沈阳市沈北新区尹家乡中心小学.docx

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沈阳市沈北新区尹家乡中心小学

2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分尹家乡中心小学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分尹家乡中心小学2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分尹家乡中心小学2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分尹家乡中心小学基本概况

一、主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责起草本校教育工作的法规、规章草案；指导教师教育工作。

（二）研究教育事业的发展规划，提出本校教育事业的中、长期发展规划草案和年度计划，经教育局批准后组织实施。

（三）负责小学学历教育。

（四）负责本校的党建工作。

二、部门预算单位构成

1．机构情况

内设3各科室：

教导处、德育处、总务处。

2．人员情况

尹家乡中心小学编制合计64名，其中行政在职2人,工勤0人，事业编制62人。

实际在职人数48人，其中副处级3名，正科级45名。

政府雇员9名，离休1名，退休49名，遗属11人。

第二部分尹家乡中心小学2017年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1102.3

一、本年支出

1102.3

（一）一般公共预算拨款

1102.3

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

852.8　

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

153.8

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

60.7

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1102.3

支出总计

1102.3

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1102.3

205

教育支出

852.8

208

社归保障和就业支出

153.8

20805

行政事业单位离退休

153.8

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.8

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

60.7

22102

住房改革支出

60.7

2210201

住房公积金

60.7

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1102.3

1055.7

46.6

301

（一）工资福利支出

729.7

30101

基本工资

94.4

30102

津贴补贴

208.3

30103

奖金

19.2

30104

社会保障缴费

188.9

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

135.8

30108

晋级工资

30199

其他工资福利支出

83.1

302

（二）商品和服务支出

46.6

30201

办公费

40.5

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

零星用品购置费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

4.8

30229

福利费

1.3

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

（三）对个人和家庭补助支出

326

30301

离休费

7.2

30302

退休费

235.3

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

9.5

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

60.7

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

13.3

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1102.3　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

五、教育支出

852.8

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出

153.8

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

60.7

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

1102.3

支出总计

1102.3

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、

附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

科目编码

科目名称

合计

1102.3

205

教育支出

852.8

208

社归保障和就业支出

153.8

20805

行政事业单位离退休

153.8

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.8

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

60.7

22102

住房改革支出

60.7

2210201

住房公积金

60.7

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

1102.3

729.7

46.6

326

205

教育支出

852.8

540.9

46.6

265.3

208

社归保障和就业支出

153.8

20805

行政事业单位离退休

153.8

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.8

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

60.7

22102

住房改革支出

60.7

2210201

住房公积金

60.7

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

……

合计

……

部门公开表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

合计

1102.3

尹家乡中心小学

1102.3

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

1102.3

729.7

46.6

326

尹家乡中心小学

1102.3

729.7

46.6

326

部门公开表11

“三公”经费支出表

单位：

万元

2017预算数

2018预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

第三部分沈阳市沈北新区尹家乡中心小2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区尹家乡中心小学2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区尹家乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：

一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

沈阳市沈北新区尹家乡中心小学2018年收支总预算1102.3万元。

二、关于沈阳市沈北新区尹家乡中心小学2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，其中：

因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。

2018年预算数比2017年预算数减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）本校经费安排情况。

2018年本校事业单位的机关运行经费财政拨款预算1102.3万元，比2017年预算增加100.2万元，原因是本校教职人员工资增加以及养老保险缴费实施。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈阳市沈北新区尹家乡中心小学政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（

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