豫新公司6-12月份大幅减亏的措施.doc

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新乡豫新发电有限责任公司

2009年6-12月份大幅减亏措施

根据中电投河南分公司确定的2009年度“两保一大”的经营工作目标，结合公司1-5月份生产经营情况，明确6-12月份工作的重点和方向，有效开展控亏减亏工作，确保年底实现大幅减亏，完成分公司下达的年度利润目标。

特制定以下控亏减亏具体措施。

一、以发电量为龙头，加大电力市场营销力度

1.加强月度电量的争取和电量结算。

以迎峰度夏为提升电量的突破口，以135MW机组启动为契机，积极与省电力公司沟通，争取月度电量计划最大化，电量结算结构最优化。

责任人：

张振江；责任部门：

经营管理部

2.确保电量计划的落实。

市场营销部常驻郑州办公，贴近营销对象，值长加强调度台上的联系，全力争取月度电量计划的落实；力促实现135MW机组和300MW机组联合调度。

责任人：

刘红卫；责任部门：

市场营销部发电运行部

3.继续执行电量竞赛考核办法，根据各值每月电量计划、电价系数完成情况发放当月电量竞赛奖金，充分激发值长工作积极性、主动性。

责任人：

刘红卫；责任部门：

发电运行部

4.继续优化小指标竞赛办法，充分调动广大员工抢发电量的积极性。

责任人：

刘红卫；责任部门：

生产管理部

5.加强设备维护和治理，提高设备健康程度，抢发一切机会电量。

责任人：

刘红卫；责任部门：

设备维护部

6.在135MW机组迎风度夏后，全面推动#1、2机组关停工作，确保2009年底前关停。

责任人：

杨万军；责任部门：

经营管理部

二、突出抓好燃煤管理，保证燃煤供应，降低标煤单价，强化入厂煤验收和燃煤掺烧

7.畅通信息渠道。

构建信息反馈平台，煤管部派专人在山西、河南收集各类燃料信息，及时反馈，为公司科学决策提供依据。

责任人：

张振江；责任部门：

煤管部

8.积极开拓新煤源，加大省内煤源的开拓力度。

加强与有实体矿支撑的供应商进行长期战略合作，积极开辟点对点供应模式，减少对集运站的依赖，改善煤源结构，以汽车煤作为重要补充，确保基本供应量和煤质稳定。

责任人：

张振江；责任部门：

煤管部

9.做好燃料供应商评价。

优先考虑煤价较低、信誉好的供应商发运，减少煤质纠纷，杜绝暗亏，以提高煤质降低标煤单价。

责任人：

张振江；责任部门：

煤管部

10.认真开展燃料周分析活动。

针对一周燃料指标的完成情况，深入总结分析，做到密切把握市场行情，快速反应，及时跟进，努力提高工作的前瞻性。

责任人：

张振江；责任部门：

煤管部

11.加强燃煤管理同区域对标。

积极查找先进标杆的差距，剖析原因，不断改进，确保标煤单价低于区域平均水平。

责任人：

张振江；责任部门：

煤管部

12.按照燃料采购特别奖励方案，年终对标煤单价低于同区域平均水平或达先进水平时给以重奖，完成较差给以重罚，充分调动燃煤采购人员的工作积极性。

责任人：

张振江；责任部门：

煤管部

13.制定并实施经济煤种采购方案，在满足生产要求的前提下，实现综合效益最大化。

责任人：

张振江；责任部门：

煤管部

14.抓好燃料管理效能监察。

加大燃料管理环节的监督监察力度，避免违规违纪现象的发生，维护企业利益，追究责任，严格考核。

责任人：

平岗；责任部门：

监察审计部

15.加强入厂煤验收管理。

入厂煤采、制、化、送各环节继续推行“防火墙隔离”制度，分别独立进行，阳光化采样、集中制样，样品编号实行三次转码制度，样品接送实行交接签字制度，积极推行机采，消除人为因素，加强监卸环节，消除管理漏洞，减少质价纠纷，树立公平形象。

责任人：

张振江；责任部门：

质检中心

16.坚持开展燃料采制化人员的廉洁从业教育。

签订廉洁承诺责任书，严肃工作纪律，严格责任考核，转变工作作风，提高履职能力，真正从源头上规范质检工作。

责任人：

张振江；责任部门：

质检中心

17.抓好采制化设备的校验工作。

建立各类计量、化验设备校验的校核标定档案，定期组织校验，认真对照检查，保证数据准确可靠，避免暗亏现象，降低企业经济损失。

责任人：

张振江；责任部门：

质检中心

18.加强煤场管理。

做好掺煤配烧。

燃料部要严格执行《燃煤调度管理办法》，保证来煤及时接卸、合理存放、合理掺烧。

保证入炉煤质稳定，符合燃烧要求，提高锅炉效率。

责任人：

刘红卫；责任部门：

燃料部

三、以月度综合计划为主要抓手，加强对重点工作及月度综合计划的分析考核和督查督办

19.严格执行月度综合计划管理制度、月度综合计划分析会议管理制度以及月度综合计划绩效考核制度，明确各机构、部门职责分工、管理流程、考核标准。

责任人：

张振江；责任部门：

经营管理部

20.抓好月度综合计划指标分解落实。

要求各责任部门按照15项综合计划指标控制措施严格执行，并定期检查落实效果。

推行指标预警机制，强化过程控制，对发电量、供电煤耗、厂用电率、库存煤量等主要生产经营指标分级预警，对偏差大的及时纠偏，并对指标的改进措施及其效果进行跟踪考核。

责任人：

张振江；责任部门：

经营管理部

21.狠抓重点工作督办工作。

对于分公司下达的9项重点工作任务及公司职代会报告分解的80项重点工作任务，各部门按照计划合理安排工作进度，扎实有序展开工作，督察督办小组及时督查督办，确保各项工作稳步推进。

责任人：

翟金梁；责任部门：

总经理工作部

22.抓好月度综合计划指标分解落实。

要求各责任部门按照15项综合计划指标控制措施严格执行，并定期检查落实效果，对主要影响因素重点控制，同时明确责任，强化过程控制，确保指标按期完成。

责任人：

张振江；责任部门：

经营管理部

23.对未完成综合计划指标的责任部门，按照月度绩效考核办法进行严格考核，当月兑现。

责任人：

翟金梁；责任部门：

人事劳动部

四、抓好安全生产，加强设备维护和运行调整，确保机组全年无非停

24.明确各级各类人员安全生产管理责任，健全完善安全生产激励约束机制，把安全生产责任制与干部绩效考核结合起来，使各级管理人员进一步增强安全意识、责任意识和忧患意识，形成一级抓一级的责任链。

责任人：

刘红卫；责任部门：

安全监察部

25.要严格安全生产的过程责任追究，按照“四不放过”的原则，严肃事故查处，严格责任追究，确保安全生产的可控在控。

责任人：

刘红卫；责任部门：

安全监察部

26.定期组织员工进行安全工作规程、“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”及事故应急预案的培训学习，增强安全生产意识，提高安全生产素质。

责任人：

刘红卫；责任部门：

安全监察部

27.进一步完善技术保障体系，理顺三级技术监督网络，认真搞好秋季安全大检查活动，要强化“两票”管理，严格落实责任，强化考核，坚决杜绝习惯性违章行为，有效遏制不安全事故的发生。

责任人：

刘红卫；责任部门：

安全监察部

28.进一步完善检修维护管理制度，深化隐患排查治理，加强危险点分析，保证设备隐患发现及时，整改到位，努力消除各类设备隐患，保证设备健康运行。

责任人：

刘红卫；责任部门：

安全监察部

29.加强生产指标管理，优化运行调整方式，提高机组经济运行水平。

责任人：

刘红卫；责任部门：

生产管理部

30.充分准备，精心策划，组织好＃7机组B修工作的扎实推进，确保全优目标的圆满实现。

责任人：

刘红卫；责任部门：

生产管理部

五、加强成本控制，最大限度降低成本费用

31.最大限度压缩经营成本，强化预算管理，细化指标，落实责任，分月控制，季度兑现，节奖超罚，有效控制各项成本费用。

责任人：

郭新明张振江；责任部门：

财务部经营管理部

32.严格控制材料费的使用。

严格执行材料费管理办法，限额领料，月度考核，季度兑现。

责任人：

张振江；责任部门：

经营管理部

33.加强燃料厂后杂费管理。

制定燃料厂后杂费考核办法，加强对延时费、翻车费、取送车费的管理，按照节约或超支金额的比例进行奖罚。

责任人：

张振江；责任部门：

燃料部

34.狠抓物资管理。

严格执行《合同管理制度》和《招议标管理制度》；实施阳光化采购，控制物资采购成本。

利用公司《物资网站》，公开采购货源、品种、价格等信息，零星物资打包进行招议标采购，降低采购费用。

加快推进物资超市的建立。

责任人：

张振江；责任部门：

经营管理部

35.建立奖惩制度，鼓励修旧利废。

明确部门对故障设备进行鉴定，确认无法修理方可进行更换，并做到交旧领新。

责任人：

刘红卫；责任部门：

生产管理部设备维护部

36.认真学习并贯彻公司《关于进一步加强工程及合同管理的意见》，加强工程管理，做好合同和预决算管理，堵塞管理漏洞，保证工程质量，降低工程造价。

责任人：

张振江刘红卫；责任部门：

生产管理部经营管理部

37.深入开展挖潜增效。

根据集团成本对标发布情况，严格控制非生产、非经营性费用，严格控制公务接待费用，使成本费用开支标准达到或接近先进企业的成本标准。

责任人：

张振江；责任部门：

公司各部门

六、加强资本运作，保障资金供应，降低财务成本

38.明确专人负责电费催收，实现月度电费足额及时回收，确保现金流的及时补充。

责任人：

郭新明；责任部门：

财务部

39.积极推进票据融资业务，尽可能减少现金流的占用。

责任人：

郭新明张振江；责任部门：

财务部煤管部

40.充分利用目前有利金融政策，加快高息转低息的贷款置换工作，降低财务费用。

责任人：

郭新明；责任部门：

财务部

41.积极加强与建行、工行等金融机构的沟通联系，推进银团组建工作。

责任人：

郭新明；责任部门：

财务部

42.派专人解决资本金不到位的问题，以减少资金压力，降低利息支出。

责任人：

郭新明；责任部门：

财务部

七、落实四个增利因素，提高公司经济效益

43.加快推进300MW机组热电联产认证工作，力争6月底前得到公示，7月份获得批文，取消机组峰平谷电价。

责任人：

刘红卫；责任部门：

市场营销部

44.做好热价调整工作。

力争2009年10月底前将热价调整到位，提高公司经营效益。

责任人：

朱命富；责任部门：

热力事业部经营管理部

45.抓好135MW机组中央财政补贴的争取工作，提高公司经济效益。

责任人：

郭新明；责任部门：

财务部

46.大力开拓热力市场。

新增市区供热面积110万平方米，与新乡学院、河师大西区等单位进行供热谈判，争取本采暖季实现供热；同时积极开展向化纤厂工业供汽业务，力争10月份供汽。

责任人：

朱命富；责任部门：

热力事业部

八、加强对标管理，提高生产经营管理水平

47.以“标准化管理推进年”活动为主线，强化内控管理，积极推行公司全面对标。

通过与华润登封电厂对比，找出差距，持续改进，不断完善，全面提升企业生产经营管理水平，2009年确保各项指标优于区域平均水平，2010年争取达到区域同类型企业最优。

责任人：

张振江；责任部门：

公司属各部门

九、全面发动，积极动员，保证各项工作顺利开展

48.积极开展全员形势教育。

通过对市场形势、行业形势及企业内外形势的正面宣传，正确引导广大员工思想，使集团公司、分公司各项决策部署深入人心，促使广大员工充分理解企业的难处，切实把思想统一到集团公司、分公司发展大局上来，立足本职，扎实工作，以实际行动推进控亏减亏，与企业共渡难关。

责任人：

赵朝科；责任部门：

党群工作部

49.扎实开展深入学习实践科学发展观及党员主题教育实践活动。

要通过活动的持续深入开展，引导广大干部员工从讲政治、顾大局的高度出发，充分发挥党员干部的先锋模范作用和战斗堡垒作用，以身作则，率先垂范，带领广大员工迎难而上。

责任人：

赵朝科；责任部门：

党群工作部

50.积极推进薪酬改革试点工作，按照“留住高端、激活中间、稳定低端”的工作目标，妥善处理好新旧制度的平稳过渡，稳步建立以岗位价值为核心的基本工资制度，以绩效导向为主体的奖励制度，提高职工工作积极性。

为集团公司薪酬改革全面开展奠定基础。

责任人：

翟金梁；责任部门：

人事劳动部

51.强化管理人员岗位培训。

组织中层干部开展现代管理知识培训，提高干部队伍素质和履职能力。

抓好员工培训活动，开展“全员自学目标管理”，通过“名师带高徒”、技术竞赛等多种形式培训活动，提高员工的学习能力，实现员工与企业的共同发展。

责任人：

翟金梁；责任部门：

人事劳动部

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