api认证各部门工作.doc
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三体系审核通知
各部门经理：
北京世标认证中心将于2010年8月底对我公司实施ISO9001、ISO14001监督审核，以及OHSAS18001换证复审，为保证审核顺利通过，希各部门经理按要求作好准备。
本次审核责任到部门，谁出问题谁负责。
附各部门准备资料清单：
部门
资料名称
备注
市
场
部
、
销
售
部
、
外
贸
部
信息联络处理单
做3份以上
管理评审工作总结报告
管代提供电子版范本后修改
会议记录
做3份以上
定货清单
合同评审表
按程序文件要求做合同评审
合同台帐
合同修改通知单
按真实情况做
顾客满意度调查表
做30份以上采用排列图、因果图
顾客满意度调查统计分析表
长期/主要顾客档案
顾客投诉处理单
口头、传真/传真记录单
生产通知单
销售部提供
定货清单
销售部提供
环境因素清单及评价表
管代统一提供
重要环境因素清单
管代统一提供
危险源清单及评价表
管代统一提供
重要危险源清单
管代统一提供
技
术
部
信息联络处理单
做3份以上
管理评审工作总结报告
管代提供电子版范本后修改
会议记录
做3份以上
技术资料发放记录
质量计划
做2份
新产品项目建议书
做1份
技
术
部
新产品设计任务书
设计开发方案
设计开发计划
设计开发输入/输出清单
设计评审报告
设计验证报告
设计确认报告
设计更改通知单
外来文件清单
主要是2009和2010年更新标准
各系列产品、特殊工序、以及各检验规程等工艺文件
环境因素清单及评价表
管代统一提供
重要环境因素清单
管代统一提供
危险源清单及评价表
管代统一提供
重要危险源清单
管代统一提供
采
购
部
信息联络处理单
做3份以上
管理评审工作总结报告
管代提供电子版范本后修改
会议记录
做3份以上
采购计划
采购单
供方能力调查表
供方评价表
合格供方名录
部分ISO9001证书过期，需更换
供方定期评估表
供方供货情况统计表
质保部提供一部分
物资分类表
环境因素清单及评价表
管代统一提供
重要环境因素清单
管代统一提供
危险源清单及评价表
管代统一提供
重要危险源清单
管代统一提供
供应商环境问卷调查表
做8-10份
化学品安全资料（表）
生
产
部
信息联络处理单
做3份以上
管理评审工作总结报告
管代提供电子版范本后修改
会议记录
做3份以上
生产计划
生
产
部
采购申请单
生产进度表
领料单
入库单
派工单
物料卡
仓库盘点总帐
设备台帐
设备维护（保养）记录
设备保养计划
设备验收单
设备报废单
劳保用品发放记录
化学品、油料收发登记表
安全检查记录
发电机运行记录
做2-3份
消防器材登记表
消防器材检查卡
焊接操作记录
特种设备安检证明材料
环境因素清单及评价表
重要环境因素清单
危险源清单及评价表
重要危险源清单
质
保
部
信息联络处理单
做3份以上
管理评审工作总结报告
管代提供电子版范本后修改
会议记录
做3份以上
进货检验全套表单
过程检验全套表单
装配记录
试压记录
焊接检验记录
最终检验记录
质量计划实施情况检查表
热处理报告
质
保
部
计量器具台帐
测量和监控装置检定周期表
计量器具历史记录卡
产品合格证明书
不合格评审报告
返工/返修通知单
2010年1-7月质量统计及分析报告
采用排列图、因果图
2010年1-7月售后服务统计及分析报告
采用排列图、因果图
API产品数据表
与所有订单对应的理化检测报告单
进货统计分析报告
采用排列图、因果图
环境因素清单及评价表
管代统一提供
重要环境因素清单
管代统一提供
危险源清单及评价表
管代统一提供
重要危险源清单
管代统一提供
行
政
部
受控文件清单
文件发放清单
文件发放/回收记录
文件更改申请表
培训申请表
年度培训计划
培训签到表
培训有效性评估表
岗位人员任职要求
特种岗位资格证书
员工体检一览表
员工三级安全教育培训
相关方环境/安全意见征求表
废弃物处理统计表
能源资源管理统计表
管理目标统计表
管代统一提供
管理目标分解表
管代统一提供
说明：
以上工作必须于8月20日前完成，否则后果自负。
管理者代表：
陈振坚2010-6-30
总经理：
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