仓库管理程序汇总Word文档下载推荐.docx
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5.1流程图
5.1.1《车用材料接收流程》
5.1.2《非车用材料接收流程》
5.1.3《材料发放流程》
5.2材料的接收
5.2.1车用材料的接收按《车用材料接收流程》。
5.2.1.1仓管员根据材料库存情况填写《备料单》，并以书面或电子邮件的形式发给相关采购员。
材料到货后仓管员根据《备料单》作好接收准备。
5.2.1.2材料由运输商运输到厂后，仓管员负责指挥安排车辆停靠。
5.2.1.3运输商提供《送货清单》，无《送货清单》的材料不得卸货。
5.2.1.4仓管员核对《备料单》和运输商提供的《送货清单》，
如品种、规格、数量不符的材料暂不卸货，反馈采购员处理。
5.2.1.5核对无误后，仓管员安排叉车或装卸工组织卸货搬运并堆码入相应库区，同时清点计数，计数完毕签收《送货清单》，填写《质量检验单》。
其中叉车卸货搬运操作按《叉车搬运操作规范》要求执行，材料的计数堆码方法按《材料计数堆码规范》要求执行。
5.2.1.6通知质量部材料QC检验，检验完后在《质量检验单》检验栏上签字确认，对经QC检验为不合格的材料,按《不合格品控制程序》处理。
5.2.1.7检验合格后，仓管员安排叉车或装卸工组织卸货搬运并堆码入相应库区。
5.2.1.8材料到货的24小时内，仓管员根据签字确认的《送货清单》、《质量检验单》填写〈材材入库单〉，交统计员办理材料入库帐务处理，有关帐务处理细则按《帐务处理操作规范》执行。
如果同一批材料分几次到货，则按每次到货办理材料入库帐务处理。
5.2.2非车用材料接收
5.2.2.1材料到货后，由供应商或运输商提供《送货清单》，无《送货清单》的材料不
得卸货（对于邮寄的材料,如无送货清单,可先接受货物,标明邮寄材料，暂未
入库字样，单独存放，反馈采购员跟催,待《送货清单》到后再办理相关手续）。
5.2.2.2仓管员核对是否有申购部门提供的《物资采购审批单》或采购计划，无申购计划的材料或规格数量不符的材料暂不卸货，反馈采购员处理。
5.2.2.3核对无误后，仓管员组织卸货上货架并清点计数，计数完毕签收《送货清单》，
填写《材料入库单》。
其中材料的计数方法按《材料计数堆码规范》要求执行。
5.2.2.4凭已签收的送货清单填报《采购进货通知单》，通知相关人员进行质量检验并在《采购进货通知单》检验栏签字确认。
发现材料质量不符合要求时,需在材料上标明“不合格”字样并存放于不合格品区域，通知采购员处理。
a）五金低值易耗品的检验由物料部指定人员负责。
b）备件或行政用品的检验由主管该项备件的工程师或申购经办人负责。
c）劳保用品的检验由人事行政部劳保用品主管人负责。
d）计量器具的检验由质量部计量员负责。
5.2.2.5材料检验合格后,登记《材料存卡》，非车用材料用存卡作为标识。
5.2.2.6材料到货一个工作日以内，仓管员将已签字确认的《送货清单》、《采购进货通知单》交统计员办理材料入库过帐处理。
5.2.3委外加工材料的接收入库按《材料委外加工控制程序》执行。
5.3材料的储存
5.3.1库区分类：
物料部共辖11个库房，包括底盘库、卷钢库、型材库、平板库、外购配件库、自制件库、化工材料库、焊丝库、五金备件库、燃油库、气体库等。
3C规定的关键元器件需单独划区存放。
5.3.2材料防护
5.3.2.1所有库房要求整洁有序，严禁烟火，无人时切断电源,关门关窗；
化工材料库、燃油库、气体库等库房属隔离库房，严禁无关人员进出。
5.3.2.2材料在装卸及发放过程中严格按照《叉车搬运操作规范》要求搬运，在堆码时按《材料堆码规范》要求堆码，以免在搬运或堆码中损伤材料；
如遇特殊情况材料需露天堆放时，必须加盖雨布，并随时检查防风、防雨情况。
5.3.2.3对没有外包装的材料，应随时检查防水、防尘情况并作好相应的清扫清理工作。
5.3.2.4对退库已开包装的油漆、稀水、化工材料等需重新进行简易包装。
5.3.2.5凡是贮存期限超过保质期的材料在使用前需由相关仓管员通知质量部材料QC或相关人员重新检验确认合格后方可使用；
对超过保质期的油漆和退库已开包装的油漆则由相关仓管员通知供方检验合格后方可使用。
对检验不合格的，按《不合格品控制程序》处理。
5.3.2.6各仓管员每日对所管辖材料进行巡检，检查质量有无变异，标识是否清晰完全，储存环境是否合理等。
同时每年6月份和12月份相关仓管员对储存期限超过半年的车用材料和储存期限超过半年的有保质期要求的非车用材料进行全面检查，并在《库存材料积压明细月报表》中反映。
5.3.2.7在平时巡检和每年的定期检验过程中发现，经QC确认为不合格的车用材料按《不合格品控制程序》处理；
对经5.2.2.4条款规定检验人员检验确认为不合格的非车用材料由仓库主任编写处理意见报告，报物料部经理审核，物料部经理审批后按审批意见处理，金额超过500RMB的非车用材料和超过1000RMB的车用材料还需报公司企管部审批）。
5.3.2.8库存材料防护按《在库材料作业指导书》规定执行。
5.3.3材料库存量控制
5.3.3.1对通用车用材料，仓管员根据部门要求随时提供材料库存情况，对需要补充库存的材料，仓管员需及时报给相关采购员实施采购。
5.3.3.2对专用材料，仓管员需跟踪到货情况，如上线前24小时未到货，以书面形式报告仓库主任与采购员；
上线前12小时未到货，同时报告部门经理。
5.3.4积压材料处理
5.3.4.1积压材料的产生：
a）采购的材料数量超过实际使用的材料数量，又不能继续正常消耗，而在仓库形成的积压。
b）因订单变更或者取消订单，使计划采购的材料无法正常使用而形成的积压。
c）日常正常消耗的材料因不可预知的变化，不再使用而产生的积压。
d）公司库存材料因超过材料正常的储存期限形成的积压。
e）现有库存材料超过一年期以上已不再使用而形成的积压。
5.3.4.2积压材料的处理：
a）物料部按照专用材料和通用材料对积压材料进行分类，原则上专用的材料一批做完一批报，多余的材料根据后续的生产（六个月内）确定是否为积压。
然后由仓管员月末统计出明细并填报《库存材料积压明细月报表》交统计员，由统计员汇总、物料部经理审批后报送企管部、技术部、生产部。
b）技术部对部分积压材料可根据工艺的设计确定材料代用情况，并报送企管部、生产部、物料部。
c）生产部、物料部、技术部根据《库存材料积压明细月报表》按照谁申购谁处理的原则，向总经理上报积压材料处理的意见。
d）总经理根据相关部门积压材料的处理报告确定代用、报废、暂存、退货、换货、留用、低价处理的审批。
并根据积压材料的实际情况不定期召集相关部门进行积压材料的会审，明确积压材料的处理事宜。
e）相关报送部门根据审批意见负责该批积压材料的处理。
f）企管部根据总经理的审批处理意见进行处理结果的考核追踪。
g）对库存超过三年以上的积压材料由物料部汇总上报总经理，由总经理确定该批材料的处理。
5.3.5材料的盘点
5.3.5.1材料的盘点分为定期盘点和不定期盘点，定期盘点是指在规定的时间内进行盘点，包括月度盘点及年终盘点；
月度盘点由物料部组织，年终盘点由公司财务部组织；
不定期盘点是由部门根据需要随时进行。
5.3.5.2有关盘点的具体细则按《材料盘点流程》执行，在盘点过程中填写好《材料盘点记录》，盘点结束后，统计员根据盘点结果提供盘点分析报告报部门经理。
5.4材料发放（《材料发放流程》）
5.4.1车用材料的发放按5.4.2要求执行。
5.4.2车用材料的发放
5.4.2.1生产部下发《生产计划表》。
5.4.2.2仓管员备料
a）各类材料根据技术部下发的工艺通知做好前期的材料准备。
b）仓管员在材料准备时，需注意判别该种材料是否属有保质期的材料，如是，需检查其是否在保质期内，如已超过保质期，需通知材料QC重新检验合格后方可使用。
c）仓管员在材料准备时，如果有原材料代用，需办理相关代用手续。
如果开卷产生的尾料和余料以及改用材料需要代用，由相关仓管员提出代用申请经技术部等相关部门审批同意后执行。
5.4.2.3仓管员根据生产进度及材料消耗情况安排叉车将材料配送到生产线指定位置。
5.4.2.4生产部指定人员接收后在《领料单》签字认可。
5.4.2.5超定额领用车用材料，由生产部材料员填写《补料单》,经生产部、物料部经理级人员或其授权人确认签字批准后可补发，月末由仓库对超定额补料进行汇总报企管部，作为企管部对相关部门绩效考核的依据。
5.4.2.6对生产过程中发现的不合格材料或冲压半成品，经QC判定需改用或退回供应商（拒收）的，填报《材料退库单》经生产部、物料部经理或其授权人审核，办理退库手续后退库，物料部相关仓管员按退库换料程序执行。
对判定需报废的，填报《材料报废单》经生产部、物料部等经理或其授权人审核，物料部相关仓管员按补料程序执行。
5.4.2.7每批车生产完毕时，生产部对所剩余油漆进行清查盘点，对下一批车不再使用的应及时将材料退回仓库。
对下一批车需继续使用的实物不需退库。
5.4.2.8批量车用材料配送发放结束后，仓管员汇总该批车《补料单》、《材料报废单》、《材料退库单》、《领料单》等单据交统计员进行帐务处理，帐务员必须在订单车辆完工入库后24小时完成出库单据的录入.具体细则按《帐务处理操作规范》执行。
5.4.3非车用材料的发放
5.4.3.1相关部门领用人提出领料要求。
5.4.3.2仓管员判定需领用材料是否需要审批：
专用工具、工程用材料、行政用品、计量器具等材料属需审批类材料。
5.4.3.3需要审批的材料，仓管员开具《领料单》，领用人员签字后交指定人员审批，审批OK后发料并登记存卡。
领料单交帐务员进行帐务处理。
帐务员必须在24小时完成单据录入.
5.5顾客提供车用材料的收存发管理
5.5.1所有顾客提供车用材料需加贴《材料标签》，填写相关内容并注明顾客提供材料字样。
仓管员只在备查帐户反映，不做帐务处理。
5.5.2顾客提供车用材料的储存需单独存放。
5.5.3顾客提供车用材料的发放，由仓管员开具《领料单》，经领用人员签字确认，发放完成后仓管员在备查帐户中记录。
5.5.4顾客提供车用材料在收存发过程中如发生损坏，遗失，不适用等问题，需反馈销售部门通知顾客协商处理方式处理。
具体操作规范按《客户自带物资管理规定》执行。
5.6材料的统计分析
5.6.1月度统计
5.6.1.1月末统计各仓管员上报的《库存材料积压明细月报表》，形成《积压材料汇总月报表》，经物料部经理审批后报报相关部门。
5.6.1.2月末统计各类材料消耗及库存资金，形成《材料库存资金汇总表》报报相关部门。
5.6.2月度分析
5.6.2.1月末分析材料的库存、消耗、质量问题、异常情况等，形成月库存消耗分析，经部门经理批准后报相关部门。
5.7材料退货
5.7.1对经检验有质量问题并确认不能使用的非车用材料或未按采购计划而到货的非车用材料，由仓管员通知采购员，采购员通知供应商办理退库。
5.7.2对经检验有质量问题并确认不能使用的车用材料，由QC在《质量检验单》上说明具体的原因，反馈部门经理处理；
对未按采购计划而到货的车用材料，由仓管员反馈相关采购员处理；
需要退还供应商的，由仓管员通知采购员办理相关退货手续；
5.7.2对已经入库而须退货的材料，统计员必须做对应的材料帐务冲单处理。
处理完的单据必须在一个工作日内传递到采购员和财务部，以便采购员和财务部及时处理付款、扣款事宜。
5.7.3对未办入库而须退货的材料，不做帐务处理。
5.7.4车用和非车用材料出门放行由仓库主任根据《退货单》或采购员下发的“退货通知”开具《放行条》，经物料部经理（或授权人）签字确认后交供应商或运输商，做为该材料的出门放行凭据。
6记录
6.1《质量检验单》，由物料部保存2年。
6.2《存卡》，由物料部使用人保存至使用结束。
6.3《材料标签》，由物料部使用人保存至使用结束。
6.4《采购进货通知单》，由物料部保存1年。
6.5《材料储存状态检查记录表》，由物料部保存1年。
6.7《库存积压材料明细月报表》，由物料部保存1年。
6.8《材料盘点记录》，由物料部保存1年。
6.9《补料单》，由物料部保存2年。
6.10《领料单》，由物料部保存2年。
6.11《材料退库单》，由物料部保存2年。
6.12《材料报废单》，由物料部保存2年。
6.13《车用积压材料汇总月报表》，由物料部保存2年。
6.14《非车用积压材料汇总月报表》，由物料部保存2年。
6.15《车用材料库存资金汇总表》，由物料部保存2年。
6.16《非车用材料库存资金汇总表》，由物料部保存2年。
6.17《月度材料质量情况汇总表》，由物料部保存2年。
6.18《顾客财产（车用材料）处理记录》，由统计员主任保存2年。
6.19《非车用材料退货单》，由五金备件仓库主管保存2年。
7相关文件
7.1《叉车搬运操作规范》
7.2《材料堆码规范》
7.3《不合格品控制程序》
7.4《委外加工控制程序》
7.5《财产物资盘点制度》
7.6《专用工具领用规定》
7.7《计量检测装置管理程序》
8附录
附录A《采购进货通知单》
附录B《材料标签》
附录C《收货记录》
附录D《存卡》
附录E《材料储存状态检查记录表》
附录F《库存积压材料明细月报表》
附录G《积压材料汇总月报表》
附录H《材料盘点记录》
附录I《领料单》
附录J《补料单》
附录K《材料退库单》
附录L《材料报废单》
附录M《材料库存资金汇总表》
附录N《月度材料质量情况汇总表》
附录O《顾客财产（车用材料）处理记录》
附录P《材料退货单》
附录A
**有限公司
材料进厂/入库单
供应商：
年月日
No.000001
定单（合同）号码：
库房/库位：
白：
仓库留底红：
交财务部黄：
交采购员蓝：
付款附件
版次:
A/0
编号：
JNCM-BF-020
序号
物品编码
名称规格
主单位
辅单位
主数量
辅数量
税前单价
税后单价
税后总价
附加费
合计
供应商发票号码：
付款方式
来源
备注：
共张
采购员：
财务：
仓库帐务：
仓管员：
附录B
材料标签
JNCN-BF-021
材料名称
规格材质
数量
保质期
生产日期
进库日期
供应商
用途
检验结果
仓管员
JNCM-BP-003
版本号
A
修改次第
00
页次/总页数
14/23
附录C
收货记录
材料类别：
版次:
A/0编号：
JNCM-BF-022
收货时间
规格（型号）
物料编码
单位
单价
收货数量
送货单位
送货单号
收货人
备注
1
2
3
4
5
注：
表格中的“物料编码、单价、备注、保质期”栏，由各仓库根据需要选用。
附录D
存卡
版次：
A/0
JNCM-BF-023
最高存量：
最底存量：
名称：
规格：
单位：
20年
摘要
进入
发出
结存
经手人
月
日
修改次第
15/23
附录E
材料储存状态检查记录表
JNCM-BF-024
仓库名称：
物品类型：
记录人：
型号规格
库存数量
出厂日期/进库日期
检查日期
质量状态
检查人签名
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
16/23
附录F
库存积压材料明细月报表
填报日期：
JNCM-BF-025
批次完工以后剩余的专用材料。
物品名称
规格型号
购入时间
滞压原因
处理建议
一年以上未使用过的通用材料。
制表：
复核：
附录G
积压材料汇总月报表
统计部门：
物料部统计周期：
月日－月日
A/00编号：
JNCM-BF-026
专用材料积压：
指专用材料在批次完工后的结余部分。
单位：
USD
类别编号
类别名称
年初积压金额
上月积压金额
本月增减数
累计增减数
现存积压金额
平板
外购配件
油漆
其他
升级会员 