急需的高品质、多品种食用果胶外，重点生产附加值高、技术含量高的药用果胶，该产品为国内首创，市场需求量大。
据了解，在我国苹果的主要产地陕西和山东两省已有利用苹果渣提取果胶的计划，目前正在市场调查阶段，尚无具体立项计划。
三门峡富元有限公司与国内果胶研发专家共同合作，利用苹果渣作原料提取果胶，原料充足，技术先进，工艺合理，产品质量稳定，经济和社会效益显著。
项目建成后整体技术水平将居国内领先地位，代表了国内果胶生产的发展方向。
此外，从提取果胶后的二次果渣中还可以提取膳食纤维，或用于低聚糖提取的研究开发，用于养殖业或农用肥等，新开发应用的潜力很大，市场前景十分广阔，因此，果胶及其系列产品的生产有着旺盛的生命力。
2.1.2产品主要用途
（1）在食品行业中的应用
果胶作为食品添加剂中的稳定剂、增稠剂、凝胶剂，广泛应用于食品行业中，主要应用于以下方面：
1作为胶凝剂，广泛应用于果酱、果冻、软糖行业。
2作为增稠剂，应用于果汁行业，赋予果汁纯天然口感与醇香
3作为稳定剂，广泛应用于酸奶、乳制品、蛋白饮料等产品中，有效稳定蛋白物质，有利于蛋白均质防止其分层沉淀。
（2）在医药行业中的应用
果胶物质为一种独特的纯天然多糖纤维物质，对人体健康有着广泛深层次地推动作用。
除了具有天然的保健效果外，还可以在药品方面做功能性配料或药片助剂。
1用作伤口敷料：
高酯果胶可于各种伤口敷料中，其良好的亲水性质可维持伤口洁净，并加速伤口愈合。
2用于处理溃疡和其它胃不适症状：
果胶能在胃中细胞表面成膜，成为防止胃酸的保护层。
目前，广泛用作生产胃药果胶铋的主要原料。
3果胶对腹泻的影响：
几百年来，腹泻的一种家庭治疗方法使用苹果皮，其活性成分被鉴定为果胶。
而今天仍被广泛应用于治疗各种病痛，包括腹泻等。
果胶及其物质如高岭土的混合物对腹泻的效果被认为是延长碳水化合物吸收时间，结合了具有渗透压的活性物质，使稀粪便变厚。
体外研究显示，果胶可能对大肠杆菌具有一定抗菌作用。
4果胶对减少体重作用：
果胶在治疗饮食过量引起的肥胖时有降低体重的疗效。
试验显示在膳食中加入果胶可以使胃排空时间延长一倍。
这可以延缓碳水化合物等的吸收并防止血糖浓度波动过大，增大饱腹感，并导致抑制食品的摄入欲望。
5已经证明，果胶作为一种天然的预防性药物在处理从肠胃道及呼吸器官进入人体的铅、汞等有毒阳离子时非常有效。
果胶在结肠被细菌降解，产生半乳糖醛酸单体，与这些阳离子接合并从尿中排出。
糖醛酸在生理PH条件下离子化，可通过静电相互作用（高酯果胶）或分子间螯合作用（低酯果胶）结合阳离子。
6果胶铋的排毒效果：
不同酯化度的苹果果胶被用于体内试验以研究它们对铅和锶的预防效果。
已经发现低酯果胶对毒性阳离子具有最佳的结合效应。
这种果胶被用于长期生活在放射性污染环境下7-10岁儿童的治疗研究中。
酯化度较低的果胶能加速除去儿童身上的放射性核苷酸，使污染降低40%。
7果胶对糖尿病效果；
由于果胶能干扰消化其他营养素的吸收，在治疗糖尿病方面有一些较好的特性。
实验证实，它能降低血糖浓度、尿糖含量以及酮类物质的形成，而胰岛素水平并未受到摄入量的影响。
体内体外的研究揭示了对控制血糖浓度波动效果与果胶的黏度性质有关，并产生了各种有益于人体性质的联合效应。
果胶提高了未搅动水层的有效稠度并延长了胃的排空时间。
含有果胶的食品的吸收也需更长时间，并主要在小肠中吸收。
另外，碳水化合物的吸收也变慢了，影响了葡萄糖的新陈代谢并产生抑制血糖浓度波动的效应。
对葡萄糖、乳糖和木糖的摄入研究支持了这样的发现，即碳水化合物的吸收被延迟但不影响总吸收量。
另外，阻碍碳水化合物的吸收当然也解释了阻止血糖浓度波动的效果。
果胶对糖尿病作用的机制研究，实验证明延长胃排空时间可能非常重要，而延长碳水化合物吸收才是主要作用。
8果胶对降低胆固醇的效果：
许多医疗和动物研究证实，果胶对降低胆固醇有显著效果，因此果胶有降低心血管疾病的能力。
果胶只降低极低密度脂蛋白（VLDL）和低密度脂蛋白（LDL）胆固醇，这两种胆固醇被认为不利于人体健康。
而高密度脂蛋白（HDL）不受果胶的影响。
HDL胆固醇降低反而会增加心脏病的危险。
除了有降低胆固醇的效果外，果胶也被证实具有防止胆固醇形成粒状斑，阻塞血管壁，并导致动脉粥样硬化的功能。
9果胶对癌症的效果：
目前已经有许多研究将各种癌症的形成与膳食联系起来，特别是对消化道癌症和结肠癌，这种关系似乎确实存在。
果胶除了具有膳食纤维的效果外，独特的结构使其具有更特殊的分子效果。
癌症转移涉及到很多步骤，包括细胞黏着状态的改变，细胞从癌症原发到脱落、转移、聚集，然后附着在下游组织上。
一些受体和组分帮忙完成这些步骤，其中一些组分已被确定包括高度糖基化的糖蛋白、蛋白多糖、外源凝集素以及碳水化合物抗原等。
实验结果显示果胶可能会成为细胞间互相作用的潜在抗阻剂，这种作用靠细胞表面碳水化合物结合蛋白质来进行。
（3）、果胶在化妆品行业的应用
果胶可广泛用于化妆品产品中
2.2产品市场需求预测
随着人们生活水平的日益提高，国内外对纯天然、高品种的果胶需求量快速增长，现有的果胶生产企业已远远不能满足市场之需要。
目前世界果胶年需求量6万左右，并且每年以4-5%的速度增长，而世界年果胶产量不足4万吨。
外国果胶生产企业，如：
丹麦的丹尼斯克、法国SKW等几家大公司，虽然技术先进、品种多，但因受原料限制，产量受限，而且品种只限食品行业。
在我国,随着果汁行业的快速发展，给果胶行业的兴起带来千载难遇的好机会，三门峡富元果胶工业有限公司就是看准时机，最早在国内开发苹果果胶的企业。
经过多年的科研探索，公司已成功开发户应用于食品、药用多领域行业的多品种苹果果胶，除满足国内外食品行业对高品质、纯天然果胶的需求外，首家成功开发出药用果胶铋专用苹果果胶，填充国内外空白。
就统计，目前国内食品用果胶年需求量为6000吨，药用果胶年需求量1000吨；
而目前国内食用级果胶生产量为1000吨，药用级苹果果胶的生产仅富元果胶公司一家，产量不足200吨。
所以说，利用当地丰富的资源，依托成熟的技术优势，快速开发苹果事业有着广阔的前景。
2.3产品价格分析
从“中国食品添加剂生产应用工业协会”资料显示，目前世界食用果胶单价在13～17万元吨之间，其质量标准执行FAO、WHO、FCCⅢ标准。
富元果胶公司的果胶产品执行的是国家轻工部QB2484-2000标准，通过对这些标准的比较分析，国家标准所规定的主要技术指标比FAOWHO标准或FCCⅢ标准更严格。
国产果胶价格大约在10万元吨左右。
根据分析本项目产品价格为9.50万元吨。
2.4产品市场竞争力分析
三门峡富元果胶工业有限公司的“利用苹果渣提取果胶技术”工艺合理、技术先进、设备优良，采用现代化检测手段和质量控制体系，产品质量可靠，性能稳定，产品具有极强的市场竞争力。
具体表现在：
（1）、技术优势：
富元果胶公司是国内最早开发生产苹果果胶的企业，多年来，通过自主研发、科技攻关，已成熟掌握一套具有独立产权的现代化果胶生产新技术，低耗能、高品质，质量稳定。
首家将膜分离技术应用到果胶中，并取得专利。
（3）、产品优势：
本项目产品优势表现在：
其一，本公司不但开发出高酯、低酯等多品种的食用果胶，而且开发出药用果胶铋专用果胶，品种多，附加值高；
其二，品质高。
主要指标：
灰份≤2%、酸乳溶物≤0.6%、半乳糖醛酸含量（有效成分）≥75%、颜色为淡黄色，远远优于国家轻工部有关标准QB2484-2000，使该项目产品在使用过程中具有用量少、应用范围广。
（4）、工艺优势：
该项目产品浓缩提纯过程属于低温过程，有效保留了果胶纯天然成分。
（5）、价格优势：
我地大规模果汁加工企业兴起，为果胶行业的发展提供充足、低廉的原料资源；
能源充足，交通方便，再加上现代化的工艺与设备确保了高产量、低能耗规模化运行。
据预算，该项目产品吨生产成本控制在5万以下，大大低于同行业7万的标准，确保了项目产品有利的价格优势。
（4）、营销优势：
精干高效富有实力的领导团队使我们公司具备机智灵活的市场应变能力，有一支能征善战的营销队伍。
建立包括市场调查与预测、广告宣传、市场推销、售后服务在内的机动灵活的营销体系，坚持用户至上，提供优质售后服务。
为公司的产品走向市场打下了坚实的基础。
2.5生产规模
根据国内市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合企业市场调研和规划方案，工程建设规模为：
年产1000吨苹果果胶生产线。
2.6产品方案与产品的质量标准
2.6.1产品方案
基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，产品方案如下：
年产果胶1000吨。
2.6.2产品执行标准
本产品质量标准执行QB2484-2000标准；
主要技术指标如下：
（1）总半乳糖醛酸≥66.0%
（2）干燥失重≤7%
（3）灰分≤4.5%
（4）PH2.5-2.9
（5）砷（以As计）≤2mgKg
（6）重金
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