QP504危害物质控制程序QTWord下载.docx
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酒精/去渍水等),另要求供应商提供“物质安全资料表(MSDS)"。
4.3研发/工程
4.3.1负责将客户无危害物质的相应规格公告、分享;
4.3.2负责将客户规格纳入公司内工程规范中;
4.3.3制订无危害物质的产品相应的编码原则;
4.3.4建立无危害物质的机种相应的材料列表(BOM);
4.3.5供应商送样承认时的确认。
4.3.6工程变更的管控确认(无危害物质含量要求的确认);
4.3.7无危害物质的产品相应制程与用料相关成本需完整估算,并于合同审查中确认;
4.3.8制定无危害物质的产品的标准作业规范;
4.3.9确保生产制程中不会发生任何污染,如:
点胶、治工具、焊锡等;
4.3.10依SOP规定使用正确物料进行正确作业,以免造成污染;
4.3.11无危害物质的材料/产品区隔与标示。
4.4仓库/物控
4.4.1无危害物质的材料/产品标示;
4.4.2管控无危害物质的物料的贮位、数量、发放、领用的正确性;
4.4.3确保无危害物质的产品的贮位、数量、出货的正确性。
4.5人力资源部
4.5.1负责公司内相关教育训练的年度计划及月度计划的排定与按期实施;
4.5.2协助推动相关的教育训练及筹办相关的教育训练事宜。
4.6市场部
4.6.1担任本公司客户与本公司的窗口;
4.6.2协助了解并取得客户端有关的环境管理需求及文件,并将相关资料转送质量部整合。
5.作业流程
无
6.作业程序
6.1无危害物质的一般管制要求
6.1.1管理原则
本公司针对无危害物质的管控,是在品质管理系统的控制状态下,建立完善的可追溯体系,全面推行并采取源头管控的原则,来控制整个生产制程,其主要方向为:
6.1.1.2所有被要求的原物料、零组件、生产辅料在进料时都必须提供相关的无危害物质的测试报告;
6.1.1.3严格控制生产过程的交叉污染,保证生产制程的独立性;
必要时,可使用XRF/EDX对生产过程进行实时监控;
6.1.1.4生产完成品不需再进行无危害物质的测试,但必须能够提供其BOM中的所有子阶物料的ICP测试报告,以证明完成品的符合性。
6.1.2对外业务及相关法律文件的审查
6.1.2.1当市场部收到客户无危害物质符合性调查表时,转质量部负责执行相关调查作业;
同时由质量部统筹规划与整合完成形成<
丘钛及客户无危害物质管制要求对照一览表>
6.1.2.2当客户有要求时,由HSF管理者代表作为统一管理窗口签署无危害物质符合性的相关资料;
6.1.2.3所有与客户签订的相关HSF承诺性资料必须留影印本存档DCC。
6.2无危害物质的产品实现过程管制规划
6.2.1先期产品HSF规划
6.2.1.1针对客户的新产品设计时,研发部门必须依据<
新项目建议书>
的HSF要求内容提出试样原物料需求;
6.2.1.2采购根据研发端的HSF要求寻找符合性的供应商,要求其提供有效的ICP测试报告并签订我司的<
,以证明其材料符合我司HSF的要求;
6.2.1.3采购获得的ICP测试报告及我司的<
后经研发和质量部SQE认可后方可予以送样承认,并必须将ICP测试报告和<
作为承认书的一部分,具体内容详见<
原物料承认作业办法>
6.2.1.3研发部根据客户的HSF的要求,需在所有工程图上注明HSF的规格要求,并建立相应的材料列表(BOM);
6.2.1.4BOM表中的物料编号依据<
料号编码作业办法>
6.1/6.2/6.3条款的编码原则识别是否符合HSF的要求;
6.2.1.5HSF零件承认后,经SQE及采购等部门对供应商进行品质系统及HSF系统稽核后方可列入<
合格供应商名录>
。
6.2.2进料管控
6.2.2.1进料检验时除了检验品质方面的要求外,另需检验:
A.供应商来料是否有我司要求的RoHS标签(最小包装标签);
B.出货报告中是否有标注其有效的ICP测试编号并确认其是否在<
中;
C.出货报告上体现的ICP测试报告编号是否与我司所接收到其提供最新版的ICP测试报告;
D.检验每批来料的同时,核对供应商所提供现有的ICP测试报告是否在有效期内(原则上是1年);
E.任何以上发生异常,以8D报告形式提报给供应商责其24小时内回复,并同样走MRB流程处理。
6.2.2.2将核对无误的ICP测试报告编号填入<
进料检验记录表>
6.2.2.4对于研发部门在试样阶段的原材料的检验,原则上亦需提供ICP测试报告,若无此报告,将信息反馈给研发部门并由其责成供应商提供ICP测试报告方可投入打样;
6.2.2.5当客户对原材料有ICP测试需求时,可依据客户的需求执行测试;
6.2.2.6其它方面要求,具体检验办法参照<
进料检验控制程序>
及<
不合格品控制程序>
6.2.3制程管制
6.2.3.1为确定所有制程不受外来因素的污染,需做如下方面的控制:
A所有辅助材料(如:
油性笔、酒精、胶水、Marking稀释剂、油墨等与产品有物理接触的材料)必须是经过ICP测试合格的,这些辅助材料必须由申请使用部门进行确认管控,并保留相关测试报告,以备质量部核对;
B对于所有与产品有物理接触的,但不可能有残留物遗留的辅助材料和治具/设备(手指套、生产设备、防尘手套等)可不需要相关的ICP测试报告,但为了反验证制程的HSF可靠性,对于同系列产品(CSP/COF/AFCSP/AFCOF)原则上每年做一次ICP测试报告(只要产品尚在生产中);
C若客户可接受我司提供BOM展开原材料的ICP测试报告来代替成品测试时,我司可不予对成品测试。
6.2.3.2当制程的某个原材料(如:
6.4.2.3)有变更材质或变更厂商时,必须重新对成品进行测试;
6.2.3.3生产部需在领料后确认所有最小包装是否贴“RoHS"标签(或其它客户要求HSF方面标签)。
6.2.4出货管制
6.2.4.1我司所有产品出货时,依据客户需求提供ICP测试报告;
6.2.4.2OQC在做出货报告时,需在出货报告ICP测试报告编号栏填写成品ICP测试报告编号,若客户接受提供原材料ICP测试报告的产品,OQC只需要在此栏位注明“提供客户原材料测试报告"即可,但同时需核对此产品原材料所有ICP测试报告的有效性;
6.2.4.3若客户没有特殊要求时,OQC必须在最小包装上贴“RoHS"标签。
6.3无危害物质的其它过程管控规划
6.3.1供应商管理
6.3.1.1所有已列入AVL中的相关供方必须与本公司签订<
,以保证能够执行保护环境的责任与义务。
原则上每年签订一次(前次签署时间与本次签署时间间隔);
但当本公司的HSF声明书有版本变更时,供应商则必须重新签署。
特别说明:
针对代理商与贸易商,也必须签署环保声明书;
若因特殊原因(如:
海外供应商),应该通过各种渠道将环保声明书传与供应商,不签回者默认遵守;
但必须将回掷资料已收信息保存;
6.3.1.2相对于丘钛<
,若个别客户有新增和或加严要求时,请市场部第一时间将客户需求用<
信息联络单>
方式知会相关单位。
质量部将市场部提供的信息及时整理并考量是否修订丘钛<
,同时SQE及采购必须第一时间将我司的<
传给供应商重新签订;
6.3.1.3化学品供应商向我司交货时,还必须提供化学品(必要时,包括塑料原料)物质安全资料表(MSDS);
6.3.1.4供应商必须有明确的无危害物质负责人,本公司要求供应商提交相关物料的ICP测试报告、HSF记录\文件时,能及时给予配合与支持;
6.3.1.5供应商必须建立一个高可靠性的无危害物质追溯体系。
当有异常发生时,能依追溯体系追踪到对应的原材料批次,并责成责任部门处理(如:
报废、隔离、标示等);
6.3.1.6SQE对供应商每年需做HSF系统方面的稽核计划(与ISO稽核计划合并),并至少主导一次供应商HSF系统稽核,以使其HSF体系能满足HSF产品实现的可靠性,但对于以下供应商除外:
A.贸易商或代理商;
B.世界垄断性供应商(如:
美光、三星、亚光等);
C.国外供应商。
6.3.1.7当稽核计划有变动时,必须重新排定,并重新签核至部门主管;
6.3.1.8每次稽核前需将<
供应商评审表>
提前一个礼拜提供给供应商作自我评审,若供应商自我评审不及格时,要求其改善后再作现场评审;
6.3.1.9对供应商月度评核,需将HSF方面纳入考核范畴,具体见<
供应商评审控制程序>
6.3.1.10其它作业参照<
执行。
6.3.2仓库管理
6.3.2.1仓库需确保原材料及成品最小包装必须按照客户的需求标示“RoHS"或其它HSF方面的标识;
6.3.2.2当仓库有分箱分包时,务必在拆分后的所有包装上贴“RoHS"标签或其它;
6.3.2.3其它要求参照<
搬运包装储存控制程序>
6.3.3HSF系统记录管控
所有相关的无危害物质的品质记录至少保存4年;
但如果客户有特定要求,则按客户要求执行。
6.3.4HSF系统不合格品管制
6.3.4.1当供应商原物料出现任何HSF不符合事项,SQE需在1个小时内通知供应商,责其24小时内给予答复,并隔离所有在制品和库存品,执行MRB流程,通知第一时间将信息反馈给HSF系统管理者代表。
6.3.4.2当客户端抱怨我司的产品有HSF不符合时,我司需在24小时内回复并按照<
处理;
6.3.4.3其它具体要求参照<
6.4产品符合性测试管制
6.4.1测试方法:
HSF符合性测试参照电子信息产业部<
中华人民共和国电子信息产品有害物质测试办法>
6.4.1.1对于金属原材料,无特殊要求时仅需测试铅(lead)、镉(cadmium)、汞(mercury)、六价铬(hexavalentchromium)四项重金属含量;
6.4.1.2对于其它物料原材必须完全测试RoHS六项无危害物质含量。
6.4.2测试频率:
6.4.2.1供应商的原材料在没有以下变更状况下可每年提供一次有效的ICP测试报告;
6.4.2.2对于成品,原则上每年测试一次,由质量部每年做一次委外测试计划,但具体测试频率依据客户的要求执行;
6.4.2.3但凡供应商有如下状况时,必须立即通知我司,并重新提供相应的ICP测试报告:
A.原物料变:
包括产品的料号、组成成份、结构、生产厂家等;
B.生产制程变:
包括所使用的技术、机器设备、作业流程等;
C.生产场地变。
6.4.3测试过程:
6.4.3.1由质量部填写<
HSF委外测试申请单>
签合到管理者代表,然后提出物料申请送外测试;
6.4.3.2所有测试报告有质量部保存(至少4年)。
6.4.4ICP测试报告的判定:
6.4.4.1供应商其测试报告的内容必须至少包括以下内容:
测试机构名称、测试日期、前处理方法、测试方法、测试仪器、供应商送测样品料号、供应商的名称、测试结果以及相对应的测试品图片、测定者及审核者;
6.4.4.2所有的测试机构必须是我司认可的第三方测试机构(如:
CTI\SGS\TUV\ITS\UL等)。
6.5HSF系统内部稽核
6.5.1HSF系统内部稽核原则上每年进行两次,具体测试时间见质量部制定的每年<
内部稽核计划>
6.5.2所有内部稽核的依据参照<
内部稽核查核表>
执行;
6.5.3其它具体要求,参见<
内部稽核控制程序>
6.6HSF系统内部信息沟通
6.6.1质量部作为HSF相关法律法规搜集的唯一窗口,定期搜集客户及世界各国法律法规,同时在公司内部的Server上公告;
6.6.2对于公司内部与客户端签订的所有有关HSF方面的协议必须由质量部确认后方可,同时对于我司<
最终解释权属于质量部。
6.7HSF系统组织架构图
6.8.丘钛无危害物质清单及含量要求
6.8.1一般要求
6.8.1.1镉和镉的化合物
中文名称
(通称,简称,化学名称等)
含量要求
CAS号码
化学分子式
通常主要用途
镉
≤100ppm
7440-43-9
Cd
连接材料、表面处理、镍镉电池
镉合金
低熔点焊接、保险丝等
氧化镉
1306-19-0
CdO
顔料、碱性电池和化学合成材料
氯化镉
10108-64-2
CdCL2
用于电镀液、氯乙烯的稳定剂
硫化镉
1306-23-6
CdS
顔料、油漆、墨水和半导体受光元件
硝酸镉
10325-94-7
Cd(NO3)2
着色剂、电池和相片
四水硝酸镉
10022-68-1
Cd(NO3)2*4H2O
硫酸镉
10124-36-4
CdSO4
镍镉电池、电镀光泽剂、试剂
硬脂酸镉
2223-93-0
Cd(C18H35O2)2
用于氯乙烯的稳定性
其他镉化合物
6.8.1.2铅及铅的化合物
中文名称
(通称、简称、化学名称等)
CAS号码
铅、金属铅
≤1000ppm
7349-92-1
Pb
铅/锡合金
Pb-Sn
焊接、涂蜡材料和电气连接
氧化铅;
一氧化铅;
氧化二铅;
氧化铅(二价)
1317-36-8
PbO
颜料、橡胶硫化促进剂和固体润滑剂
二氧化铅;
氧化亚铅;
氧化二铅
1309-60-0
PbO2
铅酸电池、橡胶固化剂和颜料的原料
氧化铅(IV)、过氧化铅
三氧化二铅;
三二氧化铅
Pb2O3
四氧化三铅、四氧化三铅(二价、四价)
1314-41-6
Pb3O4
颜料、铅酸电池、玻璃和涂料
叠氮化铅、铅叠氮化物
13424-46-9
PbN6
氟化铅(二价);
氟化亚铅
7783-46-2
PbF2
特殊光学玻璃、颜料
氯化铅(二价);
氯化铅
7758-95-4
PbCl2
四氯化铅、
13463-30-4
PbCl4
氯化铅(四价)
碘化铅(二价);
碘化亚铅
10101-63-0
Pbl2
青铜、印刷和相片
硫化铅(二价)
1314-87-0
PbS
用于半导体红外线探测器
氰化铅(二价)
592-05-2
Pb(CN)2
防锈颜料
氟化硼铅
13814-96-5
Pb(BF4)2
电镀液、表面耐蚀处理
氟化硅铅
25808-74-6
PbSiF6
电镀液、精炼铅
硝酸铅
10099-74-8
Pb(NO3)2
光学玻璃,化学合成材料
碳酸铅
598-63-0
PbCO3
氢氧碳化铅;
氯化碳酸铅;
铅白
1344-36-1
(PbCO3)2Pb(OH)2
颜料、氯乙烯稳定剂
高氯酸铅
同上
13637-76-8
Pb(CLO4)2
硫酸铅(二价);
硫酸亚铅
7446-14-2;
15739-80-7
PbSO4
塑料、橡胶组成成份、氯乙烯稳定剂和电池
硫酸铅
12202-17-4
Pb4SO7
颜料
磷酸铅(二价);
正磷酸铅
7446-27-2
Pb3(PO4)2
塑料稳定剂
硫氰酸铅
592-87-0
Pb(SCN)2
染色、火柴
三水醋酸亚铅;
三水醋酸铅(二价)
6080-56-4
Pb(CH3COO)23H2O
醋酸铅(二价);
醋酸亚铅
301-04-2
Pb(CH3COO)2
醋酸铅(四价);
醋酸二铅
546-67-8
Pb(CH3COO)4
油酸盐铅
1120-46-3
Pb[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO]2
润滑剂、硬化剂等
硬脂酸铅
7428-48-0
Pb(C17H35COO)2
润滑剂,聚氯乙烯稳定剂
偏硼酸铅(二价);
硼酸铅
10214-39-8
Pb(BO2)2H2O
油漆的乾燥剂
硅酸铅;
偏硅酸铅
11120-22-2,
10099-76-0
PbSiO3
陶瓷
亚锑酸铅
13510-89-9
Pb3(SbO4)2
颜料、玻璃着色
砷酸铅;
砷酸氢铅;
酸性砷酸铅
7784-40-9
PbHAsO4
亚砷酸铅(二价);
偏亚砷酸铅
10031-13-7
Pb(ASO2)2
杀虫剂
氯酸铅;
铬黄;
金黄;
活黄
1344-37-2
PbCrO4
颜料、油漆和墨水
钼酸铅
10190-55-3
PbMoO4
铅酸钙
12013-69-3
Ca2PbO4
氧化剂
四甲铅;
TML;
四甲基铅
75-74-1
Pb(CH3)4
四乙铅;
TEL;
四乙基铅
78-00-2
Pb(C2H5)4
其他铅化合物及合金
6.8.1.3汞及汞的化合物
中文名称
(通称,称,学名称等)
汞
7439-97-6
Hg
电极、水银灯
汞合金、汞齐
氧化亚银;
氧化银(一价)
15829-53-5
Hg2O
氧化二汞、氧化汞(二价)
21908-53-2
HgO
汞电池、防腐剂
氧化亚汞;
氯化汞(一价)
10112-91-1
Hg2Cl2
电极、顔料
氯化二汞;
升汞;
氯化汞(二价)
7487-94-7
HgCl2
金属蚀刻、电池和防腐剂
硝酸二汞;
硝酸汞(二价)
10045-94-0
Hg(NO3)2
催化剂、油毛毡
硫酸亚汞;
硫酸汞(一价)
7783-35-9
Hg2SO4
电池
雷酸二汞;
雷酸汞(二价)
628-86-4
Hg(ONC)2
醋酸汞(二价)
1600-27-7
Hg(CH3COO)2
甲基汞盐
22967-92-6
CH3HgX
X=CL,Br,I,OH,etc
防霉剂
乙烷基汞盐
C2H5HgX
X=CL,Br,I,OH,etc
防腐剂、杀菌剂
丙基汞盐
C3H7HgX
苯基汞盐
C6H5HgX
甲基氧乙烷基汞盐
CH3OC2H4HgX
X=CL,Br,I,OH,etc
杀菌剂、防霉剂
二烃基组汞
R2Hg;
R=alkylgro(CnH2n+1)
二苯基汞
587-85-9
(C6H5)2Hg
其他汞化合物
6.8.1.4六价铬及其化合物(所属物质只有六价铬,金属铬、铬合金、铬电镀、三价铬化合物等都不在此类)
(通称、简称,化学名称等)
无水铬酸;
氧化铬(六价)、
铬酸;
三氧化铬
1333-82-0
CrO3
顔料、催化剂、
电镀和糅皮
铬酸锂
14307-35-8
Li2CrO4
防腐剂
铬酸钠
7775-11-3
Na2CrO4
防锈、糅皮
铬酸钾
7789-00-6
K2CrO4
顔料、墨水和糅皮
氯铬酸钾;
三氧代氯酸钾
16037-50-6
K[CrO3Cl]
铬酸铵
7788-98-9
(NH4)2CrO4
相片、催化剂
铬酸铜
13548-42-0
CuCrO4
媒染剂
铬酸镁
13423-61-5
MgCrO4
防锈、表面处理
铬酸钙;
钙铬黄
13765-19-0
CaCrO4
铬酸锶
7789-06-2
SrCrO4
顔料、防锈
铬酸钡
10294-40-3
BaCrO4
顔料、防腐和陶瓷
铬酸铅;
13