梁场取证各部门内业任务表0210更新.docx
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梁场取证各部门内业任务表0210更新
预应力混凝土铁路桥简支梁产品软件内容（请各部门按时间做好本部门资料）
一、质量管理职责
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
文件内容
责任部门
完成时间
检查人
1.1
组织
机构
1.企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。
1.是否指定领导层中一人负责质量工作。
2.其质量负责人职责和权利是否明确。
3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专（兼）职人员进行负责日常管理工作。
1.1.1法人批准新建梁场的文件；法人代表亲笔授权书；制梁场成立质量管理机构的文件；制梁场质量负责人任命书（项目经理，责、权、利）；制梁场其他领导、部门负责人任命书；制梁场专（兼）职质量管理人员任命书（责、权、利）；制梁场组织机构图。
工程部
02.20
林家湘
2.企业应有健全的质量保证体系。
1.是否建立三级（或二级）质量管理网；科室、车间、班组有确定的专、兼职质量管理人员。
1.1.2质量手册；程序文件汇编；质量计划；质量管理网络图（三级：
梁场领导（负责人为场长）--职能部门--作业班组，在图中标出质量管理人员姓名）。
安质部
03.10
林家湘
1.2
管理
职责
1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构、人员，职权明确。
1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。
1.2.1制梁场质量管理职责（领导、职能部门、作业班组）。
安质部
03.10
林家湘
2.应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。
1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。
2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。
1.2.2制梁场岗位质量责任制（场长、副厂长、书记、总工程师、各职能部门负责人、各职能部门工作人员、班组组长、班组工人、专（兼职）质量管理员等。
不能遗漏计量管理；明确相互间管理和被管理的关系）。
安质部
03.10
林家湘
1.3
质量
管理
1.企业应制定文件化的质量管理制度，并应贯彻实施。
1.是否制定了质量管理制度。
2.有无实施记录。
1.3.1制梁场质量管理制度（编制、复核、审核发布）；制梁场质量管理实施记录。
安质部
03.10
林家湘
2．企业应制定质量方针和可测量的质量目标,并应贯彻实施。
1.是否制定了质量方针和质量目标。
2.质量目标是否可测量。
3.是否进行了宣贯，各级人员是否知道并理解。
4.质量目标是否在各相关职能和层次上分解。
5.是否对质量方针和质量目标进行考评。
1.3.2制梁场质量方针；制梁场质量目标；质量目标分解（各职能部门、各班组）；填写好的月度质量目标考核表；质量方针和质量目标及目标分解的宣贯记录。
安质部
03.10
林家湘
3.企业应制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。
1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。
2.查纠正、预防措施实施情况。
1.3.3质量反馈制度；纠正、预防措施控制程序；实施记录（对常出现的问题如灌注时间超限、脱模剂涂刷不匀、蜂窝麻面、梁体外形尺寸超差、张拉时两端伸长量差值过大、梁体表面色差等问题录入质量反馈单，并检查分析、找到原因、制定纠正和预防措施、付诸实施并跟踪验证，上述过程记录）。
安质部
03.10
林家湘
4.企业应收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进。
1.是否调查用户反馈意见，评价顾客满意度。
2.是否根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。
3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。
1.3.4质量信息反馈记录（包括业主、监理反馈信息登记表）；对原材料供应方的再评价（收集供方的资质、信誉、产品合格证、技术参数等资料，根据对水泥、骨料、粉煤灰、矿粉、钢绞线、钢筋等原材料的试验数据，进行数理统计分析，根据分析结果评价合格供方，确定后续供货途径）；质量体系评价；产品质量评价；改进措施。
安质部
03.10
林家湘
1.4
有效
实施
1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。
1.是否制定了《经济岗位责任制》或相应的考核办法。
质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。
2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。
1.4《经济岗位责任制》（涵盖梁场领导、各职能部门、作业班组）；岗位考核记录；奖罚通知单；奖罚财务凭证。
安质部
03.10
林家湘
二、生产资源提供
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
文件内容
责任部门
完成时间
检查人
*2.1
生产
设施
1.企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。
1.是否具备满足申证产品的生产设施及场所。
2.生产设施是否正常运转。
（按其申证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力）
2.1.1制梁场平面布置图；制梁场生产计划表；制梁场生产能力评估表。
工程部
03.10
林家湘
2.2
设备
工装
*1.企业必须具有本实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。
其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。
1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。
2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。
3.生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。
4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。
钢模板制造质量满足产品质量要求。
5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。
6.先张梁张拉台座须能保证其刚度及变形、应力损失控制。
2.2.1必备生产设备和工艺装备确认表（类别、序号、设备名称、数量、规格型号、关键技术参数、生产厂家、进场日期、设备状态、备注。
注意：
必须有备用混凝土搅拌站；冬期施工要有蒸汽锅炉；无双向供电系统时，配备发电机，T梁300kVA以上，箱梁300kVA以上）。
工程部
物机部
03.10
林家湘
2.企业应建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。
1.梁厂（场）是否建有设备管理制度。
设备管理制度应包括：
购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”、“三定”、帐、卡、档案管理等项要求。
2.重点考核制度的执行情况，以及设备性能是否能正常发挥，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。
3.设备台帐、卡片、履历、档案是否符合铁道行业设备管理办法规定；
4.设备的维修保养及完好状况如何,是否可以确保其偏离和精度符合要求；
5.大中修计划及竣工验收记录是否齐全，以保持设备原性能。
6．检查设备维护和保养计划及实施的记录。
2.2.2设备管理制度；生产设备台帐（有设备编号及管理号、定机管理员）；生产设备档案（合格证、使用说明书、设备履历簿、设备卡片、使用检查维修记录、必要的安全检验合格证和监督检验合格证等）；自制设备的设计图纸；设备的安装及验收记录（起重机、拌合站、压力试验机、万能材料试验机等）。
设备的维修保养计划及实施记录（全部涵盖）；大型设备的大中修计划及实施记录；现场设备标牌齐全、标识完整（名称、型号、管理号、管理员、安全操作规程）。
工程部
物机部
03.10
林家湘
3.企业应建立工装管理制度并予以实施，技术资料齐全，工艺装备应维修完好。
1.梁厂（场）是否建有工装管理制度。
工装管理制度应包括：
台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。
2.是否能认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收。
外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格，不得投入使用；
3.是否能严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态。
4.工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料是否齐全。
5.先张梁台座台座是否设计合理、有足够的刚度，结构稳定安全,设计资料及验收资料齐全。
6.是否图纸齐全及符合制图要求、进厂（场）验收资料齐全、建立钢模台帐。
7.配件加工胎卡具（样板模具）：
支座板、U形螺栓、联结角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等是否定位准确，能保证配件精度要求。
8.胎卡具制造验收和／或计量校准记录齐全。
9.存梁台座滑道是否基础牢固，下沉均匀，顶面平整，能保证滑移、存放状态符合支座板相对高差标准规定。
2.2.3工艺装备管理制度；
工艺装备台帐；
工艺装备档案；
工艺装备设计图纸（台座、模板、钢筋绑扎胎卡具、预应力束定位网胎具、支座板胎具、防落梁预埋件胎具、T钢锚栓焊接胎具、U型螺栓胎具、千斤顶吊架等；图纸明确预留压缩量及反拱值；明确制造精度要求）；
制梁台座、存梁台座、模板的设计计算书；
工艺装备验收记录（台座、模板、胎卡具）；
工艺装备日常使用、检查和维修记录（含胎卡具校准记录）；
存梁台座（及滑道）沉降监测记录（监测频率满足要求，历经一个夏天、一个雨季）。
工程部
03.10
林家湘
2.3
测量
设备
*1．企业必须具有本实施细则附件二中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
1.是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。
2.是否与生产规模相适应。
2.3.1必备检测设备、仪表器具确认表（类别、序号、设备名称、数量、规格型号、关键技术参数、生产厂家、进场日期、设备状态、备注）。
工程部
测量室
试验室
03.10
林家湘
2.企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。
1.在用检验、试验和计量设备是否经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定有效期内使用。
2.专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求。
3.企业应获得计量局相应等级的压力表量值传递权，且操作者获得该项计量员证书后进行压力表自检，方才有效。
4.是否在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。
2.3.2检测设备、仪表器具台帐；计量员证书原件；量值传递权证明；计量器具的状态标识标签张贴（注意检定单位合法、送检及时）。
试验室
03.10
林家湘
3.企业应有完善的计量设备、器具管理制度和健全的检定制度，并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所作出的决策（活动）的正确性
1.梁厂（场）是否建有计量管理制度。
计量管理制度应包括：
选购、检定、（安装）、使用、校准、维修及帐、卡、档案管理，操作技能培训、借还、标识、校准周期等项要求。
2.着重检查检定制度的实施记载，应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准，以确认其偏移和精密度是否符合规定要求。
3.计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划是否符合要求。
4.换证企业的计量检定证书应连续有效，不得断档。
2.3.3计量管理制度；检测设备、仪表器具检定及校准计划；检定（校准）周期表；计量管理网络图；检测设备、仪表器具档案（含合格证、使用说明书、履历簿、设备卡片、使用检查维修记录、检定证书等）；计量档案；企业自校准记录；试验管理制度。
工程部
测量室
试验室
03.10
林家湘
三、人力资源要求
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
文件内容
责任部门
完成时间
检查人
3.1
企业
领导
1．企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。
1.企业领导是否有基本的质量管理常识。
⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；
⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。
2.企业领导是否有相关的专业技术知识。
⑴了解产品标准、主要性能指标等；
⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。
3.企业有职称的工程、经济、会计、统计等专业的技术人员占企业年平均员工人数的6%以上。
3.1.1制梁场人员花名册（编号、姓名、性别、年龄、职称、岗位、工作年限、身份证号等，包括工人，末尾统计有职称的技术人员占全场人数的比例）；场长职称证；场长毕业证；场长工作履历表；总工程师职称证；总工程师毕业证；总工程师工作履历表；书记职称证；书记毕业证；书记工作履历表；副场长职称证；副场长毕业证；副场长工作履历表（上述证书原件）。
办公室
03.10
林家湘
3.2
技术
人员
1.企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。
1.是否熟悉自己的岗位职责；
2.是否掌握相关的专业技术知识；
3.是否有一定的质量管理基本知识。
4.工程技术人员占企业年平均员工人数的6%以上，且不少于15人。
5.是否掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。
3.2.1工程技术人员花名册（含技术、试验、测量人员，末尾统计工程技术人员占全场人数的比例）；上述技术人员的职称证书原件；上述技术人员毕业证原件。
办公室
03.10
林家湘
3.3
检验
人员
1.检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。
1.是否熟悉自己的岗位职责；
2.是否掌握产品标准和检验要求；
3.是否有一定的质量管理知识；
4.是否能熟练准确地按规定进行检验。
*5.试验室试验人员必须持有《铁路工程试验员证》。
3.3.1检验人员花名册（质检、试验、计量）；安质部长履历表；试验室技术负责人履历表；质检员证；铁路工程试验工程师及铁路工程试验员证书（大部分应包含锚具、防水层等项目；箱梁场不应少于8人，T梁场不应少于5人）；计量员证书；全路客运专线培训合格证。
办公室
03.10
林家湘
3.4
生产
工人
1.工人应能看懂相关技术文件（标准、图纸和工艺文件等），并能熟练地操作设备。
1.是否熟悉自己的岗位职责；
2.是否能看懂相关标准、图纸和工艺文件。
3.是否能熟练地进行生产操作。
4.是否了解质量管理基本观点和主要概念，掌握应知应会和工艺要求，操作要领及安全技术操作规程。
3.4.1制梁场工人花名册（按工种分类，人数配置应合理，特别是起重机司机、锅炉工、电工等）。
办公室
03.10
林家湘
3.5
人员
培训
1.企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。
1.与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。
2.法律法规有规定的必须持证上岗人员的上岗证书。
3.是否有员工培训计划及教材、讲义、考勤、试卷。
4.对上岗的员工必须实行先培训后上岗，培训上岗率应达到100%。
员工培训年度计划（涵盖梁场所有人员）；培训教材（三大技术文件、施工组织设计、静载试验规程、各工种施工作业指导书等）；制梁场三大技术文件的宣贯记录（实施细则、产品标准和设计图纸；全体管理及技术人员参加宣贯）、宣贯考勤；三大技术文件内容的考试试卷、分数统计；各工种工人的施工作业指导书培训记录、考勤、试卷及分数表；所有员工的上岗证；培训上岗率统计；特殊工种上岗证书统计表；特殊工种（安全负责人、电工、金属焊接切割、起重、驾驶员、锅炉工、搅拌机卷扬机钢筋等机械操作、高空作业等）上岗证书原件。
办公室
03.10
林家湘
四、技术文件管理
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
文件内容
责任部门
完成时间
检查人
4.1
产品
及相
关标
准
1．企业应具备和贯彻《实施细则》4.1中规定的产品标准和相关标准。
1.是否有《实施细则》中所列的申证产品的标准及相关标准。
2.是否为现行有效标准并贯彻执行。
4.1.1制梁场执行的产品标准目录（对照附件一）；产品标准及相关标准纸质文件（原件或原件复印件，不能是重新排版的合订本、缩印本；现行有效）。
工程部
03.10
林家湘
2．企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经标准化审查后发布。
1．企业制定的产品标准是否经标准化审查后发布。
2．企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。
3.企业内控标准是否切合实际，全面正确、具体可行。
4.1.2制梁场发布企业标准的令；《企业内控标准》纸质文件。
（企业内控标准中常见的问题有：
引用废标；主要引用文件不当；引用文件不当；内容不全；与国标、部标不符合；技术指标低于相应标准要求；照搬照套国标或部标，未针对本企业实际产品具体化；未明确界定本制梁场采用的技术指标；不当使用“应”“宜”“可”等）。
工程部
03.10
林家湘
4.2
产品
图纸
1．产品设计图纸应由设计或发行部门直接提供的产品图纸，要求齐全；且须经部技术鉴定通过的标准图、通用图或部设计图。
1．是否具备产品设计图纸及其相关附图。
2．产品设计图纸是否完整、齐全。
3.产品设计图纸是否由设计或发行部门直接提供的正版图纸。
4.2.1设计院提供的全部正版设计蓝图一套
工程部
03.10
林家湘
2．企业应具备申证产品的全套施工图纸且审批手续齐全。
施工图纸应具有正确性、完整性且更改、签署手续正规完备，必须配套齐全。
1.梁厂（场）必须具有按规定程序审批的统一、完整、正确的施工图纸。
2.本梁厂（场）施工图要求和产品设计图纸原则一致，与产品完全一致。
4.施工图正确、统一、完整。
5.施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全。
4.2.2制梁场审批发布的全部、完整施工图纸一套（在设计图基础上细化后的施工图；具体指标明确，如摩阻参数、张拉调整量、存梁悬长、预留压缩量、预留反拱值等，以保证与目标产品完全一致，与4.1.2内容吻合）；施工图纸修改记录；施工图纸发放记录（领导、部门、班组签字领取）。
工程部
03.10
林家湘
3．施工图纸应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。
1．施工图纸是否与实际生产和产品一致。
2.各车间、部门使用的文件是否一致。
3.本梁厂（场）施工图应切合本场生产实际情况，具体明确，具有可操作性。
4.施工图技术、车间、质检三部门齐备，修改一致且手续完备。
4.2.3审查施工图纸，禁止照搬设计图；各部门、班组是否有施工图纸；各单位施工图纸是否一致；修改、作废、有效等程序是否规范。
工程部
03.10
林家湘
4.3
工艺
文件
*1．企业必须具备符合该产品技术标准及图纸要求的生产工艺细则及特殊工序作业指导书等工艺文件。
且签署、更改手续正规完备。
是否有本梁厂（场）生产工艺细则（规程）。
工艺细则要求：
（1）细则必须包括从原材料进厂（场）至产品出厂（场）生产全过程的工艺技术要求；
（2）细则签署、审批程序完备，颁布、更改手续正规，符合标准化要求；
（3）细则相应条款应符合其对应的产品、验收规范及相关标准的要求。
4.3.1制梁场生产工艺细则（涵盖各工序）；特殊工序作业指导书（混凝土浇筑、张拉、灌浆、防水、保护层）。
工程部
03.10
林家湘
2．企业的工艺文件应具有正确性、完整性、有效性，且配备齐全。
1.工艺文件（工艺细则、作业指导书、工艺过程卡等）是否正确、完整、统一、齐全。
2．各部门使用的工艺文件是否是统一的有效版本。
4.3.2作业指导书（钢筋、模板、拌合、养护、移梁、吊机安装等）；工艺过程卡；工艺文件修改（根据孔道摩阻试验或实测或实践或设计变更引起）记录；工艺文件发放记录。
工程部
03.10
4.4
投产
文件
1．梁厂（场）应具备建场投产的有关批复、论证、资质、鉴定等文件
1．《营业执照》（营业范围、地址与本厂（场）相符）
2.上级机关同意建厂（场）批件；
3.建厂（场）技术论证（含行业标准所列原材料的料源考察报告）；
4.建厂（场）资质审查；《资质等级证书》
5.局级（或局级以上）投产鉴定证书；（含稳定生产合格产品的能力：
工装设备计量、技术干部队伍；产品质量验证：
1榀静载试验、3榀外形外观）。
6.监理工程师派驻委任书及监理出具的准许开工命令。
4.4.1制梁场建设技术论证书；制梁场建场请示报告；法人对建场请示的批复文件；制梁场非法人营业执照；制梁场资质审查；局级投产鉴定证书；监理工程师派驻委任书；开工报告；开工令。
03.10
林家湘
4.5
技术
文件
管理
1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。
1.是否制定了技术文件管理制度。
2.发布的技术文件是否经正式批准。
3.使用部门是否能随时获得技术文件的有效版本。
4.文件的修改是否符合规定。
注：
技术文件包括：
a）标准：
产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求等；
b）图纸：
产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸、工装图纸等；
c）工艺文件：
工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求等；
d）试验方法：
试验、测量、检验方法、规程、评定方法等；
e）档案：
设备、工装、计量档案，产品档案等。
4.5.1技术文件管理制度（文件控制程序）；技术文件批准、发布令；技术文件收、发文登记；技术文件修改记录；产品档案（预制梁制造技术证明书；主要原材料检验合格资料；试验报告；产品全项检验评分评定资料；设计院提供的静载试验参数表；代表梁静载试验报告；公事通知单；原始记录等，档案资料按照生产顺序归入）。
工程部
03.10
林家湘
2.企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
1.是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。
2.技术文件管理方式是否符合档案管理规定。
4.5.2专职技术文件管理人员令；有效章、作废章、受控编号、文件编号等；严格执行技术文件管理制度。
安质部
工程部
03.10
林家湘
五、过程质量管理
序号
核查
项目
核查内容
核查要点
文件内容
责任部门
完成时间
检查人
5.1
采购
控制
1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度，并予以实施。
1.是否制定了采购及外协加工的质量控制制度，内容是否完整合理。
2.制定的原材料进厂检验项目、频次是否符合产品标准的要求。
3.是否组织了实施，有无完整的实施记录。
4.重点核查混凝土材料（水泥、砂、石、掺合料、外加剂）、钢筋、预应力材料（钢绞线、锚具）、防水材料等确认检验的实施记录。
5.1.1物资管理制度；物资采购控制程序（原材料采购质量控制程序；外协加工质量控制程序）；物资采购作业指导书；试验管理制度；原材料和配件的下述资料：
采购计划，供方评价资料，供货合同，厂家材质证明，委托检验，检验报告，监理报验单，使用通知单，可追溯性，送检记录台帐等；原材料和配件包括：
水泥、骨料、水、粉煤灰、矿粉、外加剂、压浆料、钢筋、钢绞线、锚具、夹具连接器、金属螺旋管、防水卷材、防水涂料（粘贴、防水）、聚丙烯纤维、泄水管、泄水管管盖、支座板、预埋件、混凝土垫块等。
物机部
试验室
03.10
林家湘
2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
在合格供方采购，以满足产品质量需要。
1.是否制定了供方评价规定。
2.是否按规
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