职业教育培训项目商业实施计划书.docx
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职业教育培训项目商业实施计划书
***教育培训项目
***
计
划
书
***公司
**年**月
第一章执行摘要2
1.1项目简介2
1.1.1项目名称2
1.1.2项目概述2
1.1.5项目建设单位介绍2
1.2项目优势2
1.3盈利模式2
1.4投资计划2
1.5建设容与进度2
1.6财务指标2
第二章市场分析2
2.1行业背景2
2.1.1残疾人的小康是全面建成小康社会不可或缺的一部分2
2.1.2推动老龄事业全面协调可持续发展2
2.1.3康养产业成为现代服务业发展新引擎2
2.2市场现状2
2.3市场机遇及容量2
2.3.1政策资金加大支持康养事业发展2
2.3.2康养产业加速发展、康养产业即将突破万亿规模2
2.3.3社会的残疾风险不断增加，2050年残疾人口将达1.65亿2
2.3.4老年护理人才需求缺口分析2
2.4小结2
第三章商业模式2
3.1项目定位2
3.2服务介绍2
3.2.1服务对象剖析2
3.2.2服务容介绍2
3.3平台理念与核心价值2
3.3.1为残疾人谋福利2
3.3.2为政府分忧2
3.3.3为产业升级助力2
3.4运营模式2
3.5产品优势与核心竞争力2
3.6盈利模式2
第四章战略规划2
4.1竞争策略2
4.2推广策略2
4.2.1推广容2
4.2.2推广渠道2
4.3战略目标2
4.3.1第一阶段2
4.3.2第二阶段2
4.3.3远期目标2
4.4实施计划2
第五章组织结构和管理团队2
5.1组织结构2
5.2管理团队2
5.2.1法人代表2
5.2.2专家团队2
第六章投资计划2
6.1投资金额2
6.1.1初期融资2
6.1.2未来融资计划2
6.2资金使用计划2
6.3退出机制2
第七章财务预测2
7.1财务假设2
7.2财务预测2
7.2.1收入预测2
7.2.2成本预测2
7.2.3利润预测2
7.2.4现金流量预测2
7.3财务指标2
第八章风险分析2
8.1风险认知2
8.2风险程度分析2
8.3风险规避2
第一章执行摘要
1.1项目简介
1.1.1项目名称
***职业教育培训平台融资项目
1.1.2项目概述
发起方主要做什么业务
1.1.5项目建设单位介绍
***
1.2项目优势
****
政策、人才、渠道、品牌、资金等优势
1.3盈利模式
1.4投资计划
1.5建设容与进度
1.6财务指标
项目预测5年，得到以下主要财务指标：
●项目年均收入：
●项目年均净利润：
●项目净利润率：
●项目投资回收期：
●项目的净现值：
●项目的投资回报率：
第二章市场分析
2.1行业背景
2.1.1残疾人的小康是全面建成小康社会不可或缺的一部分
长期以来，党和政府高度重视残疾人事业，残疾人生存发展状况显著改善。
但是，残疾人处境困难，残疾人事业发展相对滞后的问题仍较突出，城乡残疾人家庭人均收入与社会平均水平差距还比较大。
没有残疾人的小康，就不是真正意义上的全面小康。
保障和改善残疾人民生，加快推进残疾人小康进程，是全面建成小康社会、实现共同富裕、促进社会公平正义的必然要求。
2.1.2推动老龄事业全面协调可持续发展
中央强调，要坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动相结合，坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，努力挖掘人口老龄化给发展带来的活力和机遇，努力满足老年人日益增长的物质文化需求，推动老龄事业全面协调可持续发展。
2.1.3康养产业成为现代服务业发展新引擎
康养产业是现代服务业的重要组成部分，一头连接民生福祉，一头连接经济社会发展，蕴含着拉动经济发展的巨大潜力。
发展康养产业是积极应对社会残疾风险和人口老龄化的长久之计，是经济发展新常态下重要的经济增长点。
康养产业是增长性和可持续性强劲的产业，通过开发“第二次人口红利”，可以助推经济发展方式转型，探索走出资源型地区转型升级的新路。
2.2市场现状
全国***职业培训发展现状
***省/市***职业培训发展现状
2.3市场机遇及容量
2.3.1政策资金加大支持康养事业发展
长期以来，党和政府高度重视残疾人事业，大力推动残疾人事业与经济社会协调发展。
《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）《残疾预防和残疾人康复条例》相继颁布，为残疾人事业提供有力保障。
2.3.2康养产业加速发展、康养产业即将突破万亿规模
2.3.3社会的残疾风险不断增加
我国建国以来的两次大规模残疾人抽样调查数据显示：
1987年残疾人口5164万，占全国总人口的5.49%；2006年残疾人口8300万，占全国总人口的6.34%，数据表明，社会面临的残疾风险不断加大。
残疾人事业和产业中蕴藏着极其广阔的市场机遇。
根据全国残联预测，到2050年我国人口的残疾率将达到11.31%，届时全国残疾人总量将会达到1.65亿。
庞大的残疾人口规模将对我国的医疗保障体系、公共卫生体系、社会保障体系形成更加严峻的挑战。
这将对助残教育培训服务体系的发展提出更高的需求。
图2-12050年全国残疾人总量将会达到1.65亿数据来源：
央视新闻
2.3.4老年护理人才需求缺口分析
2.4小结
第三章商业模式
3.1项目定位
项目定位：
旨在解决的问题：
3.2服务介绍
3.2.1服务对象剖析
***职业教育培训项目服务对象为：
1.学员方；
2.项目方：
3.2.2服务容介绍
课程展示
师资力量
服务体系：
后勤、就业指导、精英计划等
3.3平台理念与核心价值
3.3.1为残疾人谋福利
3.3.2为政府分忧
3.3.3为产业升级助力
3.4运营模式
3.5产品优势与核心竞争力
3.6盈利模式
培训费
其他费用
第四章战略规划
4.1竞争策略
4.2推广策略
项目定位为线上线下融合的一站式康养教育培训资源整合平台。
致力于打造全国领先的康养教育培训专业整合平台，因此在营销推广过程中应首先打开平台知名度，扩大辐射围的同时吸引更多的目标群体关注和了解。
在吸引用户关注了解后，在项目中后期会完善和推广与康养教育培训服务相关的产品和服务，不断优化服务体验，拓展康养教育培训服务产业链，进一步提升用户体验度，提高平台品牌美誉度和用户忠诚度，并引导客户自发进行口碑传播。
4.2.1推广容
4.2.2推广渠道
项目主要通过线上和线下两方面进行推广，并且实现交互影响，互相引流，全方位立体化提高平台知名度，扩大影响力。
1．网络媒体推广
（1）SEO优化（搜索引擎优化）
通过对康养教育培训平台的搜索引擎优化、完善XX百科词条，提高主要搜索平台排名，增加平台曝光率。
（2）社交平台
社交平台是目前最为受宠的推广方式之一，可以在XX贴吧、豆瓣、专业论坛、同城平台等发布平台讯息。
尤其是要利用好微博、微信两大社交平台，有利于品牌运营的可持续发展。
①微博
容：
结合直播平台，并将潜水与相关资讯以视频、图文等多种形式进行播报；围绕行业动态与热点，坚持原创软文的输出。
跟进最新热点，结合进行宣传，提高粉丝阅读量和转发率。
互动：
关注行业相关微博账号尤其是意见领袖群体，保持互动，引发口碑传播。
活动：
不定期策划线上社群活动，炒热微博相关讨论话题，引发粉丝转发。
②微信
建立微信公众平台，可作为平台活动和商品的信息窗，提供各种注册用户增值服务，其运营推广需要一定时间沉淀，可以分为以下几个步骤：
1）容定位：
结合产品做容聚合推荐，容不一定要多，但是一定要精准且符合微信号的定位；
2）种子用户积累：
初期可以定个KPI指标，500个粉丝为一个门槛，种子用户可以通过同事好友，合作伙伴推荐，微博引流，官网引流等；
3）小号积累：
开通微信小号，每天导入目标客户群；
4）小号导大号：
通过小号的粉丝积累推荐微信公众号，将粉丝导入到微信公众号；
5）微信互推：
当粉丝量达到一定预期后，可以加入一些微信互推群。
2．线下地推和社群活动
3．跨界合作赞助，举办公益活动
4．创建报刊，增加推广力度
4.3战略目标
4.3.1第一阶段
4.3.2第二阶段
4.3.3远期目标
4.4实施计划
第五章组织结构和管理团队
5.1组织结构
5.2管理团队
5.2.1法人代表
5.2.2专家团队
第六章投资计划
6.1投资金额
6.1.1初期融资
本项目计划投资***万元，拟出让***的股权。
6.1.2未来融资计划
未来融资安排依据项目发展情况及市场需求另作计划。
6.2资金使用计划
本项目计划投资****万元，主要用于***。
表6-1资金使用计划
序号
项目
资金（万元）
占比
1
2
3
4
5
6
6.3退出机制
本项目有以下几种退出机制：
Ø股权转让
本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。
股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。
Ø公司回购
公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。
公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。
第七章财务预测
7.1财务假设
本项目财务预测基于以下基本假设：
1、本项目计划在***年正式运营，预测期为3年；
2、本项目财务预测按照第一次融资进行预测，假设融资金额能足额及时到位；
3、商业环境无大变化，行业政策不发生实质性改变；
4、人力成本、管理费用和销售费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；
5、战略目标能如期实现；
6、本项目的增值税率按照6.0%征收；
7、所得税暂按15%计；
8、基准折现率按10%计。
7.2财务预测
7.2.1收入预测
表7-1项目收入预测表（单位：
万元）
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
1
培训收入
1.1
康养教育培训基地（所）
1.2
单个基地承训学员数量（人次）
1.3
自营基地承训学员总数（人次）
1.4
人均培训费
2
其他服务收入
3
补贴收入
4
平台总收入
编制说明：
7.2.2成本预测
表7-2成本预测表（单位：
万元）
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
1
场地租金
1.1
场地数量
1.2
单个场地基地租金
2
员工薪酬与福利
3
一般管理费用
4
销售成本
5
财务成本
6
总成本
7
经营性成本
编制说明：
7.2.3利润预测
表7-3利润预测表（单位：
万元）
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
1
平台总收入
2
减：
经营性成本
3
减：
增值税及附加（6.11%）
4
营业利润
5
利润总额
6
减：
企业所得税（15%）
7
净利润
编制说明：
1.企业增值税按服务业增值税计算，增值税率及附加按6.11%计；
2.企业所得税按税率15%计。
7.2.4现金流量预测
表7-4现金流量预测表（单位：
万元）
序号
项目
T年
T+1年
T+2年
T+5年
1
现金流入
1.1
平台总收入
2
现金流出
2.1
经营性成本
2.3
增值税及附加
2.4
企业所得税
3
净现金流
4
累计现金流
7.3财务指标
项目预测5年，得到以下主要财务指标：
●项目年均收入：
●项目年均净利润：
●项目净利润率：
●项目投资回收期：
●项目的净现值：
●项目的投资回报率：
第八章风险分析
8.1风险认知
项目主要风险因素包括市场风险、技术风险、管理风险等方面。
1．市场风险
2．技术风险
3．管理风险
8.2风险程度分析
项目风险对项目的影响程度取决于风险的发生概率和发生时所造成的损失大小。
例如：
市场风险，一旦市场上发生政策严控、环境变化等现象，市场风险对项目的主营业务收入、成本、利润和现金流量有着严重影响，甚至危害项目的正常运营。
表8-1项目风险程度分析
项目
较弱
一般
严重
非常严重
市场风险
技术风险
管理风险
8.3风险规避
***
升级会员 