膨化食品生产Word文档格式.docx
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27、混料作业指导书
28、挤压膨化作业指导书
29、烘干作业指导书
30、调味作业指导书
31、包装作业指导书
32、设备容器设施清洗消毒管理规定
33、原辅材料采购及验收管理制度
34、产品销售管理制度
35、产品召回管理制度
36、服务全过程质量管理制度
关于发布《质量管理手册》的决定
各科室、车间：
《质量管理手册》汇集了本厂各部门职责,各项管理规章制度和各工序的操作规程等，是保证产品质量的重要手段，是开展各项质量活动的纲领性文件，具有较强的约束力和可操作性，是本厂质量安全的保障.现予发布，自发布之日起实施，望全厂人员组织学习，并严格遵照执行。
厂长：
质量方针与质量目标
一、质量方针：
“质量第一,用户至上”。
二、质量目标：
厂长组织并策划在本厂质量方针的框架下制定本厂的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。
质量目标是可测量或考核的。
本厂组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。
质量目标
百分比
责任部门
产品一次出机合格率达
≥98%
生技科
产品出厂检验率
100%
质管科
出厂产品质量合格率
使用的原辅料合格率
购销科
关于任命管理人员的决定
各部门：
为适应生产经营活动的需要，加强企业的管理工作。
现决定设立购销科、质管科、生技科和综合办，隶属厂长领导，其工作范围和人员任职如下：
任综合办主任，负责本厂全面管理工作,负责本厂协调和对外协调等工作。
任购销科科长，负责企业的供应、销售和售后服务工作。
生技科科长，负责企业的生产、技术和设备管理工作。
任质管科科长，负责企业的质量管理、检验和化验工作。
任化验员。
、
厂长管理职责
1、组织贯彻《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《食品安全法》及有关质量的法规、政策性文件等。
2、关注顾客需求，对企业的产品质量负全责。
3、定期组织企业人员学习有关质量技术文件，召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。
4、组织制定企业质量方针、质量目标，并采取有效措施，保证质量方针、目标的贯彻执行。
5、确定组织机构、工作岗位，明确各部门的质量职责，并督促实施。
6、组织开展年度质量总结。
质管科管理职责
1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、条令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；
2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；
3、组织制定企业的各项质量管理工作计划与各项质量活动的实施计划；
4、组织开展质量保证活动，并做好用户或第三方进行的质量监督。
5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；
6、负责产品生产过程的开发研制，做好原辅材料与成品的检验工作；
7、参与本企业新产品的开发研制，做好新产品的试验和检验工作，
协助做好新产品鉴定，提出检验和实验报告；
8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；
9、确保本企业所用检验、测量和试验设备均在检定期内使用；
10、协助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；
11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；
严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。
生技科管理职责
1、认真学习党和国家的有关法律法规、政策，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。
2、负责本企业生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。
3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。
4、负责对生产过程开展技术指导。
5、负责制定企业的生产计划，并负责实施。
6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织本厂生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。
7、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。
8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。
9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。
10、确保企业使用的标准是国家、行业或企业备案有效的版本。
购销科管理职责
1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。
2、负责制定采购文件包括：
采购计划、采购清单、采购合同等。
3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。
4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意见和要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。
5、所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。
6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。
7、在采购过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。
8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取有效的推销方法，提高产品的市场占有率。
9、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到企业，作为改进质量的依据。
10、搞好产品的发运工作，明确用户和企业应尽的责任。
综合办管理职责
1、负责贯彻企业的各项规章制度，制定考核办法，落实到各部门及部门负责人，并监督实际执行情况。
2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划，并报企业负责人批准后组织实施。
3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。
4、根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长期发展规划。
5、制定企业的各项财务制度，并监督检查企业财务制度的落实情况，严格控制企业资金流向，开源节流，提高企业资金周转速度。
6、负责对外接待，对内组织，文件收发，后勤保障，文件资料的归档管理。
7、负责编制年度培训计划，并组织实施。
8、负责企业员工的教育培训及人事工作。
生产车间管理职责
1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作。
2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现。
3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施。
4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平。
5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平。
6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。
生产车间主任管理职责
2、根据企业领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；
3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施；
4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；
5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；
化验员岗位职责
1、认真学习本企业各项规章制度，养成按制度办事的习惯。
2、严格按照标准及标准所规定的检验程序进行各项检验，确保检验数据的准确可靠，并对承担的检验工作质量、检验数据准确性负责。
3、严格执行仪器周期检定计划，确保仪器正常运行。
4、认真填写原始记录和产品检测报告单，记录完整无涂改。
5、做好仪器设备档案、标准资料、检验记录及报告单的存档管理工作。
生产过程质量管理制度及考核办法
一、生产过程质量管理
１、适用范围
本程序适用于生产管理人员、操作人员和检验、验收人员实施外购原辅料入库、设备维修、产品入库等各种过程的控制，确保生产过程的食品质量安全。
２、管理目标和原则
生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。
３、管理职责
生技科门负责整个生产过程的控制，生产区域的控制，工艺技术文件管理。
仓库保管负责原辅料的接收及成副产品入库保管工作。
质管科门负责原辅材料成副产品及半成品检验工作。
４、管理内容
①生产计划由销售科门根据市场需求编制月生产计划或年生产计划，经主管领导批准后下达技术部门执行，技术部门统计员根据生产计划制订各班组生产计划。
②生产计划的实施与监督，各生产班长根据技术部门下达的生产计划负责具体组织实施。
③主管质量的厂级领导，综合办根据生产报表及生产情况实施监督。
④生产计划完成情况由生技科统计汇总报综合办。
⑤生产计划修改，如遇情况变化由厂长批准，销售部门下达变更生产计划，技术部门负责按更改后的生产计划组织实施。
5、生产过程
关键工序控制点的设置：
1挤压膨化2烘干3调味
6、工艺文件管理
工艺中使用的各类文件和资料由技术部门控制，包括资料的发放、回收、保管。
7、生产设备
为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。
8、设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解决，但要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况。
设备损坏，不能继续生产应及时向技术部门汇报，由技术部门进行抢修，并通报主管领导。
9、原辅料、半成品及成品检验
质管科门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的质量控制。
禁止在生产过程中使用非食品原料加工食品。
10、不合格产品的处理按《不合格品管理制度》执行。
11、环境控制按《食品卫生法》有关条款执行。
12、质量记录、车间各关键岗位做好生产中的工作记录，质检部门做好各种原始记录及出厂检验报告，设备维修质量记录由技术科门管理。
13、人员培训按《教育培训制度》执行。
培训合格者按需分配使用，技术部门按需培训人员，在实际操作中，通过实际操作考核，合格者由技术部门认可，厂办理发放上岗证。
１４、操作工要严格按照已批准的作业指导书进行安全操作，不得违规操作，否则后果自负。
１５、化验员要严格按照各项检验方法进行安全检验，不得违规操作，否则后果自负。
１６、检查与考核
二、考核办法
１、原辅材料采购岗位考核办法
①凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给与不等的罚款。
轻者罚款５０—１００元 ，重者负全部责任，离岗。
②全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。
２、生产操作工各岗位考核办法
①各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。
②进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋，不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按生产卫生管理制度执行，违者，一次罚款５元，两次以上者以次类推，超过３次离岗，并对车间主任罚款１０元。
考核人员有厂办公室专人负责，考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员５０元。
３、质检人员岗位考核办法
质检室检验员要严把产品质量关（包括：
原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员５０元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励５００元。
４、仓库管理岗位考核办法
仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款５０元—１００元，重者按货值赔偿，离岗。
５、各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核纪录汇总交综合办，综合办负责最终的考核与奖惩。
产品检验制度
1、对购入的原料、辅料及包装材料必须经库管员按规定标准或合同标准进行严格把关检验，经检验合格后，并出据检验合格证明方可入库，对达不到标准要求的原辅材料及包装材料拒收。
2、生产过程的检验每道工序必须自检合格后方能流入下道工序，跟班检验员要对生产过程的成品质量进行检验，检验地点：
车间或待检库。
检验项目为：
①外观和感官；
②净含量；
③包装卫生质量；
④生产日期的标注，经检验合格后并出据生产过程检验记录。
3、出厂产品的检验由化验室负责，必须做到批批检验，抽样地点：
成品库。
检验规程为a感官；
b净含量:
JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》；
c大肠菌群：
GB/T4789.3-2008《食品卫生微生物学检验大肠菌群计数》；
d菌落总数:
GB/T4789.2-2008食品卫生微生物学检验菌落总数测定》；
e水分GB/T5009.3-2003《食品中水分的测定》；
检验合格后出据出厂检验报检验合格后出据出厂检验报告。
带※号项目检验计划
为确保产品质量安全性，我厂对无能力检验的带※号项目采取每年检两次，分别半年一次，送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。
生产设备管理制度
一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有漏电、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。
二、设备管理
1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。
2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。
3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。
4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。
三、设备维修
1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。
2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。
3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持纪录。
4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时定量加油，减少非正常磨损。
5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。
6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污、保证设备整洁。
四、设备购置
1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合适的设备。
2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交主管部门存档。
3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。
五、设备的报停及检查
1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。
2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。
3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。
4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。
生产卫生管理制度
1、进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；
2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；
3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；
4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、勤剪指甲，进车间不带首饰；
5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；
6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；
7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；
8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池后方可继续工作；
9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；
10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。
安全生产管理制度
1、严格遵守公司制定的安全生产管理制度；
2、对进入企业的职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗。
3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；
4、各车间相关部门配合消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；
5、总经理对企业工作负全责，要不定期检查企业安全情况，发现问题及时处理；
6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进企业。
7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负。
8、生产区和仓库内严禁吸烟。
固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火。
9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；
10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。
计量器具及检测仪器周期检定管理制度
1、积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。
2、严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测器具有周期检定制度，定时送检，或请有关部门人员上门检定。
3、对厂里的计量器具和检测仪器建账，建卡分类编号统一保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测仪器的周期登记。
4、计量器具和检测仪器指定专人负责，专人保管，任何人不得随意使用和转借，若有损坏，照价赔偿或处罚。
仓库管理制度
1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、日光暴晒、雨淋或靠近热源。
2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。
3、产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库存放。
4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。
5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，对库存量较少的物品及时上报。
6、对入库产品原则是推陈出新，先进先出。
7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放。
地面须放铺垫物。
8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。
9、每天清扫仓库，并做到库内“四无”：
无灰尘、无蜘蛛网、无蚊蝇、无老鼠。
教育培训制度
一、本厂员工均需参加统一安排的业务技术培训，因故缺席者必须补习。
二、培训方法
1、抽调职工到各专业技校或同行业进行学习培训。
2、请专业技校教师和专家来公司讲课。
3、请公司技术教师讲课或组织自学。
三、学习时间
1、每年集中全体员工学习培训两次。
2、淡季或停电停水集中指定专业内容学习。
3、新工人上岗前，学习培训。
四、学习内容
1、政治理论。
2、国家和地方颁发的有关产品质量法、食品卫生法、标准化法等与本企业有关的法律、标准。
五、考核办法
1、每次学习培训后进行答卷考试或实际操作考核，成绩装入档案。
2、考核成绩作为对每个员工年终评级、定级、升级的依据。
3、对考核不合格的新工人不准上岗，老职工给予一定处罚或停职。
六、质量教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档，妥善保存。
技术文件管理制度
本制度适用于企业各种工艺技术文件、标准文件的控制工作。
1、生技部门负责工艺技术文件的编制和管理，并对各有关的文件和资料（包括外部的原始文件）实施有效控制。
2、文件制定部门要对其文件的适用性、系统性、协调性、完整性负责。
3、技术文件由生技部门负责起草、编号，生技部门负责审核、企业领导批准。
4、技术文件包括：
A、产品标准;
B、标准方法标准;
C、原辅材料包装材料标准;
D、技术合同、协议书等;
E、工艺规程、作业指导书等。
5、技术文件由生技部门下发，各有关部门必须有专人保管，以保证技术文件的合理使用，以防流失。
当人员调离或机构变动时，应做好文件的交接工作，并进行登记，调离人员不得将技术文件带走。
6、为保守本企业技术秘密，由综合办负责对各部门文件管理实施监督检查，若所存数量与生技部门下发数量不符，以丢失论处。
生产车间中断生产时的产品质量管理制度
生产过程中因设备或其他原因中断生产时，质检人员必须严格按照产品标准要求，认真检查该批产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格处理程序执行。
不合格管理规定
本规定中不合格包括：
原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中半成品不合格，产品不合格和工艺不合格。
一、原材料（含辅料及包装材料）不合格
1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部退货。
2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。
3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由质管部门同意并写出书面报告，经企业领导批准后，方可投入生产，以便追溯并记录。
二、生产中半成品不合格
1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录。
2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经主管质量的领导（质管部门）批准后进行返工修复，经复检合格后，做好记录，方可进入下道工序。
3、无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并记录。
三、成品不合格
1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并记录。
2、由质管部门确认是否可以返工修复。
如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并记录。
四、销售过程出现的不合格
客户或消费者发现不合格品时，经质管部门确认后，首先要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换或退货，做好记录。
五、对工作不合格。
如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，企业领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。
六、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好各种记录。
产品防护规定
1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。
本规定由质管部负责监督执行。
2、生产过程中原材料的防护
（1）、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。
如：
原材有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超过标准，已过保质期等。
发现上述原材料必须立即隔离存效，退回库房，并不得在生产线上停留。
（2）所有原材料正常出库时，必须按“先进先出”的原则办理。
（3）原材料要与半成品、成品分开存放。
3、人员接触的防护
（1）生产人员必须穿着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区。
外来人员必须进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。
（2）工装必须清洁，无污染。
（3）进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得带首饰。
（4）进入生产区的人员在开始进入前，每次离开又返
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