PVC塑料地板生产基地建设项目可行性研究报告.docx

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PVC塑料地板生产基地建设项目可行性研究报告

2018年PVC塑料地板生产基地建设项目可行性研究报告

2018年12月

目录

一、项目实施的必要性3

1、满足PVC塑料地板行业持续增长的市场需求3

2、进一步巩固公司市场地位，提高公司核心竞争力的需要3

3、实现公司发展目标与规划的需要4

二、项目实施的可行性4

1、项目建设符合国家产业政策，顺应产业发展方向4

2、项目对应的下游市场具有广阔的发展前景5

3、公司已具备项目实施的各项必要条件6

三、项目投资概算6

四、新增产能消化情况7

五、项目主要设备选择9

六、主要原材料和能源的供应情况10

七、项目组织及实施10

1、组织实施10

2、项目进度计划10

八、项目经济效益分析11

一、项目实施的必要性

1、满足PVC塑料地板行业持续增长的市场需求

随着欧美经济逐渐复苏，欧美房地产交易市场持续回暖，PVC塑料地板在欧美新建筑地面装饰、地面装修翻新等领域的需求亦增长强劲。

其中，2011年至2017年度，美国地区PVC塑料地板销售金额由19.38亿美元增长至40.41亿美元，年均复合增长率达13.03%，市场规模增速较快。

此外，随着我国新型城镇化稳步推进、房地产业平衡发展、消费者环保观念持续提升、二次装修市场需求量释放等因素推动，我国PVC塑料地板行业亦将处于快速成长阶段，市场增长潜力巨大。

凭借优质的客户资源、持续的产品开发与设计、稳定的产品质量、规模化的生产能力，2015年至2017年公司营业收入持续增长，分别为80,049.14万元、95,616.59万元、105,525.72万元，年复合增长率达14.82%。

然而，面对日益增长的订单需求，公司现有生产能力已面临瓶颈，主要表现为场地规模有限、设备投入不足以及员工数量有待增加，限制了公司进一步提升产品供应、响应客户需求的能力。

本项目实施后，公司将建立新的生产基地、对现有生产线进行改造升级，合计新增2,450万平方米塑料地板的产能，以顺应PVC塑料地板市场需求持续增长的发展趋势。

2、进一步巩固公司市场地位，提高公司核心竞争力的需要

公司经过多年的业务发展及经营积累，业已成为国内行业领先的塑料地板生产和出口企业。

根据海关数据统计，2015年至2017年度公司塑料地板出口总金额分别为12,553.82万美元、13,964.61万美元、15,134.68万美元，市场占有率始终位于行业前列。

在塑料地板市场容量持续扩大的现实背景下，本项目将响应市场需求快速增长的大趋势，推动公司生产能力大幅提升，进而有助于公司市场占有率、行业地位的稳步上升。

3、实现公司发展目标与规划的需要

基于塑料地板行业市场增长的良好机遇和公司发展面临的现实挑战，公司将潜心致力于提高生产技术与自动化水平、强化产品核心工艺的研发能力、优化管理体系与运作机制，持续专注为市场提供品质更为优异、材料更为环保、满足消费者多样化需求的PVC塑料地板，以实现公司品牌效应与市场占有率的稳步提升。

本项目实施后，公司将购置先进智能生产线，提升设备自动化程度，巩固公司在行业内的产能先进性。

公司生产能力的提升将为公司发展目标的实现、发展规划的落实打下坚实基础。

二、项目实施的可行性

1、项目建设符合国家产业政策，顺应产业发展方向

PVC塑料地板作为节能环保的绿色建材，因具备生产原料储备丰富、使用过程不产生甲醛等挥发性物质、回收环节重复利用率高等优良特性，受到国家政策的支持与鼓励。

其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料；《建材工业发展规划（2016-2020年）》强调推广使用长寿命、低渗漏、免维护的高分子材料和复合材料管材，发展无污染、健康环保的装饰装修材料；《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》提出重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及环境友好化取得新的突破；《绿色建筑行动方案》强调积极支持绿色建材产业发展，组织开展绿色建材产业化示范。

本项目的实施将进一步开发PVC材料功能，加速产品性能与技术工艺升级，与国家产业政策相适应、产业发展趋势相迎合。

2、项目对应的下游市场具有广阔的发展前景

随着资源环境承载压力逐渐递增、消费者环保观念不断提升、产品个性化需求日益提高，各类地面装饰材料需在环境友好、材质性能、时尚风格等领域实现创新与突破。

PVC塑料地板与木地板、石材地板等传统产品相比，具有消耗资源更少、铺装过程简单、材料可循环利用等优点，符合地面装饰行业绿色环保的发展趋势。

同时，PVC塑料地板可根据消费者需求个性化定制印刷层表面纹理，演绎多样化风格，具备时尚化、潮流化、品质化等特征。

PVC塑料地板目前已在欧美市场广泛应用，在国内市场的认知度亦逐步增强，在塑料地板市场规模持续扩大和行业地位稳步提升的发展趋势下，发展前景十分广阔。

3、公司已具备项目实施的各项必要条件

公司作为行业领先的PVC塑料地板生产企业，在技术水平、生产经验、客户资源等方面具备实施项目的必要条件。

技术水平方面，公司整体研发能力较强。

公司拥有一批经验丰富、成员稳定、创新能力突出的研发团队，具有“弧形锁扣弹性塑料地板及其生产方法”等5项发明专利和“一种适用于地暖的耐压隔音PVC弹性地板”等16项实用新型专利，参与了《硬质聚氯乙烯地板》（GB/T34440-2017）、《半硬质聚氯乙烯块状地板》（GB/T4085-2015）、《聚氯乙烯锁扣地板》标准的制定。

生产经验方面，公司已实现产品规范化生产以及流程精益化管理。

公司在每道生产工序上均制定了操作手册和质量控制文件，生产员工与机器的配合度不断提高，对产品品质具有较强的控制能力。

客户资源方面，公司具有良好的客户储备和客户关系维系，产能消化能力较强。

自成立以来，公司业务范围已覆盖北美、欧洲等地区，并先后与VERTEX、KRAUS等国际知名地板用品贸易商、品牌商建立起了良好的合作关系，报告期内订单量呈稳步增加的良好态势。

因此，公司现有的技术水平、生产经验、客户资源等方面已达到实施项目的各项要求。

三、项目投资概算

项目建成达产后，公司将每年新增塑料地板产能1,900万平方米，其中新增悬浮地板产能500万平方米、锁扣地板产能800万平方米、普通地板产能600万平方米。

项目总投资51,108万元，建设期2年，具体投资情况如下：

四、新增产能消化情况

塑料地板行业稳定增长的发展现状、日趋利好的市场环境奠定了本项目新增产能顺利消化的行业基础。

一方面，报告期内塑料地板境外进口规模以及国内出口规模均实现持续增长。

境外进口方面，以公司目前主要市场美国和欧盟为例，2011年至2017年，美国塑料地板进口额从7.65亿美元增长到24.92亿美元，2011年至2016年，欧盟塑料地板进口额从2.82亿欧元增长到7.04亿欧元，年复合增长率均高达20%；国内出口方面，根据海关数据，2015年至2017年我国出口PVC塑料地板（海关编码：

氯乙烯聚合物制铺地制品39181090）金额从21.75亿美元增长到34.01亿美元，年均复合增长率高达25.04%。

另一方面，塑料地板行业市场环境日趋利好，市场规模将持续扩大。

根据UBS和《ResearchandMarket》的研究数据，2015年全球市场乙烯基塑料地板销售金额为212.50亿美元，预计2021年全球市场规模将达到277.30亿美元。

塑料地板市场容量的增长受益于房地产行业发展、二次装修市场持续放量、国内消费者环保观念改善等市场因素的积极影响。

首先，欧美经济复苏所带来的欧美房地产交易回暖以及我国房地产行业的低碳转型，将有力促进房地产下游塑料地板行业的发展。

其次，二次装修市场中，装修频率的加快和低碳环保的装修新理念将进一步提升PVC塑料地板市场的需求容量。

最后，随着我国节能减排政策的贯彻落实与不断深化，我国消费者环保消费、绿色消费的理念逐步形成，具有生产原料储备丰富、使用过程不产生甲醛等挥发性物质、回收环节重复利用率高等优势的塑料地板将逐渐受到消费者的亲赖。

因此，本项目新增产能可在塑料地板行业市场规模持续增长态势下实现部分消化。

公司持续增长的经营业绩、持久稳定的竞争优势形成了本项目新增产能顺利消化的内在保障。

凭借优质的客户资源、持续的产品开发与设计、稳定的产品质量、规模化的生产能力，2015年至2017年公司营业收入持续增长，分别为80,049.14万元、95,616.59万元、105,525.72万元，年复合增长率达14.82%，良好的业绩增长将消化部分项目新增产能。

此外，在产能扩大的情况下，公司凭借持久稳定的竞争优势，将获取更多的客户订单量，新增产能亦将进一步消化。

为确保本项目新增PVC塑料地板产能实现消化，公司拟在继续加强与现有客户战略合作的基础上，通过积极参加展会、建材展等途径，向潜在海外客户展示优质产品，并与其建立良好合作关系。

此外，公司亦将采取择时布局国内市场营销网络、加强营销队伍建设等方式实现新增产能的境内消化。

五、项目主要设备选择

本项目新建车间所需购置的主要设备共59台（套），具体如下：

六、主要原材料和能源的供应情况

本项目生产产品所需的主要原材料为PVC树脂粉、增塑剂等，该等原材料市场供应充分，生产供应具有保障。

生产过程中所使用的主要能源为电和蒸汽，项目建设地能够满足能源供应。

七、项目组织及实施

1、组织实施

为了保证项目顺利实施，公司专门成立项目领导组，同时针对项目实施进度、工艺设备选型、工艺设备安装等成立项目实施组，针对项目土建、工艺设备布置、安全环保工程等成立项目工程组，以确保项目建设有序、保质开展。

2、项目进度计划

本项目拟定项目建设期为2年，分六个阶段实施完成，包括初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、试运行。

具体进度如下：

八、项目经济效益分析

本项目经济效益测算的计算期为12年，其中建设期为2年，生产经营期为10年。

项目计算期第3年开始投产，生产负荷为50%，第4年生产负荷为80%，第5年开始满负荷生产。

在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，在达产当年度（即项目计算期第5年），本项目的经济效益评价指标测算结果如下：