徐州市民航管理服务中心.docx
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徐州市民航管理服务中心
徐州市民航管理服务中心
2018年度部门决算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一十一、机关运行经费支出决算表
一十二、政府采购支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
徐州市民航管理服务中心职能是为民航管理提供服务、促进民航事业发展、民用航空管理的指导及服务。
与徐州市观音国际机场有限公司共同管理观音机场，为机场运行提供指导和服务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门无内设机构，主要因为与徐州市观音国际机场有限公司为一套班子两个牌子，本部门人员均在观音机场各岗位工作。
本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入徐州市民航管理服务中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：
徐州市民航管理服务中心本级。
三、2018年度主要工作完成情况
1、推动安全生产运营。
确保观音机场航班安全平稳有序，组织开展安全月活动，加强安全培训。
最终确保实现观音机场安全运营21年。
2、加快航线市场开发。
稳定巩固现有航线，积极优化航线航班，新开通了南昌、大理、太原等航线。
2018年观音机场旅客吞吐量实现较快增长，达到251万人次，稳定了观音机场百万机场的地位。
3、二期扩建工程。
观音机场二期扩建工程是省、市重点工程，工程规划新建一座候机楼、一条平行滑行道及附属设施，工程完工后将能满足年旅客吞吐量460万人次的需求。
2018年6月T2航站楼和飞行区已启用，进一步提高了机场运营保障能力，方便市民出行，展示徐州对外窗口形象。
第二部分 徐州市民航管理服务中心2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
120.53
一、一般公共服务支出
一、基本支出
120.53
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、项目支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
3.79
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
116.74
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
120.53
本年支出合计
120.53
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
120.53
总计
120.53
收入决算表
公开02表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
120.53
120.53
210
医疗卫生与计划生育支出
3.79
3.79
21011
行政事业单位医疗
3.79
3.79
2101103
公务员医疗补助
3.79
3.79
214
交通运输支出
116.74
116.74
21499
其他交通运输支出
116.74
116.74
2149999
其他交通运输支出
116.74
116.74
注：
“科目编码”和“科目名称”均为必填项
支出决算表
公开03表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
120.53
120.53
210
医疗卫生与计划生育支出
3.79
3.79
21011
行政事业单位医疗
3.79
3.79
2101103
公务员医疗补助
3.79
3.79
214
交通运输支出
116.74
116.74
21499
其他交通运输支出
116.74
116.74
2149999
其他交通运输支出
116.74
116.74
注：
“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
120.53
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
3.79
3.79
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
116.74
116.74
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
120.53
本年支出合计
120.53
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
总计
120.53
总计
120.53
财政拨款支出决算表（功能科目）
公开05表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
120.53
120.53
210
医疗卫生与计划生育支出
3.79
3.79
21011
行政事业单位医疗
3.79
3.79
2101103
公务员医疗补助
3.79
3.79
214
交通运输支出
116.74
116.74
21499
其他交通运输支出
116.74
116.74
2149999
其他交通运输支出
116.74
116.74
注：
1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开06表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
120.53
120.53
301
工资福利支出
97.26
97.26
30101
基本工资
23.53
23.53
30102
津贴补贴
35.72
35.72
30103
奖金
1.68
1.68
30107
绩效工资
1.9
1.9
30108
机关事业单位基本养老保险
12.8
12.8
30109
职业年金缴费
5.12
5.12
30110
职工基本医疗保险缴费
5.56
5.56
30111
公务员医疗补助缴费
2.08
2.08
30112
其他社会保障缴费
1.46
1.46
30113
住房公积金
7.41
7.41
302
商品和服务支出
15
15
30201
办公费
2
2
30202
印刷费
5
5
30205
水费
1
1
30206
电费
1
1
30207
邮电费
2
2
30211
差旅费
2
2
30228
工会经费
1
1
30299
其他商品和服务支出
1
1
303
对个人和家庭的补助
8.27
8.27
30302
退休费
6.56
6.56
30307
医疗费补助
1.71
1.71
注：
1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
公开07表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
120.53
120.53
210
医疗卫生与计划生育支出
3.79
3.79
21011
行政事业单位医疗
3.79
3.79
2101103
公务员医疗补助
3.79
3.79
214
交通运输支出
116.74
116.74
21499
其他交通运输支出
116.74
116.74
2149999
其他交通运输支出
116.74
116.74
注：
1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开08表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
120.53
120.53
301
工资福利支出
97.26
97.26
30101
基本工资
23.53
23.53
30102
津贴补贴
35.72
35.72
30103
奖金
1.68
1.68
30107
绩效工资
1.9
1.9
30108
机关事业单位基本养老保险
12.8
12.8
30109
职业年金缴费
5.12
5.12
30110
职工基本医疗保险缴费
5.56
5.56
30111
公务员医疗补助缴费
2.08
2.08
30112
其他社会保障缴费
1.46
1.46
30113
住房公积金
7.41
7.41
302
商品和服务支出
15
15
30201
办公费
2
2
30202
印刷费
5
5
30205
水费
1
1
30206
电费
1
1
30207
邮电费
2
2
30211
差旅费
2
2
30228
工会经费
1
1
30299
其他商品和服务支出
1
1
303
对个人和家庭的补助
8.27
8.27
30302
退休费
6.56
6.56
30307
医疗费补助
1.71
1.71
注：
1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（无数据）
公开09表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
0
0
0
0
0
0
0
0
相关统计数：
项目
统计数
项目
统计数
因公出国（境）团组数（个）
0
因公出国（境）人次数（人）
0
公务用车购置数（辆）
0
公务用车保有量（辆）
0
国内公务接待批次（个）
0
国内公务接待人次（人）
0
国（境）外公务接待批次（个）
0
国（境）外公务接待人次（人）
0
召开会议次数（个）
0
参加会议人次（人）
0
组织培训次数（个）
0
参加培训人次（人）
0
注：
“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
公开10表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0
0
0
0
0
0
注：
1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
机关运行经费支出决算表
公开11表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
金额单位：
万元
项目
机关运行经费支出决算
科目编码
科目名称
合计
15
302
商品和服务支出
15
30201
办公费
2
30202
印刷费
5
30205
水费
1
30206
电费
1
30207
邮电费
2
30211
差旅费
2
30228
工会经费
1
30299
其他商品和服务支出
1
注：
1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
政府采购支出决算表（无数据）
公开12表
部门名称：
徐州市民航管理服务中心
单位：
万元
采购品目大类
采购决算
总计
财政性资金
非财政性资金
合计
0
0
0
一、货物
二、工程
三、服务
注：
“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
徐州市民航管理服务中心2018年度收入、支出总计120.53万元，与上年相比收、支总计各减少2.95万元，增减少2.39%。
其中：
（一）收入总计120.53万元。
包括：
1．财政拨款收入120.53万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少2.95万元，减少2.39%。
主要原因是人员工资调整和人员减少。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计120.53万元。
包括：
1．医疗卫生与计划生育（类）支出3.79万元，主要用于公务员医疗补助支出。
与上年相比减少0.62万元，减少14.98%。
主要原因是人员工资调整和人员减少。
2．交通运输（类）支出116.74万元，主要用于人员工资和日常办公工作支出。
与上年相比减少16.86万元，减少12.62%。
主要原因是人员工资调整和人员减少。
3．结余分配0万元。
4．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
徐州市民航管理服务中心本年收入合计120.53万元，其中：
财政拨款收入120.53万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
徐州市民航管理服务中心本年支出合计120.53万元，其中：
基本支出120.53万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州市民航管理服务中心2018年度财政拨款收、支总决算120.53万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2.95万元，减少2.39%。
主要原因是人员工资调整和人员减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
徐州市民航管理服务中心2018年财政拨款支出120.53万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出减少2.95万元，减少2.39%。
主要原因是人员工资调整和人员减少。
徐州市民航管理服务中心2018年度财政拨款支出年初预算为137.78万元，支出决算为120.53万元，完成年初预算的87.48%。
决算数小于年初预算的主要原因是人员减少。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育（类）
1．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.14万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的91.55%。
决算数小于预算数的主要原因人员减少。
（二）交通运输（类）
1．民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。
年初预算为133.6万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的87.38%。
决算数小于预算数的主要原因人员减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市民航管理服务中心2018年度财政拨款基本支出120.53万元，其中：
（一）人员经费105.53万元。
主要包括：
基本工资23.53万元、津贴补贴35.72万元、奖金1.68万元、绩效工资1.9万元、机关事业单位基本养老保险12.8万元、职业年金缴费5.12万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、公务员医疗补助缴费2.08万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金7.41万元、退休费6.56万元、医疗费补助1.71万元。
（二）公用经费15万元。
主要包括：
办公费1万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费2万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出1万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出
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