ISO9001质量管理体系管理评审控制程序及管理评审计划管理评审报告Word下载.docx
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1.目的
对公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理体系，满足相关方的要求。
2.范围
本程序适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。
3.权责
3.1总经理负责主持管理评审会议及审批《管理评审计划》和《管理评审报告》；
3.2总经理负责召开管理评审会议，并向与会人员汇报公司质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写评审报告；
3.3内审小组负责《管理评审计划》的编制和会议通知的发布工作，收集并提供管理评审的资料，及纠正和预防措施实施后的跟踪和验证；
3.4公司各部门经理或主管及相关人员负责准备本部门有关的管理评审所需资料，并负责评审提出的纠正和改进措施的实施工作。
4.流程描述
过程顺序
管理评审流程图
过程描述
执行者
审批者
依据表单
1
编制管理评审计划
发布管理评审通知
开始
根据公司具体情况，每年至少召开一次管理评审会议，并于会议前两周编制《管理评审计划》通知各部门准备评审资料
内审小组
总经理
《管理评审计划》
2
派发评审通知和计划
内审小组将评审通知和计划下发到各相关部门
N/A
3
编写评审输入报告
各部门负责编写本部门的管理评审输入报告
各相关部门
各部门主管
《各部门评审输入报告》
4
召开管理评审会议
召集管理评审相关人员参与会议
5
逐项评审并做会议记录
将管理评审会议做成会议记录保留
总经理/各部门主管
《会议记录》
6
编制管理评审报告
内审小组就管理评审会议达成的决议编制管理评审报告
《管理评审报告》
7
审批
否
由总经理对管理评审报告进行审批
8
下发管理评审报告及纠正和预防措施报告
是
内审小组将管理评审报告及纠正和预防措施报告发到相关部门
9
执行纠正和预防措施
各相关部门在规定时间内执行纠正和预防措施，待内审小组验证效果
相关部门主管
《纠正和预防措施报告》
10
效果确认
纠正和预防措施的验证
内审小组对各相关部门纠正和预防措施的效果进行确认，并对发现的仍不符合项要求继续整改
11
结束
管理评审资料汇总
是
内审小组对此次管理评审所有资料（包括管理评审通知、计划、各部门输入报告、会议记录、管理评审报告等）进行汇总并归档保存
所有管理评审相关资料
4.1其他管理评审补充内容
4.1.1当出现下列情况之一时，可由公司总经理提出，适时进行管理评审活动：
4.1.1.1国家方针、政策的变化影响到企业的经营方针时；
4.1.1.2内外部经营环境发生重大变化，影响企业产品结构的调整时；
4.1.1.3发生重大质量事故或顾客投诉连续发生，影响重大时；
4.1.1.4公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
4.1.1.5即将进行第二、第三方审核时；
4.1.1.6外部审核发现重大不符合项时；
4.1.1.7总经理认为必要时。
4.2管理评审输入应包括
4.2.1上次管理评审的决议完成情况跟进；
4.2.2质量方针、质量目标的达成状况检讨；
4.2.3过程的绩效和产品的符合性；
4.2.4纠正与预防措施的执行状况检讨；
4.2.5内部或外部质量体系审核的结果检讨；
4.2.6客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；
4.2.7组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；
4.2.8改进的建议检讨等。
4.3管理评审输出应包括
4.3.1.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；
4.3.2同客户要求相关的产品的改善措施；
4.3.3确定资源（人力资源、其他资源）需求与否：
4.3.4管理评审结论、决议。
5.相关文件
5.1《质量记录控制程序》
5.2《内部审核控制程序》
5.3《持续改进控制程序》
6.相关记录
6.1《管理评审计划》
6.2《各部门评审输入报告》
6.3《纠正和预防措施报告》
6.4《会议记录》
管理评审计划
评审目的
对ISO9001-2015质量管理体系的适宜有效性评价
日期
编制
评审参加人员：
总经理，各副总、管代，各部门经理及负责人
计划评审时间：
201年月日14：
30-16：
30
审核
批准
评审内容
管理评审输入：
1.内审结果。
2.客户反馈预计客户投诉。
3.来料、过程以及成品的检查结果。
4.持续改进措施，质量方针，质量目标，产品安全目标等。
5.组织环境现况及可能影响体系运行的变更事项。
6.重大质量事故的处理或改进建议。
7.法律法规及相关要求的达成状况。
8.设计开发的输入及输出。
9.以往ISO审核结果、客户质量方面验厂的审核结果。
10.过程（包括IQC、IPQC、OQC、QA）纠正预防措施的情况。
11.产品性能及一致性的情况；
产品安全及风险评估的情况。
12.资源需求的情况。
13.质量管理体系风险与机遇识别应付的现况。
14质量管理体系的运行绩效现况。
等
各部门评审准备工作要求：
1.管理者代表收集内审结果，纠正预防措施执行情况文件，持续改进措施的执行情况，
产品过程的业绩，客户投诉以及客户反馈的资料，质量方针，质量目标，产品安全目标，
过往ISO及客户验厂的结果，产品性能及一致性执行情况，产品安全及风险评估的情况
资源需求情况，管理体系运行绩效情况，管理体系及各部门风险与机遇识别应对情况等
2.总经理主持会议
3.管理评审会议内容要保持记录，各部门经理及各车间主管请准时参加
发送：
业务、采购、生产、管代、技术、品管、财务、行政、副总、总经理
表格编号：
Q3-HR-012A/2
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