隆林各族自治县总工会.docx

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隆林各族自治县总工会

隆林各族自治县总工会

2017年部门决算

第一部分：

总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

总工会2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

总工会概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和自治县党委、自治县人民政府、上级工会每个时期的中心任务。

2、确定我县工会工作的指导方针和任务，指导全县各基层工会工作，推动我县工运事业的发展。

3、按照国家法律和工会章程，组织和指导全县各基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。

4、承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、在职人员：

总工会编制数为5人，实际在职在岗4人，都为行政编制，属于财政拨款；工人文化宫编制数为6人，实际在职在岗5人。

都为事业编制，属于自收自支。

临时工实有4人。

2、离退休人员：

实有退休职工13人，财政供养13人。

第二部分：

总工会2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

上述报表详见附件（百色市人大常委会办公室2017年度部门决算公开附表）。

第三部分：

总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入843.21万元，其中本年收入843.21万元,较2016年度决算数增加66.18万元，增8.52%。

收入具体情况如下：

1.财政拨款收入843.21万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加66.18万元，增长8.52%，主要原因是2017年度各单位上缴工会经费增加。

其中：

各单位上缴工会经费数增加。

2．事业收入0万。

3．上级补助收入0万元。

4.其他收入0万元

5.上年结转和结余0万元.

6.用事业基金弥补收支差额0万。

（二）本部门2017年度总支出843.21万元，其中本年支出843.21万元,较2016年度决算数增加66.18万元，增长8.52%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）343.91万元：

主要用于工会行政运行支出。

较2016年度决算数增加156.71万元，增长83.71%，主要原因是各单位工资提高，计提工会经费相应增加。

2.公共安全支出（类）55.05万元，主要用于对各行政机关行政运行支出。

3.教育支出（类）332.64万元：

主要用于金秋助学等活动支出。

4.社会保障和就业（类）35.72万元：

主要用于本单位（部门）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年决算数69.78万元减少34.06万元，下降48.81%，主要原因是离退休人员工资及费用由社会保障局发放。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出75.88万元：

主要用于本单位行政医疗保险支出，及各公立医院和基层医疗卫生机构工会经费的支出。

较2016年决算数68.45万元增加7.43万元，增长10.85%，主要是各单位工资提高，计提基数提高。

6.住房保障支出0万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴的住房公积金。

较2016年决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无增减变化。

7．结余分配0万元。

8．年末结转和结余0万。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无增减变化。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

总工会2017年度一般公共预算支出843.21万元，较2016年度决算数增加66.18万元，增长8.52%。

其中：

基本支出78万元，项目支出765.22万元。

总工会2017年度一般公共预算支出年初预算为71.87万元，支出决算为343.91万元，完成年初预算的478.52%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.87万元，支出决算为343.91万元，完成年初预算的478.52%。

主要用于具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出及召开人民大表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察及其他人大事务等方面的项目支出。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为319.57万元，年初预算为36.81万元，完成年初预算数的68.16%.

2.一般公共服务支出（类）其他群众团体事务支出（款）支出决算数为24.34万元，年初预算数为24.08万元，完成年初预算数的101.08%.

（二）公共安全支出决算数为55.05万元，年初预算数为0万元，完成年初预算数0%。

主要原因是年初无预算。

（三）教育支出年初预算为0万元，支出决算为332.64万元，完成年初预算数0%。

主要原因是年初无预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为35.72万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的100%。

主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算23.78万元，年初预算为0万元，完成年初预算数0%。

主要原因是年初无预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.15万元，年初预算为5.66万元，完成年初预算数73.32%。

3.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）7.8万元，年初预算为0万元，完成年初预算数0%。

主要原因是年初无预算。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的0%。

主要用于按规定的比例计较的医疗保险。

1.医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）60.79万元，年初预算为0万元，完成年度预算0%。

主要原因是年初无预算。

2.医疗卫生和计划生育支出（类）其他计划生育事务支出（项）11.83万元，年初预算为0万元，完成年度预算0%。

主要原因是年初无预算。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（项）3.27万元，年初预算为1.92万元，完成年度预算170.31%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

主要用于按照国家政策规定为职工计较的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78万元，其中人员经费76.21万元、公用经费1.79万元。

支出具体情况如下：

（1）工资福利支出（款）51.08万元，完成年初预算的100%。

主要包括：

基本工资16.45万元、津贴补贴15.39万元、奖金7.80万元、其他社会保障缴费3.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元。

（2）对个人和家庭的补助25.13万元，完成年初预算的100%。

主要包括：

离休费0万元、退休费15.31万元、住房公积金0万元、生活补助8.45万元、其他对个人和家庭的补助支出1.38万元。

（三）商品和服务支出1.79万元，完成年初预算的100%，预决算差异原因为（例如人员结构变动引起的变动）。

主要包括：

办公费0.63万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0.23万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0.89万元、培训费0万元、劳务费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元；其他支出性支出的办公设备购置0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

总工会2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

2017年度“三公”经费支出决算0.03万元，完成年初预算数的23.07%，比上年减少1.02万元，减少97.14%。

增长原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制接待经费支出。

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，同比增加0万元，增长0%.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，同比减少0万元，下降0%。

公务接待费0.03万元，完成年初预算0.03万元的23.07%，同比减少1.02万元，下降97.14%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制接待经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治区人大组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费0.03万元。

全年国内公务接待2批次，共计6人次，平均每人50元，国（境）外公务接待0批次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.79万元，比2016年减少3.39万元，减少65.44%。

主要原因合理使用经费减少经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.19万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位没有项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的100％。

本单位2017年全县工会经费项目经费来源为纳入财政预算全额拨款，项目预算金额为0万元，实到资金为0万元。

100%地完成目标任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。