生产设备缺陷管理办法Word文档格式.docx
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《湖北省天然气发展有限公司重大事故应急预案》
第二章术语和定义
第五条设备缺陷定义
设备在运行中出现损坏、技术性能降低等非正常现象以及运行技术条件超过设备允许范围,丧失了实现所要求功能的能力,导致设备本身或者另一设备的一项或多项功能失效后所出现的故障称为设备缺陷。
第六条缺陷分类
综合考虑设备及输配气管网的安全、可靠、经济、环保运行,人身安全以及设备的复杂和关键程度,将设备缺陷按照处理的优先次序分为三类，优先级从高到低依次分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，具体定义如下：
（一）Ⅰ类缺陷（紧急缺陷）
1.设备故障威胁生产及人身安全,致使场站必须立即停产放空的；
2.设备故障致使上游来气无法正常进入输配气干线管网及下游停供或供气量不能满足正常要求的；
3.可燃气体泄露报警系统、安全截断系统等干线或场站安全设备失效（拒动或误动）的；
4.自控、通信、仪表、调压系统出现故障，且无备用设备导致场站不能输气的；
5.电气系统设备故障导致输气无法按正常工艺操作方式运行的,且无备用方案可以保证正常输气的；
6.输气管道出现裂纹或管体断裂，导致天然气泄漏的。
7.埋地输气管道悬空、漂浮的。
（二）Ⅱ类缺陷（重大缺陷）
1.主备工艺、计量、控制设备中一路出现故障，但对故障路通过隔离或控制措施后，另一路可以正常使用的；
2.通信设备出现故障不能正常使用，但尚未影响输气计量的；
3.计量仪表设备误差超出规定范围的；
4.生产场所（建筑物、场站、阀室）消防、安全类设施、监测仪器出现故障的；
5.生产工艺远传仪表出现故障、量程漂移的；
6.阴保系统故障导致管道保护不能满足要求的；
7.电气、仪表系统的防浪涌、静电设施缺陷使关键、重点设备系统不能得到有效保护的；
8.埋地输气管道非正常裸露，或输气管道损伤，出现凹坑、变形，但未导致天然气泄漏的。
（三）Ⅲ类缺陷（一般缺陷）
除以上Ⅰ、Ⅱ类缺陷外的不影响场站正常输气生产的一般设备缺陷。
第三章职责
第七条公司生产设备缺陷的监督管理责任部门是安全环保部，为确保公司生产设备的安全、经济、可靠运行，各部门的相关专业应密切配合，加强对现场设备的巡检工作，使设备处于正常完好状态。
第八条计划经营部：
负责备品、备件及设备物资的采购工作；
负责设备更新改造预算投资的编制；
负责对外委单位的签证单审核及合同管理工作。
第九条市场营销部：
负责在维抢修期间协调与上、下游单位之间的关系；
负责日用气量计划的变更申请。
第十条安全环保部：
负责设备缺陷的监督管理工作；
负责审查Ⅱ类缺陷的计划消缺；
负责从安全、环保方面对维抢修方案进行审查，并提出建议和要求；
管道巡线队负责及时发现及上报输气管道和阀室的设备缺陷。
第十一条运行维护部：
负责从运行方面对维抢修方案进行审核，并根据设备运行状况给出消缺的时机和条件建议；
负责审核Ⅱ类缺陷的计划消缺，审批Ⅲ类缺陷的计划消缺;
场站运行人员负责及时发现及上报输气场站设备缺陷。
第十三条调度中心：
负责及时汇总分拣设备缺陷，确定缺陷的级别，填写《设备缺陷联系单》提交到维抢修中心及时进行消缺工作。
第十二条工程技术部：
负责审核维抢修方案，并提出技术要求；
负责审核Ⅱ类和Ⅲ类缺陷的计划消缺。
第十四条维抢修中心：
负责设备消缺工作；
负责对公司外委维抢修项目进行现场监护和管理；
负责按照制定的计划和方案对设备进行日常检修工作；
负责在接收到《设备缺陷联系单》后及时确定消缺方式、缺陷专业，进行消缺工作；
负责上报维抢修工作所需备品、备件计划。
第四章缺陷管理内容和方法
第十五条缺陷处理时间
（一）Ⅰ类缺陷应立即安排处理（即使是非工作日）。
对于造成干线不能进气、用户停供的且不能通过正常操作和简单维修恢复的设备故障，应立即处理，保证在规定时间内恢复供气。
（二）Ⅱ类缺陷应及时处理（通常在缺陷联系单开出后下一工作日开始进行），并在5个工作日内完成，对于因故障复杂，需采购配件或隔离、保护条件不成熟，且尚能通过临时措施保证生供气的缺陷，可申请计划消缺，待条件满足后进行。
（三）Ⅲ类缺陷应适时处理，尽量及早消缺，通常应在15个日历日内完成消缺，对于需采购配件物资、选择外协、外委单位或专门消缺经济合理性差，且不影响正常输气生产的缺陷，可申请计划性消缺，待条件满足后进行。
第十六条计划消缺
（一）计划消缺是指因设备故障复杂，配件定购、设备维修周期较长或须等待合适机会停气隔离等原因导致缺陷处理不能按时完成的设备缺陷。
（二）Ⅰ类缺陷不能申请计划消缺。
（三）计划消缺申请应在设备缺陷确认后及早提出，Ⅱ类缺陷应在接受联系单确认后4个日历日内提出，Ⅲ类缺陷应在接受联系单确认后10个日历日内提出。
（四）计划消缺申请单中应明确计划消缺时间，且Ⅱ类缺陷不应超过30个日历日。
逾期不能完成再次申请计划消缺时，需说明详细原因，同一设备缺陷的计划消缺申请不得超过2次；
（五）对需进行详细的技术方案确定和组织实施或单独消缺经济性不合理的缺陷，可在采取保护措施不影响正常输气生产后，申请计划消缺，安排正常计划统一技改、大修或等待与其他重大技改、大修一并进行。
（六）计划消缺须由缺陷处理负责人提出申请，说明具体原因及计划消缺期限。
Ⅱ类缺陷经工程技术部（维抢修中心）、运行维护部审核（调度中心），安全环保部审查，报公司分管领导批准；
Ⅲ类缺陷由工程技术部审核（维抢修中心），运行维护部（调度中心）审批。
（七）计划消缺审批完成后需及时提交安全环保部、运行维护部、计划经营部等相关部门。
第十七条缺陷处理流程
（一）缺陷发现
1.运行人员在场站生产操作和日常巡检过程中发现的设备缺陷。
2.在公司例行检查过程中发现的设备缺陷。
3.维修工程师、委托的专业检查、检定人员发现的设备缺陷。
4.通过其他途径发现的设备缺陷。
（二）缺陷记录
缺陷一经发现，运行值班人员按要求填写《设备缺陷登记表》，缺陷记录要求清楚、准确、详细，缺陷的发现人要填写清楚。
填写完成后在日报表中上报调度确认。
对于突发的可能危及人身设备安全，导致场站输气生产不能正常进行的设备缺陷，应立即向当班调度汇报并按调度指令采取相应的紧急措施，保护措施完成后再按要求填写相关记录。
（三）缺陷判断认定
值班调度接到《设备缺陷登记表》或突发设备缺陷的报告后应尽快确定缺陷级别。
Ⅰ类缺陷应立即落实紧急保护措施并向运行维护部汇报，并填写《设备缺陷联系单》通知维抢修中心。
较为复杂或不明确的缺陷可与维抢修中心工程师联系确认消缺级别。
（四）缺陷处理方式
缺陷处理方式分为以下几种：
1.对于突发的Ⅰ类（紧急）缺陷，维抢修中心应及时制定消缺方案、提出安全措施，经工程技术部、运行维护部审核，安全环保部审查，报公司分管领导同意后，可立即安排相关人员消缺。
2.对于Ⅱ类缺陷和运行人员不能直接消除的Ⅲ类缺陷，由调度中心填写《设备缺陷联系单》发送至维抢修中心。
要求详细填写设备名称、编号、所在位置及规格型号，对缺陷的现状及初步故障判断进行描述。
3.维修人员在计划检修过程中发现的一般缺陷，在已开具检修工作票，且消缺过程中不影响生产工艺的，经调度确认后，维修人员按调度中心值班调度要求，由场站运行人员协助，维修人员直接消缺。
4.运行操作及日常巡检过程中发现的一般缺陷，如采取措施后不影响生产工艺且不需要特殊备件或站内备有相关备件，通过通用维修方法，按照《设备操作维护规程》及设备相关资料能够迅速排除的，缺陷经调度确认后，由运行人员按调度中心值班调度要求直接消缺。
5.巡检过程中发现的跑、冒、滴、漏等现象，通过日常维护手段可直接消除的，由运行人员直接消缺。
6.场站生活设施的缺陷由场站运行维护人员在场站所在地临时聘请人员处理。
（五）缺陷处理过程
1.通常情况下，维抢修中心专业工程师接收到《设备缺陷联系单》后，根据问题描述联系现场人员对故障做出判断，如不能明确故障原因，应尽快到现场进行故障检查确认。
专业工程师根据设备缺陷状况确定维修消缺方案：
外委维修、外协维修、自行维修。
外委维修由专业工程师提出解决技术、组织方案及立项申请报工程技术部审核后提交计划部，提出项目立项申请，并跟踪项目进程，直至项目完成。
2.缺陷联系单最终接收人应在接单后3日内与缺陷联系单填写人联系确认已接收缺陷联系单。
逾期无人确认，填写人应立即上报。
3.维修人员凭缺陷联系单开具消缺工作票按规定时间进行消缺；
消缺不能在规定时间内完成的，由维修人员提出计划消缺申请。
4.设备消缺完成后，运行人员和检修人员对检修消缺情况共同验收合格后，凭缺陷联系单进行验收登记，登记时应填写消除该缺陷的时间和消除该缺陷所填写的工作票的票号。
（六）缺陷完结
缺陷注销、消缺完成、计划消缺、缺陷转入技改、大修项目均视为缺陷完结；
以计划消缺完结的设备缺陷，如设备缺陷进一步恶化，采取保护措施已不能保证正常输气生产时，经运行维护部（调度中心）确认后可再次填报缺陷联系单；
转入技改、大修项目的缺陷在计划时间仍未开始进行的，经运行维护部确认后可再次填报缺陷联系单。
第十八条缺陷记录管理
（一）运行人员应及时、详细填写《设备缺陷登记表》，将《设备缺陷登记表》发送至调度中心，由调度汇总分类后定期（每月25日）发送至维抢修中心，由维抢修中心整理后发送至各专业工程师。
（二）设备运行维护人员、维修人员在消缺完成后，填写《设备缺陷维修处理记录》，记录应详细填写缺陷处理人员、时间、处理过程，更换的材料配件，并对设备故障原因作出初步判断，维抢修中心定期将（每月25日）《设备缺陷维修处理记录》整理汇总。
（三）《设备缺陷联系单》应填写两份，各项内容填写要严谨、准确，维抢修中心和运行维护部各保存一份。
（四）《设备计划消缺申请表》应详细说明不能及时消缺原因，计划消缺时间及消缺条件，对于需进行技改或大修项目消缺的计划消缺项目，应附计划控制进度。
第五章缺陷统计分析与考核
第十九条维抢修中心各专业工程师每月25日前完成当月的缺陷统计报表。
第二十条维抢修中心设备工程师为缺陷统计归口责任人，每月25日前完成缺陷统计报表，建立相应的台帐。
第二十一条维抢修中心每月底组织进行一次缺陷完成情况及分析会议，检查设备缺陷记录，追踪消缺情况，分析缺陷类别与性质等情况。
第二十二条生产设备缺陷的考核工作应纳入公司部门业绩考核内容中，主要内容有生产设备缺陷发生原因、消缺率、消缺及时性。
第六章附录
第二十二条附录A流程图。
表A.1生产设备缺陷处理流程图
第二十三条附录B相关表格。
表B.1设备缺陷登记表
表B.2设备缺陷联系单
表B.3计划消缺申请表
表B.4设备缺陷处理记录
附录A表A.1生产设备缺陷处理流程图
附录B：
设备缺陷登记表（**站）
序号
缺陷设备编号
发现登记时间
缺陷发现人
缺陷登记人
缺陷内容阐述
消缺方式
缺陷联系单编号
消缺人确认时间
是否计划消缺
计划消缺时间
是否逾期
是否再次逾期
缺陷完成确认
备注
1
2
3
4
…
表B.2设备缺陷联系单
设备缺陷联系单
编号：
专业性质
安全□机械□仪表□电气□
土建□自控□通信□阴保□
缺陷类别
Ⅰ类缺陷□Ⅱ类缺陷□Ⅲ类缺陷□
设备名称
设备编号
所属站场
型号规格
存在问题
描述
联系单
填写人
运行维护部意见
维抢修中心专业工程师
处理意见
缺陷处理时间
年月日时分至年月日时分
缺陷
处理人员
缺陷原因分析
处理结果
缺陷处理负责人：
验收意见
签字：
时间：
表B.3计划消缺申请单
计划消缺申请单
缺陷联系单编号：
申请单编号：
缺陷名称
缺陷发现时间
缺陷级别
缺陷专业
缺陷消除负责人
不能及时消缺原因
是否安排技改、大修
计划消缺条件
保护措施
工程技术部意见：
运行维护部意见（Ⅱ类缺陷审核，Ⅲ类缺陷审批）：
安全环保部意见（Ⅱ类缺陷审查）：
分管领导意见（Ⅱ类缺陷审批）：
需告知部门
计划经营部□
计划缺陷到期确认
计划条件满足消缺确认
设备缺陷处理记录
缺陷内容
消缺日期
工作票编号
消缺单位
消缺人
维修过程记录
现场确认故障原因
实际消缺耗时
备件材料
5
6
7
湖北省天然气发展有限公司办公室2013年11月21日印发
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