上半年经营情况分析和行动计划模板解读文档格式.docx
《上半年经营情况分析和行动计划模板解读文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上半年经营情况分析和行动计划模板解读文档格式.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
-推广“喜卡”，设计喜卡的优惠政策并介绍给新人，并运用多种渠道对外推广；
-与保时捷合作，将保时捷作为婚宴的头车，吸引有需要的新人；
-推广新的婚宴仪式套餐。
邀请婚宴策划公司来酒店体验产品，并介绍酒店的婚宴特色。
策划“最佳婚礼策划人”活动，优化与婚庆公司合作，计划于8月份开始至年底，与多家婚庆公司合作，在酒店大堂或其他公共区域布置婚庆展示区，具体活动方案目前正在紧张策划中。
不断督促餐饮及宴会服务部门，提升餐饮出品质量和服务水平，提升客人满意度，促进“口碑营销”。
加强与大公司的合作，为其员工婚宴提供优惠折扣，或举行有该公司特色的主题婚宴，上门推介。
4）旅行社市场
维持、挖掘与“星海”、“自由人”等一类旅行社客户的合作，提供有吸引力的价格及奖励政策，相关销售人员与其保持密切沟通；
持续加强与二类旅行社及岛外旅行社的合作，尤其与打包产品旅行社的合作；
持续开发西南市场，有针对性的提供产品，如“麻将套餐”等，与既有旅行社伙伴进行深入合作。
继续挖掘旅游团、系列团、高尔夫团及港台的生意。
5）在线营销市场
国内网络旅行社：
-通过每周电话拜访和淡季出差销售拜访，保持与网络旅行社的良好客户关系并寻求更多合作商机。
-加强与OTA分销商、集团官网的密切合作，制定预留房协议给携程、艺龙和去哪儿以促进其订房量，保证最短的确认时长。
在淡季向主要合作伙伴推出奖励政策，如根据入住率情况，提供免费延迟退房，免费客房升级，礼包等。
-在淡季，推出有竞争力的促销包价以吸引更多散客。
-为增加酒店被预定的可能性，确保酒店在各旅行社网站的排列尽量靠前。
海外网络旅行社：
-与各海外旅行社市场经理保持紧密联系，确保我们的销售策略与海外市场发展动向一致。
-针对不同境外网络旅行社客人的预订习惯与收益共同制定出不同促销，例如提前预订及连住优惠。
-通过各网络旅行社所提供的外联网来管理酒店的资讯，图片和回复客人的反馈。
提高酒店网站的访问量：
-DIOP项目：
在XX搜索引擎网站购买相关的关键字，以提高我们酒店的排名。
-在酒店网站发布最新酒店资讯和照片，以提高吸引力。
-在微信及微博上所发的信息上输入酒店网站网址，以增加点击率。
利用社交网站开发更多潜在客户并能够带来生意：
-酒店图文信息宣传至少每周有一次发送。
-通过在微信发起有奖转发或投票等活动，以发展更多客户。
-与餐饮部及其他营运部门商议并制定计划，有效吸引在店客人关注酒店公众微信。
-筛选出一家第三方公司并进行后台搭建。
-完成微网站，以及预订页面，并完成后台测试。
-完成账号升级，并微信发布，制定吸引粉丝预订的有力促销，带动预订产生，培养客户预订习惯。
通过及时回复客人的点评，树立良好的酒店形象。
增加预订产量:
-每天对各网站客人的点评进行浏览并回复，同时记录点评与部门经理分享。
-持续进行去哪网及团购网站好评维护。
-制定好评有礼的互动促进网络客人好评。
-对于差评，及时进行有快速有效回复，并在后期进行跟进维护，尽量是客人能够重新修改点评分数。
最后，还要充分利用喜达屋集团所有网络营销工具提高酒店业绩，并根据既有行动计划，抓紧开展后续工作，努力实现在线营销占客房收益28%的总目标。
6）另外，将继续做好以下工作：
积极整合酒店现有产品和优势，包括特色餐饮、养生工坊、梦幻都市田园等，以创新性思维开拓市场和引领市场，始终做市场的引导者。
关注竞争对手动态，包括特色产品、价格策略、核心客户信息、重大活动及会议信息等等，真正做到知己知彼。
注重对本地市场的拉动，尤其利用周末、暑假等特殊假期，提升酒店的人气和餐饮消费。
围绕开业10周年，开展一系列有吸引力的特色活动及促销，目前相关活动及方案正在策划中。
全力以赴做好月饼营销工作，为完成今年27800盒的总销售目标充分调动全员力量，认真梳理以往月饼销售的大客户和重点客户，提早宣传、提早挖掘、提早落实。
强化对销售人员日常销售行为的管理和督促，实行“销售行为目标制”，量化考核。
如每位销售经理每天要回签1-2份新合作协议，每周要打100个有效电话，每周要完成10个销售拜访等等。
前厅部
宾客满意度
1.继续每周五的GEI会议，与各分部分享GEI宾客意见反馈；
2.每周三SPG鸡尾酒活动与会员的互动与交流；
3.继续实行SPG会员住店期间电话问候服务；
4.实行对预抵达的VIP客人照相留影。
SPG方面
1.定期通过邮件与酒店各分部分享SPG数据报告；
2.组织酒店内的SPG培训；
3.培养新的SPGchampion。
客房部：
1.除了套房外其他房间撤掉了卫生袋和漱口水;
2.撤掉咖啡勺，用塑料搅拌棒代替，以降低被客人拿走的损失；
3.撤掉罐装茶叶，用茶包袋代替;
4.撤掉香薰油;
5.撤掉低因咖啡，客人如需要可提供;
6.严格控制客用品采购数量;
7.取消境外收费电视频道NHK。
8.在淡季关闭东区3个楼层共60间房，节约能源成本同时节省人力。
餐饮部
餐饮收入
项目
目标
实际
差额
%
送餐服务
603,843
452,663
-151,180
-25%
椰风西餐厅
6,160,090
6,034,021
-126,069
-2%
玉宫中餐厅
4,471,040
3,711,343
-759,697
-17%
爱彼餐厅
462,137
258,401
-203,735
-44%
听海酒廊
1,218,817
885,077
-333,739
-27%
体彩吧
199,805
82,209
-117,596
-59%
梦幻田园
117,653
117,653
红酒俱乐部
255,430
125,696
-129,734
-51%
迷你酒吧
126,773
82,264
-44,509
-35%
宴会厅
4,447,098
4,371,288
-75,810
餐饮收入合计
17,945,031
16,120,615
-1,824,416
-10%
上半年F&
B收入共计16,120,615，比预算低了1,824,416，比去年同期少了1,167,517。
各个餐厅都没有完成预算目标，尤其是由于中餐厅，爱比餐厅和听海酒廊。
咖啡厅
收入
预算
差异
成本
人均
6,034,021
6,160,090
-126,069
46.28%
39.33%
-6.4%
134
117
1.我们将在10月份推广啤酒节活动，准备工作将在8月底完成；
2.更换客房送餐及咖啡厅的零点菜单，将在10月底完成；
3.继续加强银行，团购等线上合作，充分利用微信和短信作为重要的促销手段；
4.降低成本：
在加强自助餐食品质量的同时提高团购的价格，可以增加收入减少费用，尽快降低采购价格。
在不影响食品质量的前提下，控制每天的食品采购量，减少食品浪费的产生。
5.我们的酒水收入比预算和同期少了很多，培训员工酒水知识，提高酒水的人均收入。
中餐厅
3,711,343
4,471,040
-759,697
40.2%
33.4%
-6.8%
208
203
午餐人
晚餐人
6,727
7,290
-563
8,320
11,440
-3,120
1.计划邀请海南区喜达屋各酒店的厨师长定期轮换来我们酒店推出各自的主打菜系;
2.每两个星期推出厨师特色菜在微信上进行推广；
3.通过购买的器皿改进菜品的装盘及吸引力；
4.通过请进来及派到其它酒店培训开阔厨师眼界吸取更多对酒店有益的菜品；
5.加强厨房管理和责任心，尤其是厨师的主动性；
6.加强对员工的培训，提高点菜技巧和服务质量；
7.加强销售力量，通过每天的电话及销售拜访吸引更多的回头客及新的客人。
大堂吧
885,077
1,218,817
-333,739
24.6%
19.0%
-5.56%
54
47
午餐人数
晚餐人数
2,582
4,439
-1,857
7,645
11,082
-3,437
1.增加团购的套餐品种以及与小吃打包的套餐推广；
2.每月加强新的鸡尾酒和特饮的推广力度；
3.推广红酒廊，比如公司的聚会，生日晚宴，情人套餐等；
4.加强泳池推销。
宴会厅
4,371,288
4,447,098
-75,810
28.6%
28.3%
-0.3%
267
273
776
990
-214
6,788
12,069
-5,281
1.推出浪漫情人沙滩套餐;
2.总套的公司聚会，主打中小型公司会议及用餐;
3.加大酒店和各公司的外卖合作;
4.增大与跟婚庆公司合作，增加婚宴的数量.
梦园：
117,653
29.45%
198
132
365
1.继续加强同教育机构合作增加活动次数；
2.改进和增加一些儿童更感兴趣的活动项目；
3.每天提供一款蔬菜给中餐厅作推广。
其他运营部门
康乐部
1.调整健身会员卡的价格：
康乐部员工需向每位买票游泳的客人积极推销健身会员卡。
2.增加泳池儿童玩具供客人有更多的选择：
增加儿童手摇船、水枪、臂圈、喷水滑板。
3.推出游泳次卡折扣优惠：
一次性购买30次以上泳票打8折、50次以上泳票打7折。
4.采购未切割的椰子；
放在泳池接待台展览吸引客人消费。
5.推出麻将室优惠：
四小时以上给予8.5折扣。
车队
1.鉴于目前车队车辆—奔驰（琼AB6868）、大捷龙（琼AA7755）、江铃全顺（琼AA7896）、丰田考斯特（琼A12028）使用年限久（使用年限已经超过十年或即将到十年），车况差，维修成本日益增加（现均需大修后才能正常营运），为合理控制降低酒店车队运营成本，根据目前酒店车队车辆配置情况，建议将上述四辆车辆报损处理拍卖后，新购进一辆江铃全顺以满足酒店目前运营。
2.调整车价，增加车队收入。
为促进酒店车辆租用，增加车队收入，建议依据油耗成本情况，为客人提供更合理易于接受的租车价格，特对酒店车队的车辆定价进行合理调整并制定新的用车推销措施。
各车型油耗成本：
车型
百公里油耗
97#单价
每公里油耗成本
机场来回油耗
本田-Honda（4座）
9.5L
7.94元/L
0.75元/km
63.75元
宝马-BMW（4座）
10.5L
0.83元/km
70.55元
别克商务-Buick（6座）
12.5L
1.00元/km
85.00元
价格：
（1）关于市区单程接送：
此前价格
调整后如目的地＜15km如目的地＞15km
成本（RMB）
RMB150
RMB100/RMB150
22.5-45元
RMB200
RMB130/RMB180
24.9-49.8元
RMB250
RMB180/RMB250
30-60元
（2）关于市际（城市和城市之间）包车调整后价格：
调整前本田
调整后本田
调整前宝马
调整后
宝马
调整前
别克
文昌（75km）
1200
700
1600
1000
1700
1100
博鳌（110km）
1400
900
1800
2000
1300
洋浦（120km）
1500
2200
兴隆（165km）
1600
2300
三亚（300km）
2700
1900
2500
（3）关于市区包车价格调整后价格：
市区包车1小时
325
200
400
240
400
280
（4）临时用车客人的推销措施：
鉴于车队员工已按人员编制招聘到位，考虑每天客人在退房后对的士车车辆的临时需求较大，决定安排司机及车辆在每天上午退房高峰期间等时间在大堂区域候客，当有客人向礼宾部临时要出租车时，礼宾部员工首先向客人推荐酒店车辆，并给予酒店车辆定价的五折优惠以促销（附：
酒店车价表），这样，通过降低出租酒店车辆利润空间，薄利多销，从而吸引更多客人使用酒店车辆；
对提前预定并对车辆的原定价格无疑议的客人仍然以原车辆定价销售。
二．管理部门
节能措施
工程部：
1.利用政策和技术条件，将２#变压器报停3个月，每月可节省变压器增容费41,600元，三个月可节省124,800元。
2.修复与改造现损坏的酒店电力电容补偿系统，预计每月可节省费用5,000元左右，按5个月计算，２０１５年下半个可节省电费25,000元。
3.根据酒店负荷，调整一台变压器运行，每月可节省变压器损耗费用约4,500元，按5个月计算，２０１５年下半个可节省电费22,500元。
4.在部门开展厉行节约，修旧利废行动。
鼓励员工以各种形式节省能源、节省材料。
每月进行评比，优秀案例给予推广，优秀事迹给予宣传，优秀员工给予精神与物质层面的奖励。
5.根据季节制订不同时段的酒店室内外照明、景观水泵开停时间表；
根据季节和环境变化、温度和湿度变化、营业情况制订酒店排风系统、新风系统设备、中央空调主机运行时间表。
1.在每天部门晨会时讨论节能的有关问题。
2.在入住率不高时尽量将客人安排在同一楼层，其它不住人的楼层关闭空调送鲜风，关闭楼层制冰机、热水器等。
每天根据天气情况，在天气晴朗时，选择空气干燥时段开门通风，保养室内家具和更换空气。
3.楼层服务员、领班在查房时，将空房内传真机、复印机、DVD机、电视机和空调等设备置于停用状态。
4.调整查房测试马桶冲水程序，不要每次试按冲水。
5.空房房态的客房空调温度设置27℃，低速档位运行。
开门通风时关闭。
住人房时空调调节至在23.9度低速运转/•当门卡从插卡槽中取走后，房内温度自动调节到27度低速运转/设置宾客告示标签。
6.客房：
在天气晴朗和空气干燥时开门通风。
7.定期进行灯与灯罩的清洁。
8.在清洁时不要将水龙头一直开着。
9.在空房内开空调时应将窗帘拉上。
房间放置——宾客告示标签（仅是建议，由总经理考虑决定）。
10.将节能提示卡片和标签放在客房中，以鼓励宾客配合执行此节能项目。
11.洗衣房收回的布草尽量集中洗涤。
洗衣机、烘干机等机器的使用，要保持其额定装载量，避免在洗涤量不够，少部分衣物也使用洗衣机、烘干机等进行洗涤和烘干。
需使用蒸汽的衣物和布草，尽量集中进行洗涤、烫平和烘干，以减短锅炉的开启时间。
12.除非有紧急需要，避免在高电价时段开放洗衣房。
对在用电高峰时段使用洗衣房的宾客收取额外服务费。
测算此价格模式的应用。
餐饮部：
1.对于大功率的冷库、冰柜等，减少进货量与库仓量（根据预订、货物来源、存放方式、保质期、以及价格等因素决定），避免物品积压过久变质而造成浪费。
所有进入冷库和冰柜的食品要登记和做时间标签，保证先进先出和方便检查。
所有冰柜和大冷库的装货量要保持在其容量的3/4以上才开启工作。
所有厨房制冷设备在日常使用中请尽量减少开门次数，养成每天定期存取货物的习惯。
在将食物移至冷冻柜或冷藏柜前令其冷却。
确认门关紧而不漏气。
2.监察冷冻室的门被开启的次数并尽量减少零下温度的冷冻室一天内不应被开启超过两次，应限制在一天一次。
室内要有足够的空气流通，不应有任何障碍阻碍空气流通。
3.对厨房制冷设备的使用、分布状况进行调整，打破地域界限，中西厨房各种制冷设备：
冷库、四门冷柜、二门冷柜以及展示柜、冰柜等都可以互为备用。
这些设备的使用要根据淡旺季进行调整，淡季时通过控制进货量，关闭部分制冷设备。
整个厨房制冷设备的使用数量根据营业状况灵活启用。
4.厨房明火炉灶：
在客人不多和非正餐时间，根据入单情况开启炉灶；
使用适合炉灶的大小尺寸的烹饪器具，这样可以避免灶火触及不到器具而引起的损失；
吊汤只备少量，只用六眼炉或四眼炉等，减少使用鼓风机、大炉具，只在当有需求时才开炉灶或只将保温打开，可以节约电、水、气。
5.铁板：
不要将铁板加热好等待点单。
要预测宾客需求，减少运作的热铁板，只将保温开着。
6.油锅：
将大油锅的数量保持在最低，或者减小大油锅的尺寸；
不要将温度保持在煮沸的温度，这样容易烧焦并且消耗大量能量。
等待订单时，将自动温控器设置到保温即可。
7.大功率大容量的烤箱：
当有订单时才使用，等待时不要将烤炉开满，开到一半即可。
在等待订单的阶段使用小火或只将保温开着。
不用时开关档位（温度）调到保温低档或者计算预订后关闭选择小设备代替。
8.限制厨房的设备使用，例如明火、烧烤炉、扒炉、蒸汽锅、烤箱、蒸柜等，尽量在一个而不是多个厨房内使用。
9.设备时段设置：
设立及维持设备的时间安排计划，决定在何种时间使用何种设备，例如业务繁忙时段、非高峰时段、低谷时段与关闭时段。
10.制作食品选用设备时，尽可能集中和匹配使用。
厨房设备尽量满负荷使用。
11.设备不用时立即关闭,设备利用率低时考虑关闭或其它小容量设备代替,不要开启后长时间空置不用.
12.厨房禁止用大水流冲击解冻食品，解冻用浸泡方式，尽量事先计划、预留时间来自然解冻。
13.每日厨房地板清洁时：
先扫除地面上大的垃圾。
禁止直接用大水流冲洗地板。
管事部主管要经过专业的培训。
14.所有厨房员工需要熟悉"
食品服务的节能指导手册"
15.生意清谈期，当业务量不多时关闭餐厅内不用的区域。
16.在每个餐厅里分配一个人负责节能项目。
此人必须具有很强的节能意识.各空调区域在使用前一小时开启空调,结束前20分钟关闭空调.
17.餐厅夏季时温度修整在23度至26度。
18.酒店各部门加强合作，努力做到资源共享。
各部门使用的设备设施严格按照操作规程操作，使用中尽量在设备的额定负荷内使用运行，禁止出现大马拉小车现象。
19.总统套房参观时如室外泳池无水，尽可能不要放水、开温泉、开景观水泵等。
20.专门分配一个人负责宴会厅（会议室）的能源节约。
此人必须具有很强的节能意识。
21.多功能厅和会议室参观完毕应立即关闭室内灯光。
布置会场时只开启满足使用的照明灯，人走立即关灯，在作准备工作时使用尽量少的灯光,尽可能利用自然光。
如有可能不要开空调。
在阳光照射下不要开走廊照明灯
升级会员 