娄底市贸促会度文档格式.docx
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综合部、法律事务部，全额拨款事业编制7名，实际在岗人员9名，其中在编人员7名，聘用人员2名；
退休干部2名。
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门：
贸促会
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、财政拨款收入
165.23
一、一般公共服务支出
17
147.05
其中：
政府性基金预算财政拨款
七、商品服务支出
18
0.48
二、上级补助收入
3
八、其他支出
19
17.01
三、事业收入
4
10.36
20
四、经营收入
5
21
五、附属单位上缴收入
6
22
六、其他收入
7
23
8
24
本年收入合计
9
本年支出合计
25
164.55
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
其中：
提取职工福利基金
27
项目支出结转和结余
12
0.01
转入事业基金
28
13
年末结转和结余
29
0.69
14
30
15
31
总计
16
165.24
32
注：
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算批复表
财决批复02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
合计
175.58
10.35
201
一般公共服务支出
147.75
20113
商贸事务
140.97
2011301
行政运行
80.47
2011302
一般行政管理事务
4.99
2011308
招商引资
5.98
2011350
事业运行
49.51
20123
民族事务
4.90
2012301
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务支出
1.88
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
216
商业服务业支出
02
商业流通事务
50
229
其他支出
27.35
16.99
99
01
1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算批复表
财决批复03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
174.90
27.36
140.27
79.78
商业服务业等支出
1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
一般公共预算财政拨款
164.55
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
二、商业服务业等支出
三、其他支出
0.69
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
165.24
1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
本年收入
本年支出
基本支出结转
基本
支出
项目
项目支出结转
项目支出结余
0.01
165.23
147.7
147.05
140.9
140.27
80.47
79.78
4.99
5.98
49.51
4.9
党委办公厅及相关机构事务
1.88
其他党委办公厅及相关机构事务
0.48
16.99
17.01
1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
人员经费
公用经费
科目
编码
301
工资福利支出
101.49
302
商品和服务支出
42.54
310
其他资本性支出
30101
基本工资
33.06
30201
办公费
3.27
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
19.20
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
18.28
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
16.50
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
2.27
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.60
30207
邮电费
1.94
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
3.60
30209
物业管理费
3.50
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
20.51
30211
差旅费
2.81
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
5.82
31012
拆迁补偿
30302
退休费
4.20
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
1.45
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
5.28
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
7.16
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
7.45
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.86
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
2.46
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.56
399
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
5.74
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.69
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
7.79
人员经费合计
公用经费合计
52.89
1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
娄底市贸促会
单位：
预算数
决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
15.5
3.5
6.0
2.5
12.68
5.83
1.57
5.28
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
功能分类科目编码
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：
娄底市贸促会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分娄底市贸促会2017年度部门决算情况说明
2017年收入实际完成175.59万元，比上年增加24.92万元，增长16.54%。
主要原因是：
部门整体预算收入和项目预算收入增加。
2017年本部门支出174.9万元，比上年增加16.3万元，增长10.3%。
变化的主要原因：
部门整体支出和项目支出增加。
2017年收入实际完成175.58万元，全部由财政拨款收入组成。
2017年本部门支出174.9万元．其中：
基本支出完成174.90万元，占100%。
2017年收入实际完成175.58万元，比上年增加24.93万元，增长16.54%。
其中：
财政拨款收入完成165.23万元，比上年增加24.93万元，增长16.54%；
2017年本部门支出174.90万元，比上年增加16.3万元，增长10.3%。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年本部门财政拨款支出165.23万元，比上年增27.8万元，增长13.65%变化的主要原因：
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年本部门支出174.9万元，其中：
基本支出174.9万元，包括人员经费122.42万元，占70%；
公用经费42.10万元，占30%；
项目支出0万元.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为121.8万，支出决算为165.23万元，增长44.6万。
增长的主要原因：
1.商业服务业等支出（类）商品流通事务支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
2.商业服务业等支出（类）商品流通事务支出（款）事业运行支出（项）
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的。
决算数大于预算数的主要原因是部门整体支出和项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）事业运行（项）。
年初预算为80.5万元，支出决算是147.05万元，增长率80.26%，决算数大于预算数的主要原因是：
①人员支出增加,增加一名军转干部。
②今年补发了上半年的绩效考核和招商引资奖。
③年中追加安排部分用于招商引资的财政拨款预算。
4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0，支出决算为，增长率，因项目支出增加，年中追加财政拨万元。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为27.35万元，因项目支出增加，年中追加财政拨款27.35万元。
2017年本部门支出174.9
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