NBSL销售订单履行管制流程图汇总1Word文件下载.docx

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采购订单

采购计划

外协交货

通知报交

安排外协

备料单

备料

收货入库

配送到工位

剪板加工作业

剪板拼板控制

搬运入库

报检入库单

产线日

排产计划

完工

制造作业

产前准备确认认

制造过程控制

工作说明

1、大配套销售订单由营销管理部提供技术数给生产管理部；

2、《发货通知单》下达前应与合同履行组确认完工进度；

1、预排《出货排期汇总表》为订单评审提供依据，并处理反馈异常；

2、编制《主生产计划》须满足已确认的《出货排期汇总表》上的时间、数量要求；

3、《外协计划》由计划管理组负责编制，并需要满足《主生产计划》的时限、数量要求；

4、计划下达给车间作业部和供应管理部后，必须时刻关注执行进度，必要时可以要求以上2个部门，提供每日来料、生产入库报表等信息资料；

5、凡与生产、交付进度有关的异常状况，须主动介入，并协助处理直到符合计划要求；

6、内部生产主计划变更不影响《出货排期汇总表》的，无需通知营销管理部；

有影响时必须经营销管理部许可，方可修正；

7、出货计划下达前，须确认已入库，必要时，预计会在出货时限前完工的，也可以下达；

8、车辆安排依据出货计划，发货装运依据《送货单》；

1、外购件净需求量由外购组负责，运算作业时，须考虑库存资讯、采购在途、安全存量等；

2、外购件采购计划需满足《主生产计划》的时限、数量要求；

3、原则上不允许多下单采购或外协加工，特殊情况下须经总助以上批准；

4、收货时必须核对《采购订单》/《外协控制计划》，不得超收，错收；

5、备料单由仓管组依据《产线排机计划》提前编制并经制造管理组确认，配料到工位并办理好交收手续；

6、依据《主生产计划》提前做好剪板拼板及加工控制；

7、跟踪控制供应商与外协加工厂生产进度，做到提前预警及消除异常；

8、尽一切努力后仍不能满足《主生产计划》需求时限要求，须提前与生产管理部对应负责人员沟通，并最终达成一致；

1、《产线日排产计划》需满足《主生产计划》的时限、数量要求；

2、产前须做好产前准备工作确认，保证生产作业正常进行；

3、跟踪并控制生产作业进度，提前预警及消除异常；

4、尽一切努力后仍不能达成计划，须提前与生产管理部对应负责人员沟通，并最终达成一致；

NBSL生产计划编制与进度跟踪流程第2页共17页

内容

工业工程部

合同管理组

外购/外协组

审批同意

汇总

系统编制主生产计划

人工调整计划

进度跟踪异常处理

轿厢计划

装箱计划

喷塑计划

层门计划

门机计划

门板计划

平衡生产能力

查询并汇总信息

订单资料

录入系统

标准产能表

生产周期表

产品BOM表

库存资讯

采购周期表

供方/外协

生产状况

进度异常

处理与反馈

采购在途

成品入库日报表

异常状况反馈

生产日报表

安排生产

人员状况

产能负荷

设备能力

1、接收待申菱生产的《销售订单》资料；

2、分理订单资料并进行技术转化和《销运单》格式化；

3、预排《出货排期总表》主导交期评审和交期回复；

4、各主要工序《主生产计划》编制与下达；

5、监督物料进度及跟踪生产进度；

6、发生异常不能解决，及时与营销管理部门沟通后调整计划；

1、提供核定标产、标时、生产周期；

2、编制《BOM》及技术图纸资料及《WI》等；

1、提供采购周期；

2、提供常用物料已下单未交货信息；

3、编制采购计划、跟踪进度，处理来料异常，不能处理时做好信息反馈；

4、及时登记出入帐，保证数据准确；

5、按计划精准安排备料上线的；

6、紧急缺料来货时立即通知产线；

1、编制每日机台排产计划；

2、做好产前准备，按计划实施生产；

3、做好生产过程控制；

4、提前预警生产异常，无法处理时及时寻求帮助并向上级反馈；

5、编制生产日报及成品入库日报；

NBSL外购计划编制及进度跟踪流程图第3页共17页

供应商管理部

人工修正

合格供应商名录

安全存量

采购周期

采购批次

批量

来料交期

交货地

质量异常

供方交付

进度跟催控制处理

库存量

BOM表

订单特殊要求

已下工单未出库

采购计划书

材料/部件

需求量分析

制造需求

分析

订单MRP运算

订单BOM总需求量

订单净需求量评审

登记入帐

点收入库

进料验收单

1、负责依据“销售管理部”的市场预测，做好《备货申请》，并最终得到总经理批准后下达给“供应管理部”；

2、跟踪执行进度并及时更新或修正《主生产计划》；

1、做好供应商选择、评价、审核、价格谈判、交易、结算方式等；

2、提供《合格供应商名录》；

1、负责销售订单外购件“生产需求分析”及“材料/部件需求量分析”；

2、负责《MRP》总需求量与净需求量运算；

3、需要备货时，须事前沟通，并由“计划管理组”/“销售管理部”提出《备货申请》，经销售副总及生产系统总助审核，总经理批准；

4、特殊情形时，需要多下单采购的，由“供应管理部”提出《超采购量申请》经“供应商管理部”及生产系统总助审核；

总经理批准；

5、来料交期或质量异常时提前协调处理，已尽努力仍无法达成，须提前与“计划管理组沟通”；

6、来料质量问题，需要申请特采的，按特采流程办理，不能让步接受的，须立即退货并补回；

1、须核对来料单据、实物与采购订单是否相符，杜绝超收、错漏收料；

2、及时更新帐目，保证最少2H更新；

3、《进料验收单》统一由供应商或外协厂填写；

NBSL外协计划编制与进度跟踪流程第4页共17页

已下计划未回

预计交期

待通知报交

外协控制

计划

外协加工时间分析

外协需求量分析

合格外协加工厂名录

来料异常处理反馈

重新确定

产线点收

外协交付

报交时间确定

进度跟踪

外协加工厂领料

计划下达给指定外协厂

仓库发料

异常反馈

产线发料

协力申请

工艺性协作

1、外协加工：

指本公司提供材料，委托经本公司认证、有资格的工厂加工制造，由仓库统一发料、收货、入帐；

2、工艺性外协：

指由本公司和产线，依据实际制造过程由于时效性要求，临时发生工序外发的情形；

3、“计划管理组”依据《主生产计划》编制《外协控制计划》，必要时，可提前按《出货排期汇总》的时限编制；

4、接到经权责人批准的《备货申请》时，可依据实际状况编制《外协控制计划》但需要在销售订单号栏备注：

“备货用途”字样；

1、做好外协加工厂选择、评价、审核、价格谈判、交易、结算方式等；

2、提供《合格外协加工厂名录》；

1、按《外协控制计划》和《合格外协加工厂名录》安排协力厂领料加工，并跟踪执行进度；

2、等通知报交部件依据《日排产计划》控制在2H-4H内报交；

3、来料交期或质量异常时提前协调处理，已尽努力仍无法达成，须提前与“计划管理组”沟通；

4、接到“备货用途”《外协控制计划》提前安排外协加工，但需要根据本公司产线实际需求时间和需求量，安排协力厂交货。

5、工艺性协作的进度控制及异常处理由外协组负责；

1、工艺性协作由各产线收发料；

2、有协作需求时，由产线通知外协组；

NBSL采购结算流程

第5页共17页

部门

总经理

供应部

财务部

质保部

供应商

工作组

仓库组

审核

采购订单下达

付款申请

NG

核对帐务

帐务处理

核对入库

OK

审核付款

判定

开具发票

对账单

执行生产

工

作

说

明

1．负责货款支付的审核。

1.负责采购订单的下达。

2.负责与供应商核对帐目。

3.负责货款结报、支付的申请工作。

1．负责实物的收发，数量核查工作。

2．负责帐目处理的工作。

1.负责委外加工货款支付的审核和支付工作。

1．负责委外加工产品质量的检验与掌控。

2.负责委外加工不良的处理工作

1.负责按我司采购订单完成生产任务。

2.提供请款对账单供我司完成帐目核对工作。

3.对账无误后的发票开具。

NBSL成品收发货流程第6页共17页

申菱集团

车间作业部/供应商

管理组/供应商

各车间/供应商

确认客户收货费

接收

资料整理/归档

备货到待发货区

储位规划

登记出库帐

登记入库帐

核对签收

打印送货单

实物入库

实物确认

出货日报表

执行发货

检验OK

运输入库

制造完成

1.下达通过财务审核的《发货通知单》。

1.根据营销管理部发货通知单，制定《发货计划表》。

2.根据出货日报表，确定发货状况，如产品不齐及时协调处理。

3.归档整理发货资料，以备后续查询。

1．完成成品仓库的储位规划，并在储位瓶颈作出解决对策。

2．接受生产合格产品的入库，并做好相应的储存和记帐工作。

3．按照合同履行组的《发货计划表》打印《送货单》。

按照《送货单》完成发货相关的记帐工作

4．按照《送货单》进行备料，并将货物送到备料区，移交发运组。

1．根据《送货单》认真核对成品组备出的产品，确保发货的准确性。

2．严格《发货计划表》按是按量完成发货工作。

3．将发货完成，签字完整的送货单整理归档，并移交合同履行组存档。

4．每日制定《发货日报表》，通报相关部门与领导。

1.负责生产完成品的核对和运输入库工作。

1.负责按时按量完成产品生产。

2.负责报检入库单的开除。

3.负责报检工作，并将检验完成的单据和实物移交给制造管理组。

NBSL发运车辆安排与运费结算流程第7页共17页

协议运输公司

合同履行部

执行送货给客户，并让客户签收送货单

车辆安排

协议洽谈

发货计划

车辆使用合作协议

接收客户签收单据送货单

司机签收送货单

执行对账

登记用车记录表

装车出货

确定运输方式

用车计划

协议签订

审核协议价格和价格

审核协议和价格

1.负责用车协议的洽谈。

2.与我司签订用车协议（包含价格）

3.负责送货到我司指定地点，并要求对方签收《送货单》

4.将收货方签《收的送货单》交到我司。

5.提供对账单供我司对账付款。

1.提供发货计划。

1.负责用车协议的拟定，谈判与签订。

2.根据《发货计划》确定运输方式和用车计划，并联系合作单位确定用车。

3.完成装货，并登记用车记录。

4.完成用车对账，并申请付款。

1.审核用车协议《含价格》。

2.审核付款申请与执行付款。

2.审核付款申请。

NBSL工艺性协作管理流程第8页共17页

各需求部门

外协单位

各需求单位

签收/试用

物料外发

物料准备

提出工艺性外协《工艺外协单》

记录工艺性外协跟进表

工艺性外协采购订单

下达订单

比价/议价

寻找供应商

验收

按单生产

报价/议价

付款

1.负责工艺性外协的提出，开具《工艺性外协单》。

并明确加工要求（可以增加附页）。

2.负责需工艺性外协相关物料的的准备与数量与外协单位对接。

3.负责工艺性外协加工后产品的核对，并签收送货单，将核对签收后的单据当天送至供应部

1.制定工艺性外协跟进表，并做好跟进记录。

2.负责工艺性外协供应商的寻找，比价、议价工作（供应商必须是我司合格供应商）

3.负责工艺性外协订单的拟定，承财务审核，并下达给供应商，

4.负责工艺性外协加工的各项工作安排与进度的掌控。

5.负责工艺性外协的请款工作（包含损耗的计算与扣款）。

负责工艺性外协来料的检验工作。

1.负责工艺性外协的报价议价工作。

2.负责履行工艺性外协订单的义务。

3.严格按照要求按时按量完成交货。

1.负责工艺性外协订单的审核。

2.负责付款申请的审核并执行付款。

负责付款申请的审核。

NBSL工装模具制作流程第9页共17页

工艺技术部

协力厂商

计划组

仓储组

投入使用

制作申请

评审导入会

试制验收

可

自

制

制作项目

造价估算

设计

按客户订单流程处理

需外协

议价

入库

在合格供应商范围内寻找

按要求生产

报价

1.对车间不合理的地方有权提出工装模具的制作。

2.工装模具使用工程中有权提出优化和改善的权利。

1.负责工装模具的设计，价格估算

2.负责工装模具的试制与验收.

3.主导召开工装模具的导入使用说明会。

1.主导工装模具自制部分的生产，交货。

1.在合格供应商里寻找可制造的供应商。

2.与供应商议价，确定价格。

3.编制采购订单，并承财务审核。

4.负责申请付款。

1.负责工装模具的出入库工作。

1.负责工装模具制造订单的审核（含价格）。

NBSL剪板控制流程第10页共17页

供应部经理

生产计划

审核并提出改善对策

超损耗剪板申请单

大于90%

母板领料单

小于90%

制定排版图

板材利用率计算

执行剪板

登记出帐

执行发料

检验

1.负责对板材利用率低于90%以上的剪板掌控，控制板材利用率。

1.根据生产计划，指定《剪板计划》并下达给剪板组，根据剪板组完成产前备料。

1.负责板材利用率小于90%的解决方案的主导并推行。

1.负责剪板工作前的拼板。

2.计算板材的利用率.

3.对于排版的板材利用率无法达到90%以上的提出超《损耗剪板申请》，经过部门经理，财务审核后才能剪板。

4.根据排版图填写《母板领料单》。

5.按照《剪板计划》和《排板图》执行剪板。

1.按照母板领料单，配送母板给剪板组。

2.及时完成帐务处理工作。

1.负责剪板后的板材检验工作。

NBSL木箱控制流程第11页共17页

木箱供应单位

订单技术转化

生产预测

通用型木箱订单

特殊木箱订单

木箱需求计划划

接受入库

确认库存

按计划送货

生产备货

1.根据合同履行组的《销运单》完成技术转化。

1.每月下旬提供下月《生产预测》。

2.根据《销运单》和《技术转化资料》指定生产计划。

1.按照生产预测下达通用型木箱订单给供应商。

2.按照生产计划，下达特殊木箱订单给供应商。

3.根据生产计划制定《木箱需求计划》给供应商，并根据到货，严格掌控到货时间。

1.接收核对，并及时完成帐目处理。

1.完成产品的检验，并及时给出《检验报告》。

1.按照订单于我司要求的最低安全库存，完成安全库存的备货。

2.按照我司《木箱需求计划》制定生产计划，并按照计划按时按量送货。

3.处理不良物料以及按照我司要去进行品质改善。

NBSL生产管制流程第12页共17页

品质部

各车间

仓储/剪板组

登记入账

机台排产计划

执行入库

产前准备

喷塑

装配/打包

焊接/粘胶

折弯

冲/激光切割

配送计划

终检

首检

制检

执行配送

执行备料

定额领料单

1.接收核对成品，并完成帐目处理。

1.生产计划的下达。

1.制定几台排产计划。

根据机台排产计划，提前2天制定定额领料单，并交供应部。

3.执行入库工作

1.负责物料配送需求的制定。

2.签收并核对供应部配送的货物。

3.产品各制程的加工与提出首检，并接受品质的制程检验。

4.制定报检入库单，并经品质检验合格后交制造管理组办理入库手续

负责首检，制检，终检，并出具检验报告，做好检验记录。

1.执行物料的配送工作。

按照定额领料单执行备料和剪板工作。

NBSL外协结算流程

第13页共17页

委外核销

损耗计算

委外加工计划

委外发料

2．负责货款支付的审核。

4.负责委外加工订单的下达。

5.负责委外发料与加工后成品入库的核销。

6.负责与加工单位核对帐目。

7.负责委外加工的材料损耗的计算，超损耗物料货款的扣除。

8.负责货款结报、支付的申请工作。

3．负责委外加工实物的收发，数量核查工作。

4．负责委外加工帐目处理的工作。

3.负责委外加工货款支付的审核和支付工作。

2．负责委外加工产品质量的检验与掌控。

4.负责委外加工不良的处理工作

4.负责按委外加工订单完成生产任务。

5.提供请款对账单供我司完成帐目核对工作。

6.对账无误后的发票开具。

NBSL生产退补料流程第14页共17页

车间作业部经理

制造管理部

签收物料

补料申请单

标识退仓物料

不良品退料单

不良退料统计

判定处理方案

检验合格

按补料申请单发料

登记退帐

按品质处理方式入库

1.对退料做好标识（注明物料编码，数量。

不良原因等）。

2.开具《不良品退料单》

3.提出补料申请

4.接受清点实物。

1.审核退料和补料单，掌控生产损耗状况。

1.对退补料数据做好统计。

1.判定不良品退料不良原因，并明确处理方式。

1.审核不良品退料单，和不料申请单。

掌控生产损耗情况。

1.接收不良品退料，并按品质处理意见执行处理。

2.按照签核后的补料申请，执行发了工作。

NBSL三菱订单处理流程第15页共17页

三菱/营销部

上海江菱

下达采购订单

从三菱带回附件包

开票发货

合同号打印

外协计划

制定生产计划

汇总预约采购申请

生产备料

物料接受

更换唛头

打印唛头

接收发货计划

接收入库

产品报交

到货接收入库

下单/跟进到货

外购需求计划

申菱发货计划

组件清单

预约采购申请

江菱发货计划

1.预约采购在系统的下达。

2.在系统下达采购订单。

3.采购到货接受。

1.每天进入三菱系统，接收三菱预约采购计划，导出汇总编辑，并交发运组带回随机资料包。

2.根据三菱预约采购计划，制定生产计划。

3.对于需要技术转化的产品交技术转换组进行技术转化。

4.根据三菱的组件清单与生产计划制定外协物料需求计划，

5.打印合同资料给生产作为临时唛头标识。

6.每天早上8：

00和中午13：

10左右进入三菱系统查收三菱已下达采购订单。

7.根据三菱已下达订单确定库存地点，分别制定发货计划，并下达给成品组、发运组和江菱物流部。

8.打印从我司直接发货到三菱产品的唛头发运组。

由发运组更换唛头

9.跟进发货结果，确保按时发货到三菱。

10准时完成帐目处理和相关报表。

1.接收外协需求计划；

按照生产计划，组件清单，制定外购计划。

将外协/外购物料需求计划下达给供应商，并跟进到货。

2.按照生产计划