采供部部长 目标责任书Word格式.docx

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3、审核年度各部门呈报的采购、供应计划，统筹策划和确定采购、供应内容，减少不必要的开支，以有效的资金实现最大的物资供应；

4、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地等情况，检查所购进物资是否符合标准要求，对公司的物资采购、供应流程负有领导和监督责任；

5、监督、参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；

6、按计划完成公司各类物资的采购、供应任务，并在预算内尽量减少开支；

7、认真检查采购、供应进程并做好价格控制；

8、在公司例会上，定期汇报采购、供应落实情况；

9、采购、供应任务完成及未完成情况要按季度逐项列出报表，呈公司总经理及财务部部长，以便上级领导掌握采购、供应进展情况；

10、在采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的合作关系，在平等互利的原则上进行业务往来；

11、及时完成总经办交代的其它任务。

三、岗位要求：

1、五年以上采购管理工作经验；

2、具备较高的成本意识和质量意识，具备相应的财务知识，能够进行成本核算；

3、熟悉采购流程及相关质量体系标准；

4、良好的商务谈判、人际沟通能力。

四、常规工作任务：

1、采购计划的编制

负责根据各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责办公用品、工装、各种材料、备品、备件、小额固定资产、检验用品等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。

掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

对所购物料实施三方比价。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据工作安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作，并上报总经理。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

建立供货商信息库及品牌库。

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。

使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

8、职责权限：

8.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

8.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

8.3采购权：

8.3.1食堂用具的采购权。

8.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

8.3.3卫生用品、用具的采购权。

8.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

8.3.5检验用品及用具的采购权。

8.3.6企业用燃料的采购权

9、工作标准

9.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

9.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

9.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

9.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

9.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

9.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。

9.7与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

10、供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。

采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。

物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。

月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由品质部、财务部、行政部，采购部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。

主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

1、主持采供部日常工作；

2、采供部业务流程及相关制度的制定与完善；

3、协调与外部各供应商的关系；

4、及时掌握物品库存动态，做到物料准时入库、减少积压；

5、及时采购各项目、各部门当月申购物品；

6、做好换季服装采购工作，并根据需要调换；

7、管理公司及各项目库房账务；

8、根据需要，制定各种表单模板；

9、配合物管处维修设施设备；

10、车辆年审。

五、奖惩办法（总计100分+10分）：

（一）、团队建设方面（15分）

1、精神风貌（8分）

（1）、形象：

着装规范，仪容整洁；

（2）、举止：

言语得体，精神饱满；

（3）、礼仪：

文明礼貌，行为端庄。

2、团队协作（7分）

以大局为重、团结友爱、互帮互助。

3、以上内容若不规范一次扣1分（含部门其它成员），扣完本项分值为止。

（二）、考勤方面（15分）

1、会议出勤（7分）：

实出/应出*7=得分

2、日常出勤（8分）：

实出/应出*8=得分

（三）、纪律方面（30分）

1、遵守《职场公约》，爱司如家；

2、遵守公共秩序：

不喧哗、不吵闹，举止得体，互敬互让；

3、维护公共卫生：

不随地乱吐、乱扔，保持物品整洁、设施干净；

4、维护职业道德：

爱岗敬业、勤俭节约、尊敬领导、团结同事；

5、以上内容若不规范一次扣1分（含部门其它成员），扣完本项分值为止。

（四）、效率方面（40分）

1、执行力要强：

在规定时间内保证完成领导交办的任务；

（20分）

2、能按计划及时有序地推进常规工作；

3、以上内容出现异常一次或被领导点名批评一次扣2分，扣完本项分值为止。

（五）、其他方面（10分—附加分）：

1、节能降耗（5分）

（1）、利用各种渠道进行“勤俭节约”宣传教育；

（2）、节约用电、用水；

（3）、节约办公用品。

2、开拓创收（5分）

（1）、新的经营性项目资源的合理开发与利用，成效显著；

（2）、为公司创收、拓展提供合理化建议并被采纳，成效显著。

注：

①、以上各方面情况以公司品质部、人力资源部、财务部及总经办检查、督导、汇总结果为依据，由公司行政部负责统计、汇总。

②、以上各方面情况公司行政部每季度汇总公布一次，做为年终评优、考核的重要依据。

六、违约责任：

1、双方任何一方违约且给对方造成严重损失的，违约方必须承担经济责任；

2、责任人在履行工作过程中，不能胜任工作或由于自身主观原因导致不能按时完成工作任务的，需要承担相应的责任；

3、责任人在工作过程中由于自身原因导致出现工作失误或过错的，需要承担相应责任。

七、责任书变更、解除与终止：

1、变更：

责任书内容的变更，须经双方协商确定。

单方随意变更工作目标、内容和附加责任条款均无效；

在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经双方同意，方可变更；

2、解除：

责任书的解除一般由双方协商确定。

但在下列情况下可单方解除：

1）违反公司重大经营管理方针政策和目标规划时；

2）由于管理不善致使公司营运出现重大危机或威胁时；

3）发现有违法犯罪行为时；

3、终止：

责任书的变更或解除均为原责任书终止情形。

在变更责任书时须重新填写新的责任书；

4、效力：

本责任书一式叁份，甲、乙双方各执一份，人力资源部存档一份，于双方签字时生效。

八、说明：

1、本岗位责任书经签署后人力资源部将备案存档；

2、任职人必须密切结合日常工作，严格执行此岗位目标责任书所约定事项并遵守公司各项规章制度；

3、任职人对本岗位的工作负荷、工作内容承担自我管理责任，即在工作超负荷或过轻时、或工作内容存在问题时，应及时向上级报告，上级应及时反馈意见，若同意则进入“岗位目标责任书”补充修订流程；

4、本岗位目标责任书将作为对任职人责任过错的追究与年终考核的主要依据。

九、签字：

本人确认履行以上岗位职责，竭尽全力实现约定的工作目标。

签名：

日期：

年月日

本公司认可上述职责和工作目标，符合公司经营发展规划。

太原蓝洁仕物业管理有限公司（签字、盖章）：

年月日