玉龙煤矿安全质量标准化自检报告文档格式.docx

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6、两巷净高满足要求，支柱完好，无空帮空顶，刹杆摆放整齐、牢固，撑杆齐全。

巷道无积水，

7、回采率达到93%以上，达到规定要求。

工作面无浮煤。

8、工作面输送机与顺槽输送机、乳化液泵站和液压系统完好。

工作面输送机与顺槽输送机搭接合理，顺槽输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。

工作面输送机铲煤板齐全。

电器设备完好。

9、工作面与顺槽输送机机头机尾有压柱。

综采支架垂直顶底板架设，不漏液、不串液、不卸载，高度与采高相仿。

采煤机完好，不漏油、不缺齿。

存在问题：

1、对采煤工作面未开展每月一次地质预报。

2、工作面支架的中心距误差超过100mm的规定。

3、工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患为进行班班评估，无记录。

二、矿井掘进方面：

1、掘进工作面工程质量各指标符合设计要求。

2、如期编制作业规程，内容齐全，外观整洁，图文清晰，审核、贯彻手续完备，有贯彻考核和签名记录。

3、作业地点综合防尘措施得当、有效，并贯彻实施。

4、临时轨道铺设符合要求，刮板输送机铺设平、稳、直，机头机尾牢固，运行可靠。

5、掘面通风系统符合《规程》规定，风筒吊挂整齐，不漏风，风筒口距工作面距离符合作业规程规定。

6、巷道卫生清洁整齐，水沟通畅。

7、施工图板规范，符合现场情况，图文清晰、正确，悬挂位置合理。

8、上山掘进安全设施齐全有效，安全间距和躲避硐设置符合《规程》规定。

9、巷道内无失爆电器。

机电设备安装位置合理，各种保护齐全，并保持完好。

牌版清晰，卫生清洁。

各工种人员持证上岗。

1、未完成当月生产任务。

2、掘进循环作业图标不规范。

3、管理人员有一人未持证上岗。

4、作业前隐患排查未实行闭合管理。

三、矿井机电方面：

1、机电设备的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、入井合格证齐全。

机电设备的各项指标符合要求。

大型在用设备台台完好。

2、矿井主通风系统、主排水系统、地面供电系统、井下供电系统、采掘运设备的安全保护装置齐全,合格率百分之百。

机电科工程技术人员能够积极参与主要设备的全面规划。

3、各种规章制度齐全，职工按计划培训，持证上岗。

设备技术档案齐全。

4、主提升机皮带、主排水泵、主通风机、锅炉技术测定时间符合要求。

规定了主要设备的关键零部件的探伤周期,定期进行远方漏电试验,接地电阻测试，井下开关保护插件试验，文明生产优良，杜绝了“三违”。

1、设备待修率高于5%的规定。

2、每月未进行倒机检查，无记录。

3、皮带机尾无防灭火器材。

4、矿变电所的电话与电力调度室电话不通。

5、大型设备无探伤报告。

6、有部分工人违章违纪现象。

四、矿井运输方面

我矿主提升系统为大倾角皮带，型号为TD75强力胶带，该部皮带综合保护装置齐全，安设有纵撕、烟雾、超温、堆煤、打滑、跑偏、断带、自动洒水、过流、欠压等保护，并保持完好，井下运输采用皮带运输，胶带全部采用阻燃胶带，装有跑偏、烟雾、堆煤、打滑、超温、洒水等保护装置，各信号区分开，托辊齐全，转动灵活，行人需跨越处有过桥。

电气的闭锁装置完善、可靠，信号系统声光具备。

无“三违”，无重大运输责任事故。

各种规章制度健全，配备有专职机电技术人员，有职工培训计划，并能按计划进行考核，司机持证上岗。

设备技术档案、图纸完整齐全，符合要求。

按定员配备了机房人员，材料、配件、润滑油品消耗有计划、有定额。

文明生产优良。

存在问题：

1、设备检修记录不全。

2、副斜井人车检修记录不完整。

3、无运输年度安全装备投入计划。

五、矿井“一通三防”方面

我矿有独立的通风系统，矿井通风能力满足生产需要，通风方式为抽出式，有一个回风井，井下通风设施完好。

井下掘进工作面采用局部通风机压入式通风。

局扇供电采用“三专两闭锁”，局扇设备齐全，有专人挂牌负责管理。

掘面全部采用双风机双电源，掘进巷道贯通时，制定有安全技术措施。

矿井各地点风速符合《规程》要求，矿井有效风量率符合要求，矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，每年进行一次反风演习，反风效果符合《规程》要求。

局扇的风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定，风筒接头严密，无反接，无破口，吊挂平直，拐弯处有弯头。

采掘工作面和其他工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。

排放瓦斯时有经批准的专门措施，并严格执行。

瓦斯员每班检查次数符合《规程》和有关规定，瓦斯检查做到了井下牌板、检查记录、瓦斯台帐三对口。

矿井建立健全爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。

配有足够的爆破专业人员。

爆破作业严格执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。

爆破作业编制爆破作业说明书，内容符合《规程》要求，爆破工严格按照说明书进行爆破作业。

掘进工作面采用湿式打眼，放炮使用水炮泥，放炮前后洒水和冲洗巷帮，并实行放炮喷雾。

通风瓦斯调度日报表记录齐全，有领导审阅签字。

有专门的“一通三防”管理队伍，按《规程》规定装备了安全监控设备和专门的监控人员，监控设备能够24小时连续正常工作，性能完好，监测工均经过培训持证上岗，有综合防尘技术措施和防灭火安全技术措施，并严格执行，效果很好。

瓦斯抽放系统使用正常，有专职人员负责管理，建立了完善的管理制度。

1、局部通风机至掘进回风口段风速不足。

2、矿井主要通风机外部漏风率至少每年测定一次，未测定。

3、局部通风机无自动切换记录和风电闭锁试验记录。

4、有个别风门漏风。

5、瓦检员未持证上岗。

6、有一台瓦斯检查仪器未检校。

7、井下消防材料库消防器材不足，部分灭火器过期。

8、未编制矿井防尘计划。

9、无通风隐患排查记录。

10、未编制矿井无计划停风应急预案。

六、地测防治水方面

经查地测部门专职技术人员数量符合要求，规章制度齐全，中腰线标定及时。

坚持巷道开工、贯通等通知单制度。

矿井必备的11种图纸齐全，能够及时填绘。

地质报告齐全，结论明确，有针对性，能指导生产。

各项采掘工程在设计施工前，地测部门能够按规定的时间提交采区地质说明书，回采工作面地质说明书，掘进工作面地质说明书。

“三书”文字，原始资料、图纸数字相符，内容达到要求。

地质预报符合要求。

建立了水文观测系统，能够按规定时间坚持观测。

制定了矿井中长期防治水计划，井下施工中坚持“有掘必探”，凡不清楚或有怀疑的地段，都安排探放水，并有防探水钻孔设计及技术措施，设计符合《煤矿防治水工作条例》的要求。

水情、水害监测系统齐全，设备状态完好。

各类防探水钻孔的质量，达到《矿井水文地质规程》要求。

对井田范围内废弃的小煤窑有调查，分析，记录；

对本矿井的危害等情况清楚。

1、部分管理制度内容不全面。

2、掘进停头通知单发放不及时。

3、矿区开采沉陷未建立岩移观测站。

4、无年度水害分析报告。

5、排水系统未建立定期观测系统。

七、安全管理方面：

我矿按规定成立并设立相应的安全管理机构，，配备了专职安全生产管理人员，并明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责。

建立健全各种规章制度和各工种操作规程，安全技术措施等。

并进行了贯彻执行。

每月按旬进行隐患排查和治理，并按要求分类建档，实现安全隐患排查闭合管理。

按国家要求提取安全费用，并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。

制定了安全费用使用计划，并做到了专款专用，足额提取。

建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系，按配备了副总工程师，各类工程设计，安全技术措施，规程有审批，有会审、有签字。

按规定设置了培训机构，配备了教学设施设备和教师，定期对职工进行培训学习，按规定培训六长，B类管理人员，特征作业人员等，并按期进行复训，保证了人员证件不过期，建立健全了安全目标和安全理念制度，定期开展多种多样的安全教育宣传活动。

1、为进行手指口述管理。

2、安全生产费用提取无账面显示。

3、隐患排查治理后无效果评价。

4、班组质量检查验收记录不完善。

八、应急救援方面

我矿建立了应急救援机构，配备了专职人员，明确了应急管理机构的岗位职责，并建立健全应急管理制度。

组建了兼职救护队伍，配备了救护设施、设备，并与朔州市矿山救护队签订了救护协议。

按规定编制了《山西右玉玉龙煤业有限公司生产事故应急预案》并上报县、市及煤炭局备案。

按规定进行应急救援培训和学习，对应急救援的储备物资进行管理，并足额提取应急救援经费，对应急救援的文件，规章制度和图纸进行统一管理，设专人建档管理。

应急救援宣传不到位。

九、调度信息方面

我矿有独立的调度指挥机构，按要求配备了负责人，调度员，并实行24小时的监控和生产调度指挥，建立健全了规章制度，明确了调度人员岗位职责，生产调度台账齐全，并进行认真记录，配备了先进的监察监控系统，视屏监控系统，有线广播系统和有线通信和无线通讯系统，并有传输，打印，记录、录音等各种功能，并正常运行。

按要求履行安全生产信息、指示、文件上传下达职责，当出现险情和发生事故时，能及时下达调度指令，进行应急处置。

按规定要求能及时报告生产事故和突发事故信息。

办公场所整洁，设备设施规范。

存在问题

1、矿未制定医院应急救援及时出动保障方案。

2、应急救援经费账面未能显示。

十、地面设施方面

我矿地面设施齐全，有办公楼，调度楼，职工公寓楼，干部、职工澡堂浴室，职工食堂、餐厅，报告厅、机修车间，库房等。

有完善的规章制度和管理制度，配备了管理人员，职工住宿满足规定要求，设备设施齐全，工作场所干净，环境优美，消防功能配套设施齐全完善，符合要求，地面道路硬化，美化绿化。

煤炭储存符合要求，有存煤仓，抑尘网，并进行洒水降尘，降低了环境污染。

1、储煤场未建立动态监测台账。

2、环境及能源统计记录台账不完善。

十一、职业卫生方面

我矿建立健全了职业卫生防治机构，配备了专职管理人员，完善了职业健康管理制度。

为职工定期进行体检，新招职工和离岗职工按规定进行体检。

并告知从业人员职业危害的场所和危害程度，对有职业危害的场所进行检查监控，凡超标的进行治理，为职工发放防护用品，在职业危害场所设置了公告栏，警标、警示牌等。

足额提取职业卫生防治经费。

并有使用计划。

定期为职工职业病诊断，并告知从业人员诊断情况。

对还有职业病的人员进行积极治疗，积极维护职工和权益，保护职工的身体健康。

1、职业卫生专职管理人员按规定配备缺1人。

2、职业卫生防护提取经费账面显示不出。

3、职业病防护设施台账不完善。

4、未按规定进行职业病危害事故应急救援演练。

我们针对上述提出的问题对照标准并一一进行了整改，到目前已经全部整改完毕。

经自检，我矿达到省一级安全质量标准化标准矿井。

报右玉县煤炭管理局申报山西省煤矿1级标准化矿井。