梅湖大道质量策划书.docx
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梅湖大道质量策划书
中国建筑股份有限公司
CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERINGCORPORATION
惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标
质量策划书
中国建筑股份有限公司
惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标项目经理部
二零一七年三月
目录
1.工程概况8
2.质量目标及要求8
2.1管理方针8
2.2质量目标8
2.3质量计划编制说明9
2.3.1适用范围9
2.3.3工程质量验收标准9
2.3.4质量计划的管理10
3.组织机构与职责10
3.1项目部组织机构10
3.2项目部管理人员组成11
3.3质量职责11
3.4项目部质量管理体系18
3.4.1项目总要求18
4.文件和资料的控制19
4.1控制程序和支持性文件19
4.2项目所需控制的文件19
4.3文件控制要求19
4.4记录要求20
5.质量记录的控制20
5.1控制程序20
5.2质量记录的范围20
5.2.1工程质量记录20
5.2.2质量体系运行记录20
5.3质量记录控制要求21
5.3.1质量记录的编制与收集21
5.3.2质量记录的标识、储存与保管21
5.3.3质量记录的查阅和保存22
5.3.4质量记录的处置22
5.3.5供方的记录22
5.4记录要求22
6.资源管理22
6.1资源提供22
6.2人力资源22
6.2.1控制程序和支持性文件22
6.2.2人员配置22
6.2.3培训22
6.2.4记录要求23
6.3基础设施23
6.4工作环境24
7.产品实现的策划24
7.1控制程序24
7.2产品实现过程的策划24
7.2.1合同交底24
7.2.2图纸会审24
7.2.3项目质量计划24
7.2.4施工组织设计和施工方案24
7.2.5技术交底25
7.2.6检验与试验计划26
8.与顾客有关的过程26
8.1合同评审26
8.1.1控制程序26
8.1.2合同评审26
8.1.3合同变更修订评审26
8.1.4合同交底26
8.1.5合同履行过程控制27
8.1.6记录要求27
8.2顾客沟通27
9.采购27
9.1控制程序27
9.2物资采购计划的编制27
9.3物资的采购27
9.3.1本项目需采购的主要物资27
9.3.2物资采购的分工28
9.3.3物资采购要求28
9.4合格供应商的管理28
9.5物资合同的管理28
9.6物资的进场与验收28
9.7物资的存放、使用与管理28
9.8甲供材的管理28
10.工程分包28
10.1控制程序和支持性文件29
10.2分包方的选择、使用29
10.3对分包方的管理29
11.生产和服务的提供29
11.1控制程序29
11.2施工准备29
11.3生产过程运行控制30
11.3.1质量管理控制30
11.3.2生产进度控制30
11.3.3施工用机械设备的使用、管理和维护30
11.3.4物资采购与供应31
11.3.5过程运行检查、监测和测量过程控制31
11.3.6生产过程的环境和职业健康安全管理31
11.3.7项目合约管理31
11.4过程运行的不合格控制31
11.5项目的纠正和预防工作31
11.6产品防护31
11.6.1搬运31
11.6.1贮存31
11.6.3施工半成品保护32
11.6.4竣工验收期保护32
11.7运行记录32
11.8竣工验收和保修期管理32
11.9运行过程中的信息交流32
11.10产品的标识和可追溯性33
11.10.1标识形式和状态33
11.10.2物资标识33
11.10.3工序标识33
11.10.4可追溯性33
11.11顾客财产34
12.特殊过程与关键工序34
12.1控制程序34
12.2特殊过程与关键工序的确认34
12.2.1本工程的关键过程34
12.3关键过程及特殊过程的施工控制34
12.3.1关键过程的施工控制34
12.3.2特殊过程的施工控制35
13.监视和测量装置控制35
13.1控制程序35
13.2控制要求35
13.3记录要求36
14.检验和试验36
14.1控制程序36
14.2检验和试验的准备36
14.3进货物资的检验和试验36
14.4紧急放行的物资37
14.5过程检验和试验37
14.5.1验收标准37
14.5.2验收程序及要求37
14.6特殊过程的监视38
14.7单位工程质量最终检验和试验38
14.7.1单位工程交付前准备38
14.7.2工程项目预验39
14.8保修项目的检验和试验39
14.9记录要求39
15.不合格品的控制39
15.1控制程序39
15.2不合格品的标识、记录：
40
15.2.1进场材料、半成品中出现的不合格品40
15.2.2施工过程中出现的不合格品40
15.2.3施工过程中由于设计造成的不合格品40
15.2.4工程交付顾客后出现的不合格40
15.2.5工作检查和管理体系运行的不合格，40
15.2.6标识和记录要求40
15.3不合格品的评审40
15.4不合格品的处置41
15.4.1不合格品的处置方式41
15.4.2处置的组织实施41
15.4.3质量事故的处置41
15.5处置后产品检验41
15.6记录要求42
16.数据分析42
16.1支持性文件42
16.2数据分析要求42
16.2.1数据的收集和整理42
16.2.2数据分析42
17.纠正和预防43
17.1控制程序43
17.2纠正、预防措施信息来源及原因分析43
17.2.1信息来源43
17.2.2原因分析43
17.3纠正、预防措施的制定与审批43
17.4纠正、预防措施的实施43
17.4.1不合格物资的纠正措施43
17.4.2不合格工序产品的纠正措施44
17.4.3产品质量预防措施44
17.4.4“四新”技术预防措施44
17.4.5顾客投诉的纠正措施44
17.4.6内部审核不合格44
17.4.7实施纠正和预防措施引起文件更改44
17.5纠正、预防措施实施效果的验证44
17.6记录要求44
18.工程创优45
附表：
质量管理体系要求分配表45
1.工程概况
惠新大道及梅湖大道建设工程起点位于惠州市污水处理厂附近终于惠新大道。
内含梅湖大道（主干路）4.33km，二号路（支路）0.667km。
本段共设箱涵2座，盖板涵6座，圆管涵1座。
梅湖大道（主干路）里程为：
MK0+000～MK4+330，其中新建段：
MK0+000～MK1+960，扩建段：
MK1+960～MK4+330。
二号路（支路）里程为：
M2K0+000～M2K0+667。
工期806天。
计划开工日期2016年4月20日，竣工日期2018年7月4日。
本项目的参建单位：
建设单位：
惠州中建市政五路投资有限公司；
设计单位：
惠州市道路桥梁勘察设计院；
监理单位：
惠州市工程建设监理有限公司；
施工单位：
中国建筑股份有限公司。
本项目工程类别为：
市政道路
2.质量目标及要求
2.1管理方针
科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。
2.2质量目标
本项目确定的质量等级。
质量创优奖项：
争创广东省建设工程优质奖
质量目标分解；详见质量目标分解表。
质量目标分解表
序号
分部
工程
质量
目标
分项工程目标要求
1
道路工程
合格
★所有分项工程质量必须满足CJJ1-2008质量验收规范的规定；
2
桥涵工程
合格
★分部所含分项工程必须符合GB50204-2015系列标准要求;
★主体结构合格;
3
交叉工程
合格
★所有分项工程必须全部合格；。
4
排水工程
合格
★所有分项工程必须符合GB50268-2008质量验收规范的规定；
5
管线工程
合格
★所有分项工程必须符合GB50268-2008质量验收规范的规定。
6
照明工程
合格
★所有分项工程必须符合CJJ89-2012质量验收规范的规定；
7
交通工程
合格
★所有分项工程必须符合JTJ034-2000质量验收规范规定的合格要求；
8
绿化工程
合格
★所有分项工程质量必须满足CJJ1-2008质量验收规范的规定
2.3质量计划编制说明
2.3.1适用范围
本计划适用于惠新大道及梅湖大道建设工程04标的质量管理和质量控制，有效期自2016年4月20号起至工程竣工时止。
2.3.2编制依据
⑴与业主签订的工程承包合同。
⑵施工图纸及其它设计文件，标准图集。
⑶有限公司D版《质量管理体系文件》，中建股份公司《项目管理手册》。
⑷现行建筑施工规范，建筑法规，局施工技术标准等
⑸《施工组织设计》等
2.3.3工程质量验收标准
⑴国家质量验收标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
《公路工程质量检验评定标准》JTJ034-2000
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012
⑵地方及行业质量验收标准
⑶业主方对质量的特别要求
⑷质量创优标准（广东省惠州市质量创优标准）
2.3.4质量计划的管理
⑴本项目质量计划作为内部受控文件，除非监理、业主要求，经项目经理批准方可作为非受控文件予以提供；
⑵本项目《质量计划》由技术质量部组织，项目总工程师编制和修改，项目各部门均应根据总工安排，编制和提供相关内容和资料；
⑶本项目《质量计划》经项目经理、南方公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、南方公司总工程师审核后，报有限公司总工程师批准后生效。
⑷项目质量计划作为受控文件，由项目综合办公室统一保管并发放到项目经理、项目总工、项目副经理、项目各职能部门。
⑸修改程序同编制程序，并执行原审核审批程序。
3.组织机构与职责
3.1项目部组织机构
图3.1项目部组织机构图
3.2项目部管理人员组成
表3.2项目部管理人员一览表
部门
岗位名称
人数
备注
项目
领导层
项目经理
1
执行经理
1
总工程师
1
生产经理
1
商务经理
1
经理
1
测量员（测量工程师）
4
质量员（质量工程师）
3
试验员（试验工程师）
2
资料员
2
安全
环境部
安全总监
1
专职安全员
3
工程部
经理
1
施工员
6
物资部
经理
1
机械设备管理
1
材料管理
2
合约商务部
经理
1
财务管理
1
劳资管理
1
预算合约管理
3
综合
办公室
主任
1
文员
1
3.3质量职责
项目经理：
⑴是工程项目施工的直接组织者和领导者，对本项目施工的工程质量负直接责任；
⑵认真贯彻执行中建股份有限公司《项目管理手册》、国家和上级有关建筑安装工程质量的方针政策、质量标准、规范规程，保证质量的各项制度和措施，随时督促检查实施情况；
⑶定期组织工程质量大检查，负责主持分析会，随时掌握工程质量情况，并以书面形式将质量检查情况上报有限公司技术质量部；
⑷积极推行全面质量管理活动，组织建立QC小组，并积极开展攻关活动；
⑸开展经常性的质量意识教育，严格执行奖惩制度；
⑹积极开展创优质工程活动，要组织制定具体的创优质工程措施，确保实现创优目标；
⑺组织对工程质量事故的调查处理工作，提出改进和预防措施。
参与工程质量回访，解决回访质量上存在的问题。
项目执行经理：
项目执行经理在项目经理领导下，具体负责组织实施施工现场各项管理活动。
项目总工程师：
⑴在项目经理领导下，对本项目工程质量全面负责；
⑵组织本单位职工认真学习质量标准、规范规程、工艺标准、操作要领等，督促在施工中严格遵守执行；
⑶组织制订施工方案和保证工程质量的技术措施，经常深入现场指导施工，发现问题立即解决；
⑷负责组织按分项工程进行书面技术交底，重要部位要亲自进行技术交底，并督促实施；
⑸负责组织有关人员做好技术档案、资料的收集整理和汇总存档工作，组织有关人员进行分部工程验收工作，及时向上级主管部门申报单位工程验收；
⑹负责开展创优质工程活动，协助项目经理严格管理，严格要求，采取有力措施，确保实现创优目标；
⑺积极组织全面质量管理活动，指导QC小组开展攻关活动；
⑻协助项目经理组织工程质量大检查，解决工程质量中的技术问题；
⑼协助项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施。
项目商务经理：
⑴参与工程定标、价本分离和成本策划工作，掌握中标工程的背景和费用组成情况；
⑵负责贯彻执行有限公司的有关规定，负责草拟各类分包合同及合同的洽谈、评审等工作，负责项目竣工后的总包合同履约总结；
⑶接受公司主管部门对项目部的一级合同书面交底，并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底；
⑷规定时间完成工程总分包预结算工作，负责工程经济指标的收集和归档；
⑸负责收集、整理索赔资料，提供索赔依据，拟写索赔报告，牵头办理索赔事宜；
⑹按公司合同档案要求，及时收集、记录、整理、保存与合同有关的协议、函件等资料；
⑺负责履约过程中重大风险防范，协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作；
⑻监管所在项目各类合同的履约情况，发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告，并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表；
⑼参与劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁的招标工作，负责提交工程项目分包招标计划表，参与对劳务和专业分包单位的考核工作；负责物资采购、设备租赁的招标工作和合同的签订工作；
⑽负责建立各类合同、分包结算等与商务工作相关的台账。
项目生产经理：
⑴在项目经理的领导下，对保证施工进度和安全文明生产负责，通过对施工人员和机械进行合理调配，保障施工生产顺利进行；
⑵参与选择工程分包单位和劳务队，负责对分包方的全面管理；
⑶认真熟悉图纸及施工规范，制定总进度计划和月进度计划，安排每周每日的工作，科学组织生产，保证工程进度；
⑷主持工程例会，检查生产任务完成情况，对于存在问题布置责任人员落实整改措施；
⑸负责协调好各班组的关系，解决施工过程中的矛盾；
⑹负责施工现场的平面布置和场容管理；
⑺建立工程施工日志。
综合办公室：
⑴负责往来信件的处理工作；
⑵负责项目部职工培训的计划和组织实施；
⑶负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作；
⑷项目部领导交办的其它工作。
工程部：
⑴在项目经理、生产经理领导下，负责项目部的生产安排调度工作，做好各个工种之间的协调；
⑵做好施工过程中的顾客满意度调查，并及时上报；
⑶参与对分包队伍的考察和合同签订。
技术质量部：
⑴贯彻执行国家和上级有关工程技术质量、安全的法令、法规、指示、办法、质量、安全标准以及各项规章制度；
⑵及时组织进行施工图纸会审，根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组织设计或施工方案；
⑶管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件的技术鉴定，把住计量、试验检验关；
⑷对各工序进行书面技术交底，并作好交底签字手续；
⑸组织资料员作好技术档案的收集、整理、归档工作；
⑹组织项目部的质量分析会议和定期的质量大检查；
⑺参与项目部质量、环境与职业健康安全目标制定，编写项目部的质量、环境与职业健康安全管理方案，并监督实施；
⑻积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检验、定位放线、施工生产、隐蔽验收、分部分项验收到交工验收整个施工全过程的检查工作；
⑼协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优工程计划并组织实施。
组织对优质工程实施过程进行检查，负责向上级申报优质工程；
⑽经协助领导组织质量、安全事故的调查处理，对有关责任者提出处理意见并及时向上级报告；
⑾负责项目部的质量体系运行，制定质量创优策划；
⑿负责施工过程中的质量控制，对发现的质量问题及时提出并监督改正；
⒀做好质量管理资料的填写申报工作。
⒁按时填报各种专业报表。
物资部：
⑴必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格证；
⑵保证按施工生产计划提出的要求（数量、品种、半成品、成品、规格、时间等）供应原材料半成品和成品，严防混装、混供；
⑶凡发生材料借用，必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应；
⑷建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，立即停止供应，经技术部门鉴定后再作处理；
⑸做好机械设备的管理和维修保养工作，收集保存设备运行记录，维修保养记录，不断提高机械设备的完好程度，做到正常运转；
⑹提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员正确使用；
⑺由于机械原因造成的工程质量事故，应负直接责任。
合约商务部：
⑴认真执行各项法务制度，严格遵守纪律，对违反有关制度的事项要及时提出，并向上级领导或上级部门反映；
⑵负责项目部经济核算、会计核算、成本核算，按时召开经济活动分析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金；
⑶参加项目部召开的生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测；
⑷积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作，为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料；
⑸负责保存合同评审资料和工程合同文件；
⑹在项目经理领导下，编制项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作；
⑺完成项目领导交给的其他事项工作。
施工员：
⑴对本工段的工程质量负责；
⑵组织班组严格按图、按方案、规范和技术交底施工，认真执行工程质量保证措施，施工现场做到文明施工；
⑶组织人员对分项工程进行质量检验，奖优罚劣；
⑷及时上报质量事故，不得隐瞒，不得擅自处理；
⑸积极组织全面质量管理活动，认真组建QC小组并开展活动，取得成果积极上报参加发布；
⑹对指挥错误造成事故或施工质量不合格，应负直接责任；
⑺开展其它相关的质量活动。
技术员：
在项目部总工程师、技术质量部经理的领导下开展工作：
⑴参与施工组织设计、施工方案、作业指导书的编写，具体办理项目技术管理事务。
如技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理等；
⑵负责项目技术基础管理台帐和工程技术资料的收集、整理和检查，绘制竣工图；
⑶负责项目施工技术措施的具体实施工作，克服质量通病；
⑷具体负责项目计量管理工作；
⑸参与、开展其它相关的质量活动。
资料员：
⑴负责做好项目部的工程技术档案的收集、整理、归档、立卷工作；负责做好《施工组织设计》、作业指导书、质量记录的收集发放、登记、归档工作；
⑵要认真学习资料管理规范，提高工作能力，指导有关人员做好工程资料，按时收集并检查资料是否齐全，前后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录；
⑶经常对所收集的技术资料进行自查，对存在的问题若自己解决不了，要及时向工程科长、技术负责人汇报；
⑷在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单；
⑸工程竣工后，按照施工技术资料管理的有关规定装订成册，配合有限公司工程技术人员对工程资料的检查验收，及时将竣工资料交有限公司档案室或公司档案室；
⑹参与、开展其它相关的质量活动。
测量员：
⑴测量人员在项目部总工程师、技术质量部经理的领导下，负责全现场施工测量工作，测设完毕后及时向技术质量部经理、主管工程师汇报测设情况；
⑵测量人员必须熟悉施工图纸，测量规范，对建设单位移交的控制点做好坐标、高程验证工作，发现问题及时向建设单位及有关职能部门提出，待问题解决校验无误后方可制定施测方案，测设施工控制网；
⑶沉降观测水准基点埋设、观测次数应符合规范和设计要求；
⑷测量人员应经常对施工控制点、线进行复核，对所用仪器定期进行检验校核、保管，确保仪器应有的精确度；
⑸测量人员必须绘制观测点平面布置图及沉降曲线图，认真作好测量记录；
⑹参与、开展其它相关的质量活动；
⑺负责测量仪器的送检和自检。
试验员：
在总工、技术质量部经理领导下开展现场施工试验工作：
⑴负责砼搅拌和砂浆的计量级配管理；
⑵负责原材料（钢材、水泥、砂、石）取样送检；
⑶负责砼、砂浆配合比的调整；
⑷负责砼、砂浆拌制和浇灌中坍落度的抽检；
⑸负责试验资料的收集，并送交资料员统一保管；
⑹参与、开展其它相关的质量活动。
质量员：
⑴熟悉掌握质量验收标准、技术规范规程、有关政策法令，不断提高自己的业务能力；
⑵协助领导分析本单位的质量动态，研究提高工程质量的办法，发生质量事故要逐级及时上报；
⑶协助领导组织本单位的质量检查、总结评比，负责整理检查评比资料，开好质量分析会；
⑷督促和协助有关部门严格控制砼、砂浆、配合比、复查测量定位，参加隐蔽工程的检查验收；
⑸协助施工队和施工班组坚持搞好自检、互检和交接检；
⑹深入现场随时检查操作人员的工序质量和操作质量，发现问题及时纠正；
⑺坚持原则，如实反映本单位的质量情况，发现有不符合质量标准、违犯操作规程的现象，有权提出处理意见，严重者有权指令停工整顿学习，并报告有关部门和领导；
⑻负责不合格品的评定记录；
⑼要履行质检员的三项权力：
停工权、返工权、奖惩权；
⑽参与、开展其它相关的质量活动。
采购员：
⑴在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目施工中的物资采购工作；
⑵按照本项目物资需用计划，实施授权范围内的采购工作；
⑶会同项目部有关人员，做好物资进场的检查、验收工作；
⑷参与、开展其它相关的质量活动。
材料员：
⑴负责编制材料采购计划；
⑵负责对所进物资进行外观检验、样品核对、数量检验，并作好记录。
并注意原材料、半成品的出厂合格证及准用证的收集；
⑶参与原材料和半成品标识工作；
⑷参与对供应商的评估，编制合格的供应商名册；
⑸负责进货物资的搬运、贮存和保护等工作；
⑹参与、开展其它相关的质量活动。
预算员：
⑴了解工程实际情况，掌握好合同条款；
⑵编制各分部分项工程的预算费用，参与成本控制；
⑶加强与业主的联系，对现场通知单、会议记要、设计变更等进行分析和处理，并保存好各种资料；
⑷配合领导做好合同变更的评审工作，认真执行有限公司《合同评审工作程序》；
⑸参与
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