延边州教育系统部门预算Word格式文档下载.docx
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（五）部门收支预算总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营收支预算表
第三部分情况说明
一、2019年收支预算总体情况
二、2019年收入预算情况
三、2019年支出预算情况
四、2019年财政拨款收支预算情况
五、2019年一般公共预算拨款情况
六、2019年一般公共预算基本支出情况
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
八、2019年政府性基金预算支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
（四）预算绩效情况说明
第四部分名词解释
（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规，起草地方教育单行条例和规范性文件，并监督执行。
（二）研究提出全州教育改革与发展和全州教育事业发展规划；
拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调实施。
（三）按照教育经费“三个增长”的原则，监督各县（市）落实执行情况；
会同有关部门制定筹措教育经费的原则和办法，并组织实施；
监督指导教育经费的使用，提高教育经费的使用效益。
（四）统筹管理全州基础教育、职业与成人教育、社会力量办学、继续教育；
统筹管理和指导民族教育工作；
负责教育督导评估。
（五）主管全州的教师工作；
执行教育系统劳动工资和人事管理制度的政策和规章制度；
负责指导管理教师资格认定工作。
统筹规划指导教师和教育干部队伍建设；
按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。
（六）规划并指导学校的德育工作、思想政治工作、体育卫生美育工作、国防教育工作；
协调并指导学校安全文明校园建设工作和社会治安综合治理工作。
（七）统筹管理各类学校的招生考试工作；
会同有关部门制定普通高中、中等专业学校招生计划；
指导师范院校、中等职业学校毕业生就业工作。
（八）负责管理、协调并指导教育系统外事工作，按照国家和省统一组织和规定，承办教育、科技、文化等方面的对外合作与交流工作。
（九）负责全州教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。
（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准。
（十一）指导有关教育学会、职业教育学会、基金会等社团组织和校外教育工作。
（十二）负责社会力量兴办普通高中、职业高中学校的审批。
（十三）承办州政府交办的其他事项。
根据上述职责，州教育局机关设7个内设机构和2个非经济独立的事业单位，分别为办公室、法制处（行政审批办公室）、计划财务处、人事处（州汉语言文字工作委员会办公室）、基础教育处、职业与成人教育处、安全处、延边州学校体育卫生艺术教育指导中心、延边州学前教育指导中心。
下设14家预算单位，分别为延边州校舍建设与管理中心、延边州学校后勤服务中心、东北朝鲜民族教育科学研究所、延边州教育学院、延边教育技术装备处、延边州招生办公室、延边州普通高中毕业会考工作办公室、延边第一特殊教育学校、延边大学师范分院、延边第一中学、延边第二中学、吉林广播电视大学延边分校、延边职业技术学院、延边州人民政府教育督导室。
第二部分2019年部门预算表（见附件）
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入；
支出包括：
教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
2019年收支总预算15859.75万元,比2018年预算减少3291.86万元，主要原因是按照“保重点保必须”和“能在2019年体现实际支出”的原则，对项目支出额度整体压减，2018年州直各单位退休人员陆续移交社保管理。
2019年收入预算15859.75万元，其中：
本年收入15859.75万元，占100%。
本年收入中，一般公共预算拨款收入15602.48万元，占98.38%；
事业收入257.28万元，占1.62%。
2019年支出预算15859.75万元，其中：
基本支出14720.75万元，占92.82%；
项目支出1109万元，占7.18%。
基本支出中，人员经费12931.19万元，占87.84%；
公用经费1789.56万元，占12.16%。
2019年财政拨款收支总预算15602.47万元，其中：
一般公共预算拨款15602.47万元。
教育支出12623.24万元，社会保障和就业支出1508.67，医疗卫生与计划生育支出,698.5万元，住房保障支出772.06万元。
2019年一般公共预算当年拨款15602.47万元，其中：
其中：
基本支出14493.47万元，占92.89%；
项目支出1109.0万元，占7.11%。
基本支出中，人员经费12857.06万元，占88.71%；
公用经费1636.41万元，占11.29%。
教育支出12623.24万元，占80.91%，主要用于本部门人员经费、公用经费以及项目经费。
社会保障和就业支出1508.67万元，占9.67%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出698.5万元，占4.48%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。
住房保障支出772.06万元，占4.95%，主要用于本部门教职工住房公积金的缴存。
2019年一般公共预算基本支出14493.47万元，其中：
人员经费12857.06万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1636.41万元，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
2019年“三公”经费预算数为31.68万元，比2018年预算数减少6.65万元。
1.因公出国（境）费0万元，和2018年预算数相等。
2.公务接待费2.23万元，比2018年预算数减少0.71万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定“的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。
3.公务用车购置及运行费29.45万元，比2018年预算数减少5.94万元。
其中，公务用车运行维护费29.45万元，比2018年预算数减少5.94万元，主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例，加强公务用车管理，公务用车运行费减少。
本部门2019年未安排政府性基金预算支出。
2019年教育局本级的机关运行经费财政拨款预算53.12万元，比2018年预算减少3.46万元。
2019年本部门无政府采购预算
截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆25辆。
本部门2019年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2019年无纳入财政绩效评价范围的项目。
（一）一般公共预算拨款收入：
指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）上缴上级支出：
指附属单位上缴上级的支出。
（十一）事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）对附属单位补助支出：
指对附属单位补助发生的支出。
（十三）“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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