樱桃番茄全果果脯产品项目开发可行性策划书文档格式.docx
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果蔬加工业的发展不仅是保证果蔬产业迅速发展的重要环节，也是实现采取减损增值，建设现代果蔬产业化经营体系，保证农民增产增收的基础。
4.1我国发展果蔬加工业的重要意义
我国水果蔬菜资源丰富,其中水果年产量近700万吨，蔬菜产量约5亿吨,列居世界第一位.我国果蔬产业已成为仅次于粮食作物的第二大农业产业.预计到2010年我国水果和蔬菜总量将分别达到约1亿吨和6亿吨,丰富的果蔬资源为果蔬加工业的发展提供了充足的原料,因此果蔬加工业作为一种新兴产业,在我国农业和农村经济发展中的地位日趋明显,已成为我国广大农村和农民最主要的经济来源和新的经济增长点,成为极具外向型发展潜力的区域性特色,高效农业产业和我国农业的支柱性产业。
由此可知及时针对目前我国的优势和特色农业产业，积极发展果蔬加工业，不仅能够大幅度地提高产后附加值、增加出口创汇能力，还能够带动相关产业的快速发展，大量吸纳农业剩余劳动力，增加就业机会、农业增效。
促进农村经济与社会的可持续发展，从根本上缓解农业、农民、农村“三农”问题，均具有十分重要的战略意义。
4.2深加工产品越来越多样化
我们国家各种果蔬深加工产品日益繁荣、产品质量稳定、产品不断增加，产品市场覆盖面不断扩大，在质量档次、品种、功能以及包装等方面已能满足各种消费群体和不同消费层次的需求，多样化的果蔬加工产品不但丰富了人们的日常生活，也拓展了果蔬加工空间。
二、项目实施的必要性
1、市场需求旺盛
近年来，由于我国人民生活水平不断提高，饮食习惯和膳食结构发生了很大的改变，国家以及人民群众对保护身体健康、饮食卫生、安全意识要求越来越高，大力发展绿色食品是目前我国一场食品的革命，意义十分重要和迫切需要。
绿色果蔬樱桃番茄含有丰富的胡萝卜素和大量番茄仁素具有抗氧化能力，它在人体内具有捕捉人体自由基，参与维生素A的合成等功能，并具有增强人体组织中细胞的活性和具抗衰老、调节免疫力及增强抗病力的作用。
医学上证实，也是众所周知的樱桃番茄红素还具有防治口腔癌、乳腺癌、和胰腺癌的功效，近年来番茄红素被用来防治晚期或浸润性前列腺癌，效果十分显著。
它不仅是改善焦虑性情绪的蔬果食物良药，还是一种富含补血铁质的天然补剂品。
本项目的绿色食品果蔬加工产品，樱桃番茄全果果脯产品的开发，以低热量生产、卫生、食用安全的特征。
可满足城乡人民追求健康人群的膳食要求，市场前景十分广阔，而且随着人们对现代低热量绿色食品的认识不断提高加深，市场需求和占有率更会急剧上升，该产品不仅是居家、旅行理想的休闲食品，还具有良好的是容及实用价值。
适应各种类型各层次人群的食用和喜爱。
三、项目实施的可行性
1、基础良好
南昌青岚食品有限公司有一套完整的果蔬生产设备和成熟的果蔬加工技术基础，完全可以充分利用该项目的生产设备和完整的加工技术，供电、供水设施齐全。
公司地距南昌市中心28公里，地处南昌市东部，130路公交车直达厂门口，温厚高速、昌万公路从幽兰镇贯穿而过，交通十分便利。
公司建有1015.75亩生产原料供应种植基地，并以公司加农户的经营模式，帮助带动1000余户农户种植冬瓜、樱桃番茄1300亩，签订了回收定购合同，从降低生产成本到充足的生产原料，有着市场竞争能力和优势。
公司自建成以来，已培训了一批熟练工作人员，生产管理人员和市场营销队伍，具有销售网络九省136个地区，这为建设项目提供了极为有利的人才储备和可靠保障。
2、技术成熟可靠
（1）本项目生产开发是南昌大学中德食品工程院邓丹雯教授研究的成熟项目技术，并通过近四个月的试生产销售，产品生产技术稳定，达到我国同类产品的先进水平，并填补江西省内空白。
（2）本公司有一批冬瓜糖生产和果蔬糕生产熟练员工和完整的先进生产设备，这给绿色果蔬樱桃番茄全果果脯产品加工奠定了坚实的基础。
四、项目可行性的依据、范围和结论
1、可行性研究工作的依据
A、国家及江西省委、省政府、南昌市委、市政府和南昌县委、县政府有关农业产业结构调整和产业化文件精神。
B、项目单位在项目实施过程中有一套完整的生产技术和先进的生产设备及有一支过硬的市场营销队伍。
（3）项目单位建有生产原料种植供应基地（包括农户）2300亩，从原料价格上占有一定优势，具备一定的市场竞争能力。
（4）项目单位有一批较大的产品销售网络，已在全国建立136个销售网点，随着需求，销售网络不断继续扩大。
2、可行性研究工作的范围
分析国内果蔬加工产品的市场供需情况和今后的发展趋势，确定生产规模，项目的总投资和企业的组织机构，研究项目的工艺技术水平的先进性和主要工艺设备的造型，明确该项目总体规划，厂房的设计实施要求，评估项目的经济效益，得出贷款偿还期和投资回收期。
3、可行性研究工作结论
本可行性研究报告，全面论证了该项目的合理性、可行性于先进性及经济性、综合各项批示，认为该项目工艺先进、技术可靠，抗风险能力强，可达到项目建设的目的，并创造良好的社会效益和经济效益。
第二章需求预测和产品规划
一、需求预测
在全世界范围内具有一定保健作用的功能性食品与饮料极受欢迎，究其原因不外乎为以下方面：
１、随着科学技术的飞速发展，弄清或基本弄清了许多有益于人体健康的食品成分，以及各种疾病的发生与膳食的相互关系，使得通过改善膳食条件和发展食品本身的生理调节功能，而达到提高人类健康水平的目的的可能。
2、营养学知识的普及和新闻媒体的大力宣传，使得人们更加关注健康与膳食的关系，提高了对健康和健康绿色食品医药保健和营养的认识水平。
3、国民收入的增加和消费水平的提高，使得人们有更强的经济实力购买相对贵的功能性食品，于是形成相对稳定的特殊营业消费群。
4、本项目以生产的绿色果蔬系列樱桃番茄加工产品，具有高蔬果含量、高番茄红素含量，以广大消费者身心健康为前提，以食品安全、无公害为保证的绿色食品的特点。
是一种高附加值蔬菜加工品种和具有防病治病的最佳保健食品及居家旅行食品。
因而其产品是与现代文明社会的需求和人们健康意识的提高是相符的，并可以迅速占领市场，得到广大消费者的青睐和喜爱，市场前景十分庞大、看好。
开发该产品有着很大发展前景。
二、产品规划
1、产品名称：
绿色食品樱桃番茄全果果脯
2、产品规格：
2.5千克×
8包/箱,100克/袋×
60袋/箱
3、生产规模：
年生产绿色食品樱桃番茄全果果脯1200吨
4、产品性能：
符合企业国家标准
5、产品销售价：
目前国内其他果脯平均价格每吨为10000元左右，而圣女果加工产品每吨为15000元，高于其他市场价5000元/吨。
6、销售计划：
全国地级以上市场销售
7、产品用途：
适应各层次人群消费，特别对爱美人群有美容保健作用，长期食用能够对人体具有抗衰老，调节免疫力及增强抗病力的作用，对防治口腔癌、乳腺癌、前列腺癌效果显著，并是理想的居家、旅行食品。
一、资源情况
南昌青岚食品有限公司位于南昌市东郊的幽兰镇、南浃公路旁，近年来在国家和省、市、县农业结构调整和产业化计划政策的推动鼓励下。
公司建设冬瓜樱桃番茄种植基地1000多亩，以公司＋农户的经营模式和1000余户农民签订种植定购回收合同1300多亩，共达2300余亩，这为该项目的实施提供了充足的无污染无公害优质绿色生产原料。
二、燃料情况
本项目燃料主要为工业无烟煤，公司所在地毗邻我国南方煤都丰城，仅相距75公里，燃源充足，运输方便。
三、供电、供水情况
南昌青岚食品有限公司建设安装了380伏80千瓦供电专用线路和供水设施，完全可以满足项目建设的供电、供水要求。
四、其他情况
南昌青岚食品有限公司建设用地充足，在其上建造生产办公生活设施极为便利。
一、项目构成范围
（1）建设2300亩（包括农户）优质无公害生产原料供应种植基地。
（2）新建绿色食品樱桃番茄全果果脯加工年产1200吨生产线一条。
（3）改造生产车间原料处理车间、基地库房、建设基地排灌沟渠、架设基地380伏供电线路，建设提灌站、建设东联基地机井。
二、生产工艺流程
樱桃番茄→分级→清洗→针刺→护色→预煮→保脆→渍浸→烘制→包装→入库
三、建设工程及辅助设施设计
1、新扩建生产车间，按生产需求拟改建生产车间600平方米，原料处理车间300平方米，基地库房200平方米，化验室24平方米，职工宿舍500平方米，基地灌溉沟渠5000米，架设基地380伏供电线路4500米，基地提灌站一座，基地大型机井1座，小机井9座，基地用拖拉机1台，运输车辆一台。
2、给排水：
公司原有给排水设施良好，无需新建。
3、供电：
公司原有380伏80千瓦供电设施无需增容。
一、环境保护
1、本生产线所用原材料不含有害物质，只有少量冲洗鲜果废水和生活废水排放，不对环境造成污染，不需消毒处理。
2、锅炉烟生产用导管引至专用水道吸收，属节能环保新型锅炉，不会对环境造成污染。
3、厂区已进行绿化，周边环境良好，地面100%硬化，生产条件卫生、优越。
二、安全保护
1、本项目生产无高压、高温、易燃岗位。
2、生产人员配有工作衣、帽、手套、口罩。
3、生产用电、照明电器绝缘性能良好，符合安全防范规程。
4、锅炉管理人员及司炉人员和有关机械设备操作人员，经过市质监部门培训，持有上岗证及操作证上岗，符合国家特种设备操作程序和规程。
第六章职工安排及劳动定员
按照该项目生产流程，生产人员安置合理，采用三班8小时工作制，见表6-1
表6-1职工安排及劳动定员单位（人）
序号
生产工序名称
每班定员
三班定员
备注
1
鲜果分级处理
2
6
冲洗
3
针刺
9
4
预煮护色
5
保脆
渍浸
7
烘制
8
包装入库
安全保卫
10
营销
11
后勤运输
12
管理人员
13
基地管理人员
14
合计
85
本项目建设工期（执行期2006年10月——2007年12月份二阶段执行）：
第一阶段：
2006年10月-2007年8月
完成投资150万元主要用于新建生产车间，职工宿舍原料处理卫生车间、化验室、基地库房、沟渠溉灌、基地供电线路架设、新建机井、更换生产设备、购置运输车辆。
第二阶段：
2007年8月-2007年12月
完成投资150万元、调试生产设备、生产绿色食品圣女果脯1200吨。
2007年12月组织项目验收。
一、建设内容及投资估算
（1）新建生产车间、原料处理车间、化验室、职工宿舍、基地库房、基地灌溉沟渠、架设基地380伏输电线路，新建东联基地机井。
（2）购置基地耕作250型拖拉机一部，基地运输车一部，购置电脑自控蒸汽搅拌锅、电脑微控蒸煮锅。
（1）项目总投资300万元
A．土建工程115万元见表8-1
项目名称
单位
数量
单价
金额（万元）
生产车间
M
600
360
21.6
原料处理车间
300
职工宿舍
500
460
23
4
基地库房
200
化验室
20
新建基地沟渠
5000
60
30
架设基地线路
公里
4.5
28000
12.6
新建提灌站
座
1.8
大机井
2.8
小机井
8000
7.2
11
115
B、设备投资35万元见表（8-2）
基地用拖拉机
台
基地运输车
4.2
电脑自控蒸锅
3.8
22.8
电脑控制器
2.6
5.2
35
3、其他设备公司原有不需投入
4、流动资金150万元
二、资金来源
1、公司自筹180万元
2、申请贷款100万元
3、申请市财政资金20万元
一、分析依据
1、绿色食品圣女果脯
总销售收入18000万元，总成本13237万元，总税金1080万元，利润总额3683万元×
28%=103万元，税后利润3580万元，平均358万元，财务净值358万元。
投资利润率=年均利润总额/项目总投资×
100%
=358/300×
100%
=119.33%
投资利税率=年均利润总额/项目总投资×
=457.3/300×
=122.77%
投资回收期=投资回收期利润/项目总投资=1年
二、财务效益分析
1、该项目新建工程，投资少、见效快，在短期内即可收回投资，以十年期限计算，总销售收入18000万元，总成本13237万元，总税金1080万元，利润总额3683万元，所得税为3683万元×
28%=103万元，税后利润3580万元，投资回收期1年。
2、财务现金流量分析
根据现金流量表（附表）财务净值358万元，投资回收期约1年。
三、销售收入
以一年计算
1、年产绿色食品樱桃番茄全果果脯1200吨×
15000=1800万元。
2、全年税收估算（按综合税率6%计算）
1800万元×
6%=108万元
3、项目生产成本估算（见附表）
4、银行贷款归还措施与计划
本项目投资中银行贷款100万元，按项目的纯利润能力一年可以全部偿还。
四、社会效益分析
1、可以安排下岗就业岗位85个人就业，帮助带动1000户农户调整农业产业结构，帮助农户增收，每亩即鲜果5吨按每亩1600元计算，1300亩共计年帮助农户增加经济收入104万元，亩均创收8000元。
2、该项目的实施对社会稳定，带动农民脱贫致富，增加农民经济收入起到了积极作用，对项目单位经济效益和社会效益都十分明显，投资少见效快，回报大。
是利国、利民和有利企业自身的高附加值项目。
本项目的实施符合国家产业政策，符合江西省十五农业发展规划和开发项目规划要求。
项目条件成熟，项目总投资300万元，可年新增产值1800万元，年新增税收118.3万元，年新增利润358万元，投资少、见效快，基本无风险，投资回收期为1年。
本项目的建设可增加地方财政收入，带动农民致富快，农业产业结构调整面积大。
同时可增加下岗人员再就业岗位，安排农村剩余劳动力就业，增加农民经济收入，项目前景看好，对环境基本无污染，企业经济效益和社会效益十分明显。
生产每吨樱桃番茄全果果脯成本
成本名称
单价（元）
金额（元）
樱桃番茄果脯
吨
3000
6000
白砂糖
0.5
4500
2250
葡萄糖浆
0.5
2200
1100
防腐剂
公斤
15
外包装箱
只
3.40
50
170
内包装袋
条
0.18
400
72
生产用电
度
100
0.7
70
燃料煤
480
工人工资
元
税收
15000
6%
900
运输费
差旅费
2%
办公费
招待费
1%
150
机械拆旧
天
16
流动资金利息
月
17
房屋拆旧
230
13237
目录
第一章总论1
第一节项目建设基本情况1
第二节可行性研究报告编制依据4
第三节综合评价4
第二章项目建设背景及必要性9
第一节项目建设背景9
第二节项目建设的必要性10
第三章项目建设条件13
第一节项目区概况13
第二节项目建设条件优势及劣势分析15
第四章市场分析及销售方案17
第一节市场分析17
第二节营销策略、方案、模式21
第三节市场风险分析23
第五章建设方案25
第一节产品方案和建设规模25
第二节产品简介25
第三节建设规划和布局29
第四节建设标准和产品标准31
第五节产品的管理方案31
第六节滴灌技术42
第七节设备方案43
第八节原料和燃料供应方案44
第九节公用工程辅助工程及其他配套工程44
第十节节能减排措施44
第十一节实施进度安排45
第六章环境影响评价46
第一节环境影响46
第二节环境保护与治理措施46
第三节评价与审批46
第七章项目组织与管理47
第一节组织结构与职能划分47
第二节经营管理模式47
第三节经营管理措施48
第四节技术培训48
第五节劳动安全、卫生与消防48
第八章投资估算和资金来源50
第一节投资估算依据50
第二节投资估算50
第三节资金来源55
第四节资金使用和管理55
第九章财务评价56
第一节财务评价依据56
第二节营业收入、营业税金和附加估算56
第三节总成本及经营成本估算57
第四节财务效益分析59
第五节财务不确定分析60
第六节财务评价结论60
第十章社会效益分析61
第一节社会效益评价基本结论61
第二节农业产业化经营61
第三节农民增收农业增效评价62
第四节其他影响评价62
1.总论1
1.1项目概况1
1.2项目建设的必要性2
1.3可行性研究工作依据6
1.4可行性研究报告的编制原则6
1.5可行性研究报告内容概要7
1.6建议引进设备清单15
1.7结论及建议15
1.8项目主要技术经济指标汇总16
2.市场需求预测与竞争能力分析19
2.1概述19
2.2广西区内市场19
2.3主要目标市场分析22
2.4广东省水泥市场分析24
2.5竞争能力分析27
2.6市场分析结论28
3.建设条件与厂址选择29
3.1原、燃材料29
3.2交通运输31
3.3供电电源31
3.4水源31
3.5厂址条件32
4.工程技术方案33
4.1原燃料与配料设计33
4.2石灰石矿山46
4.3生产工艺58
4.4总图运输72
4.5电气及生产过程自动化76
4.6给水排水85
4.7通风及空气调节87
4.8建筑结构89
5.节约与合理利用能源92
5.1主要能耗指标92
5.2主要节能措施92
6.环境污染防治与治理94
6.1建设场地94
6.2工程概述、主要污染源和主要污染物94
6.3设计采用的环境保护标准95
6.4控制污染的方案96
6.5环境管理机构及监测机构98
6.6环境影响分析98
6.7环境保护投资估算98
7.劳动安全及工业卫生101
7.1设计依据与执行标准101
7.2建筑及场地布置101
7.3生产过程中职业危险、危害因素分析102
7.4对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果102
7.5劳动安全卫生机构及人员配备情况104
8.组织机构与劳动定员105
8.1组织机构105
8.2劳动定员105
8.3劳动生产率105
8.4职工培训105
9.工程建设招标安排108
10.项目建设进度的建议110
10.1项目管理110
10.2项目实施进度110
11.投资估算112
11.1综述112
11.2建设投资构成112
11.3估算编制依据112
11.4建设项目投资总估算书113
12.财务评价117
12.1概述117
12.2项目总投资及资金筹措117
12.3总成本费用118
12.4财务评价120
12.5不确定性分析122
12.6财务评价结论123
12.7财务评价附表目录123
13.附件139
14.附图140
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