监理实施细则格式文本.docx

监理实施细则格式文本.docx

《监理实施细则格式文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理实施细则格式文本.docx（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

监理实施细则格式文本

第1章监理实施细则编制依据

1、监理规划：

XX项目监理规划。

2、工程建设标准、工程设计文件

2.1、工程建设标准：

编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。

2.2、工程设计文件：

经审核通过的相关设计图纸。

3、施工组织设计、（专项）施工方案

3.1、施工组织设计：

XX项目施工组织设计。

3.2、（专项）施工方案：

XX项目（专项）施工方案。

第2章专业工程特点

第1节XX（专业）基本概况

1、本工程建筑物组成及使用功能：

编制内容，①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积；②地下室及地上建筑物主要使用功能。

2、XX专业特点：

土建专业编制内容，描述专业结构（工艺）形式；安装专业编制内容，描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。

3、工期目标：

①工程施工总工期；②XX专业施工工期。

第2节XX专业工程质量验收项目划分

1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。

2、在各子分部工程下，按编号编写所包含的分项工程名称。

第3节分项工程质量验收检验批（随工检验）划分

1、按专业工程所包含的分项工程内容，依据检验批划分原则，根据设计图纸及施工顺序、组织，详细编制各分项工程验收的各检验批（随工检验）具体划分内容。

2、检验批划分基本原则

2.1、土建专业

2.1.1、土方工程：

①按建筑物基础划分检验批；②多个建筑物基础时，每个建筑物基础划分为一个检验批。

2.1.2、地下防水工程：

随结构施工检验批划分。

2.1.3、结构工程：

按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。

2.1.4、装饰装修工程：

①以房间为验收单元的，每50间为一个检验批，小于50间的划分为一个检验批；②大空间，以每30m2为一个计算房间，检验批划分同上；③一般情况，以楼层各房间组合划分为一个检验批；④楼道、大空间为一个检验批。

2.1.5、幕墙、外墙面工程：

①每500-1000m2为一个检验批；②一般情况，每层或两层（具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定）划分为一个检验批。

2.1.6、屋面工程：

每个屋面为一个检验批。

2.2、给排水及采暖专业：

①以系统为一个检验批；②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程，每5-10层为一个检验批。

2.3、通风与空调专业：

按楼层、各系统为一个检验批。

2.4、电气专业

2.4.1、室外电气：

①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分；②一般情况，可划分为一个检验批。

2.4.2、变配电室：

每个变配电室为一个检验批。

2.4.3、供电干线：

以每个竖井为一个检验批。

2.4.4、电气动力、照明子分部的各分项工程及等电位连接分项工程：

检验批划分界区与土建工程一致。

2.4.5、备用电源和不间断电源子分部工程：

各分项工程划分为一个检验批。

2.4.6、防雷接地：

①人工装置和利用基础钢筋的接地各为一个检验批；②大型基础可按区段划分若干检验批（随土建检验批划分）；③避雷引下线6层以下的建筑物为一个检验批；④高层建筑依均压环设置间隔的层数为一个检验批；⑤接闪器同一屋面为一个检验批。

2.5、智能建筑分部工程：

按土建检验批区段进行随工检验。

2.6、电梯安装：

每部电梯为一个检验批。

第3章监理工作流程

第一节质量控制

1、工程材料、构配件和设备质量控制程序

2、分包单位资质审查基本程序

3、分项、分部工程签认基本程序

4、单位工程验收基本成序

第二节进度控制

1、工程进度控制的基本程序

第三节造价控制

1、工程款支付基本程序

2、工程款竣工结算的基本程序

第四节合同其他事项管理

1、工程变更管理的基本程序

2、工程延期管理的基本程序

3、费用索赔管理的基本程序

4、合同争议调解的基本程序

5、违约处理的基本程序

6、工程暂停及复工管理的基本程序

第五节施工监理工作总程序

第4章监理工作要点及目标值

1、按专业所包括的各分项工程为描述对象，并按顺序编号编制。

2、每个分项工程，按下述内容顺序编号编制：

2.1、分项工程施工工艺流程。

2.2、分项工程工艺流程检查监理要点。

2.3、分项工程监理工作程序检查要点。

2.4、分项工程验收标准控制值：

按规范、规程、标准要求的本分项工程验收标准、允许偏差值，节录规范、规程、标准相关内容。

第5章监理工作方法及措施

第1节监理工作方法

1、事前控制：

1.1、总包管理体系审查。

1.2、分包报审。

1.3、施工技术文件报审：

①施工组织设计审批；②（专项）方案审批。

1.4、材料、构配件和设备进场报验。

1.5、变更/洽商签认。

1.6、设计图纸会审：

①开工前设计图纸会审；②分项/分部施工前设计图纸会审。

2、事中控制

2.1、日常巡视：

①现场巡查；②材料出入库台账抽查；③施工交底抽查；④后台加工抽查；⑤试验台账抽查。

2.2、工序验收：

①隐蔽/检验批验收；②分项/分部验收。

2.3、工序旁站

2.3.1、本工程关键部位旁站点设置：

按照本细则编制内容，确定旁站点。

2.3.2、本工程关键工序旁站点设置：

按照本细则编制内容，确定旁站点。

2.4、平行检验：

①隐蔽/检验批验收；②材料、构配件和设备进场验收。

2.5、工程试验

2.5.1、本工程需要见证取样送检内容：

按照本细则所包括的需要见证取样部位、材料进行编制。

2.5.2、本工程需要现场见证试验内容：

按照本细则所包括的需要试验内容编制。

2.6、监理会议：

①工地第一次会议；②监理例会；③（监理）专题会议；④监理交底会议。

2.7、监理指令：

①监理通知；②工作联系单。

3、（事后控制）竣工验收

3.1、竣工预验收。

3.2、竣工验收。

第2节监理工作措施

1、技术措施

1.1、总包管理体系审查：

①审查总包管理组织机构框架图，包括管理体系完整性、各岗位人员配置（项目经理、技术负责人、生产负责人、质量负责人、安全负责人、专业经理、质检员-若干、工长-若干、试验员-若干、放线员-若干、安全员-若干、资料员、材料员-若干、预算员）；②人员配置数量核查，包括质检员（按建筑面积配置人数）、工长（按建筑面积配置人数）、试验员（不少于2人）、放线员（不少于2人）、安全员（按建筑面积配置人数）、材料员（按专业配置）；③核查管理人员上岗资格证、工作经历。

1.2、分包报审：

①分包资格审查，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证的有效性；②分包管理机构组成及人员配置、上岗资格；③特种工人配置及上岗资格；④分包同类工程业绩。

1.3、施工组织设计审批

1.3.1、手续核查：

①核查编制审批手续，包括项目技术负责人签认、项目经理签认、公司技术部门负责人签认；②加盖公章。

1.3.2、内容核查：

①施工内容及施工工艺；②施工组织顺序及质量验收划分（分项工程）；③质量保证措施；④安全保证措施；⑤人、机、料配置；⑥施工总平面布置。

1.4、（专项）施工方案审批

1.4.1、手续核查：

①核查编制审批手续，包括项目技术负责人签认、项目经理签认；②加盖项目章。

1.4.2、内容核查：

①施工内容及施工工艺；②施工组织顺序及质量验收划分（检验批）；③质量保证措施；④安全保证措施；⑤人、机、料配置要求。

1.5、材料、构配件和设备进场报验

1.5.1、材料、构配件进场报验：

①资料核查，包括质量证明资料有效性、相关检测报告（需要时）、商检报告（进口商品）；②现场检验，采取平行检验方式，包括质量证明资料信息内容与产品合格证信息内容比对、外观检查、尺寸检测；③需要进场复试的材料，见证取样送检并核查复试报告、签认或现场旁站见证试验过程。

1.5.2、设备进场报验：

①资料核查，包括质量证明资料有效性、相关检测报告（需要时）、商检报告（进口商品）；②现场检验，采取平行检验方式，包括开箱核查设备明细表及配件比对、质量证明资料信息内容与产品合格证信息内容比对、外观检查。

1.6、变更/洽商签认

1.6.1、设计/甲方提出的设计变更：

①设计、甲方签认设计变更提交监理部；②监理部签认设计变更提交总包；③总包签认设计变更提交监理部；④监理部签认《工程变更单》下发执行。

1.6.2、施工单位提出的设计变更：

①总包签认洽商提交监理部；②监理部签认洽商提交甲方；③甲方提交设计院签认后自行签认并提交监理部；④监理部签认《工程变更单》下发执行。

1.7、设计图纸会审

1.7.1、开工前设计图纸会审：

①审核设计图纸完整性、审批手续；②图纸尺寸核对、专业之间核对；③汇总意见形成图纸会审记录。

1.7.2、分项/分部施工前设计图纸会审：

①熟悉图纸，包括设计内容、节点做法；②节点做法在施工中的具体形式与位置及施工可行性；③确定施工工艺及工艺检查要点；④编制监理实施细则。

1.8、日常巡视

1.8.1、现场巡查

1.8.1.1、质量巡查：

①明确责任范围、检验批划分、在施作业面（检验批）情况、未施作业面（检验批）情况、现场管理人员在岗状况、特种工人持证情况、施工是否符合设计-规范-方案要求、材料是否经过验收；②发现前述内容违规的事情，下发《监理通知》要求整改；③发现在施作业面（检验批）存在的质量缺陷，口头告知后签发《工作联系单》书面告知；④按公司《监理工作手册》要求，做好记录；⑤做好监理日记；⑥按公司《监理工作手册》要求，每周对本周内的日常质量巡查记录做好汇总形成质量缺陷评价，作为质量缺陷跟踪检查依据、监理例会上对上周质量评价依据、监理周报质量评价附表、监理月质量度评价附表。

1.8.1.2、进度巡查：

①检查在施作业面（检验批）进度实施情况，按分项工程完成百分比评估；②按分项工程检查作业人数；③检查其他影响进度因素；④按公司《监理工作手册》要求，做好记录；④做好监理日记；⑤按公司《监理工作手册》要求，每周对本周内的日常进度巡查记录做好汇总形成周进度评价，作为监理例会上对上周进度评价依据、监理周报进度评价附表、监理月报进度评价附表。

1.8.2、材料出入库台账抽查：

每周进行一次抽查，①材料库存抽查，包括材料入库台账、出入库记录；②库存检查，有否未经验收材料留置在库存。

1.8.3、施工交底抽查：

每周进行一次抽查，①抽查在施工作交底记录内容；②现场抽查管理人员对交底内容掌握情况；③现场抽查作业人员对交底内容掌握情况。

1.8.4、后台加工抽查：

每周进行一次抽查，①检查加工设备、检测工具；②抽查加工成品质量；③抽查管理人员在岗情况。

1.8.5、试验台账抽查：

每周进行一次抽查，①抽查试验台账；②检查试验报告返回记录。

1.9、工序验收

1.9.1、隐蔽/检验批验收：

①检查施工单位报验程序，包括报验人员（质检员）、施工单位自检评价记录有效性、报验单有效性；②现场验收，采取平行检验方式并做好记录，包括检验批内容完成情况检查、抽检构件（工序）部位确定、检验情况；③按公司《监理工作手册》要求，填写隐蔽/检验批验收记录表，并对缺陷部位留取影像资料，作为回复单附件；④对不合格项，口头通知整改后下发《监理通知》要求整改；⑤施工单位整改完成后，填写《监理通知回复单》报监理部复查，复查合格后，留取整改后影像资料，作为回复单附件，监理工程师签认并允许进行后序作业施工。

1.9.2、分项/分部验收

1.9.2.1、分项验收：

①检查施工单位报验程序，报验人员（项目质量负责人）；②检查报验资料、分项工程所包含的检验批资料完整性、有效性。

1.9.2.2、分部工程验收：

①检查施工单位报验程序，包括报验人员（项目技术负责人）、参加人员（包括项目经理、质量负责人）、报验资料；②地基与基础、主体结构分部工程验收，报验人员（项目技术负责人）、参加人员（包括项目经理、质量负责人、施工单位质量部门负责人、勘察-设计项目负责人）；③资料核查，包括报验资料核查、工程质量资料核查、结构及功能质量控制资料核查、结构实体检验资料；④观感检查。

1.10、工序旁站：

①确定关键部位/关键工序旁站点；②执行旁站监理，包括施工前检查内容（施工方案审批情况、使用材料验收情况、使用机械-机具到位情况、管理人员到岗情况、特种工人持证情况、施工条件核查）、施工过程检查内容（施工工艺是否符合方案、施工工艺操作情况、使用机械-机具情况）、作好记录并签认。

1.11、平行检验

1.11.1、隐蔽/检验批验收：

①按照规范要求抽检比例确定抽检构件（工序）的部位；②按主控项目和一般项目检查内容，检查构件（工序）检验项。

1.11.2、材料、构配件和设备进场验收：

①按照规范要求抽检比例确定抽检数量；②检查材料、构配件和设备检验项；③外观检查。

1.12、工程试验

1.12.1、见证取样送检：

①确定取样代表数量、组数、试件规格；②现场随机取样并标注封存；③正确填写见证取样记录表；④见证送检及试验报告复核签认。

1.12.2、见证现场试验过程：

①核查试验人员资格；②核查试验设备及检定证书；③旁站试验过程；④核查试验报告并签认。

1.13、监理会议

1.13.1、第一次工地会议监理部需要明确的内容：

①图纸会审的时间、地点；②监理交底的时间、地点、参加人员；③确定监理例会召开的时间、地点、必须参加人员、监理例会流程及纪要要点；④近期工作安排。

1.13.2、监理例会的主要流程与内容：

①监理部对上周工作评价，包括质量、进度、造价、安全、资料和合同管理、工作协调、其他监理工作、上周会议确定内容执行情况，监理部评价，以监理部日常巡查汇总的评价表作为评价依据，监理部验收、旁站、平行检验评价，以记录汇总作为监理部对工程实施评价依据；②监理部发言纪要，对下周工作提出的要求；③总包发言纪要，对上周存在缺陷原因的简述及应采取的处理措施，对下周工作提出要求，提出对下周工作需要协调的内容；④分包发言纪要，对上周存在与己有关的缺陷应采取的措施或实施中存在的困难，提出下周工作存在的困难或需要协调的内容；⑤甲方发言纪要，对工程提出要求及工程相关指令；⑥会议确定内容。

1.13.3、专题会议：

对不论是甲方、施工方、监理方需要讨论而确定的内容，均由监理部及时组织专题会议讨论确定，其流程与主要内容包括，①提出方提出明确问题；②对提出的问题记录各方发言纪要；③会议确定内容，包括问题处理需要采取的具体实施措施、实施起始时间、实施效果标准、实施组织负责人、实施验收负责人。

1.13.4、监理交底

1.13.4.1、监理交底条件：

①开工前监理交底；②分包进场监理交底。

1.13.4.2、监理交底内容：

①监理部人员配置及职责；②监理部工作依据；③

监理工作流程及方法、措施；④监理旁站点设置及要求。

1.14、监理指令

1.14.1、监理通知：

①通知内容要求，事由鲜明、提出问题简洁明确、提出整改要求简洁明确；②对存在的缺陷要附影像资料（照片）；③施工单位整改后必须以《监理通知回复》形式报复验；④监理工程师复查合格后应附影像资料（照片）。

1.14.2、工作联系单：

内容要求，事由鲜明、提出（告知）问题简洁明确、提出要求简洁明确。

1.15、竣工验收

1.15.1、竣工预验收：

①总监组织；②参加人员，施工单位项目经理、项目技术负责人、项目质量负责人，邀请甲方参加；③核查竣工预验收表填写内容；④工程资料核查；⑤涉及安全与功能的工程资料抽检；⑥组织观感检查；⑦验收合格后签认，编制质量评估报告并报甲方申请竣工验收。

1.15.2、竣工验收：

①甲方项目负责人组织；②参加人员，施工单位项目经理、项目技术负责人、项目质量负责人，监理部总监，勘察、设计项目负责人，政府质量监察部门项目负责人；③核查竣工验收表填写内容；④工程资料核查；⑤涉及安全与功能的工程资料抽检；⑥组织观感检查；⑦验收合格后签认。

2、经济/合同措施

2.1、月进度款审批

2.1.1、月完成工程量审批条件（必须同时满足）：

①必须经监理部验收合格；②涉及相关试验才能确定质量合格的内容，必须试验报告合格并监理签认；③符合合同规定的申报条件。

2.1.2、月进度款审批条件（必须同时满足）：

①工程款计算是经监理部审批的工程量；②工程款计算符合合同规定的相关要求及计算方法、依据；③工程款计算准确。

2.1.3、月进度款支付凭证：

监理部签发《工程款支付凭证》。

2.2、工程变更费用审批

2.2.1、工程变更审批（必须同时满足）：

①设计变更/洽商签认手续齐全；②工程变更单签认手续齐全；③原始凭证签认手续齐全。

2.2.2、工程变更完成工程量审批条件（必须同时满足）：

①必须经监理部验收合格；②涉及相关试验才能确定质量合格的内容，必须试验报告合格并监理签认；③符合合同规定的申报条件。

2.2.3、工程变更费用审批条件（必须同时满足）：

①工程款计算是经监理部审批的工程量；②工程款计算符合合同规定的相关要求及计算方法、依据；③工程款计算准确。

2.2.4、工程变更费用支付凭证：

监理部签发《工程款支付凭证》。