质量环境兼容管理手册.doc

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质量管理者代表任命书

为了贯彻执行GB／Ｔ19001—2000《质量管理体系要求》，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命☓☓☓为我公司的质量管理者代表。

质量管理者代表的职责是：

1．确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；

2．向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业绩，包

括改进的需求；

3．在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4．就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。

总经理：

年月日

环境管理者代表任命书

为了贯彻执行GB／Ｔ24001—1996《环境管理体系规范及使用指南针》，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命☓☓☓为我公司的环境管理者代表。

环境管理者代表的职责是：

1．确保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；

2．向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；

3．就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。

总经理：

年月日

绿星（福州）居室用品有限公司

目录

章节号

0.1

版本

1

页次

1/1

标题

GB／T19001—2000

标准条款对照

GB／T24001—1996

标准条款对照

0.1目录

0.2质量手册说明

0.3质量手册修改控制

0.4企业概况

1.0公司组织机构图

2.0公司质量、环境兼容管理体系结构图

3.0质量、环境兼容管理体系过程职责分配表

4.0质量、环境兼容管理体系

4.1文件控制程序

4.2记录控制程序

5.0管理职责

5.1质量方针和质量目标

5.2环境方针和环境目标、指标

5.3环境因素的识别评价程序

5.4法律与其他要求控制程序

5.5质量、环境兼容管理体系策划

5.6职责、权限和沟通

5.7管理评审控制程序

6.0资源管理

6.1人力资源控制程序

6.2基础设施和工作环境控制程序

7.0产品实现

7.1产品实现的策划控制程序

7.2与顾客有关的过程控制程序

7.3设计和开发控制程序

7.4采购控制程序

7.5生产和服务提供控制程序

7.6化学危险品控制程序

7.7相关方环境行为控制程序

7.8应急准备和响应控制程序

7.9监视和测量装置的控制程序

8.0测量、分析和改进

8.1顾客满意程度测量程序

8.2内部审核程序

8.3过程和产品的监视和测量程序

8.4不合格品控制程序

8.5数据分析控制程序

8.6改进控制程序

附录1第二级文件清单

2记录清单

4.2.2

4.1，4.2

4.2.3

4.2.4

5.1，5.2

5.3，5.4.1

5.2,7.2.1

5.4,1

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3,6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3,8.2.4

8.3

8.4

8.5

4.4.4

4.1

4.4.5

4.5.3

4.4.1

4.2,4.3.3

4.3.1

4.3.2

4.3.4

4.4.1,4.4.3

4.6

4.4.1

4.4.2

4.4.1

4.4.3,4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.7

4.5.1

4.5

4.5.4

4.5.1

4.5.2

╳╳╳╳公司

质量、环境兼容管理体系过程职责分配表

章节号

3.0

版　本

1

页　次

2/2

职能部门

GB／T24001要求

最高

管理

者

开发

部

生产

部

质管

部

环保

科

营销

部

供应

部

办公

室

行政

人事

部

各车

间

4环境管理体系要求

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4.1总要求

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4.2环境方针

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4.3.1环境因素

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4.3.2法律及其他要求

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4.3.3目标和指标

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4.3.4环境管理方案

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4.4实施与运行

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4.4.1组织结构和职责

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4.4.2培训、意识和能力

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4.4.3信息交流

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4.4.4环境管理体系文件

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4.4.5文件控制

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4.4.6运行控制

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4.4.7应急准备和响应

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4.5.1监测和测量

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4.5.2不符合，纠正和预防措施

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4.5.3记录

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4.5.4环境管理体系审核

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4.6管理评审

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▲主要职能

△相关职能

╳╳╳╳公司

环境方针和环境目标

章节号

5.2

版本

1

页次

1/1

1．环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特订立公司的环境方针为：

1.1严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防污染保护环境；

1.2加强对生产全过程环境因素的控制，抓好废水的处理和综合利用；

1.3广泛开展节能降耗，合理使用水、电及主要原材料；

1.4强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象。

2．为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下：

2.1根据GB/T24001标准的要求建立和实施公司的环境管理体系并持续改进，为环境保护做出我们的贡献；

2.2降低对水体的污染，节约用水；

2.3实现化学危险品安全贮存。

╳╳╳╳公司

环境因素的识别评价程序

章节号

5.3

版本

1

页次

1/2

1．目和

最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。

2．适用范围

本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。

3．术语

本程序采用GB/T24001标准中规定的术语。

4．职责

4.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。

4.2环保科负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。

4.3环境管理者代表负责重要环境因素的审批。

5．程序

5.1环境因素的识别

5.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。

5.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物放射辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。

5.2环境因素识别步骤

5.2.1环保科每年1月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因素登记表》。

5.2.2环保科将各部门环境因素登记表汇总，填写《环境因素汇总表》，从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。

5.2.3重要环境因素判定依据：

（满足其中任何一条则视为重要环境因素）

a.凡不符合法律法规要求的环境行为；

b.潜在的化学品泄露，燃料隐患等；

c.有毒有害废弃物未做合理处置的；

d.虽然符合法律法规的要求但排放频率或排量大的。

5.2.4环境因素的评价每年至少进行一次。

╳╳╳╳公司

环境因素的识别评价程序

章节号

5.3

版本

1

页次

2/2

5.2.5评价工作结束后将《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。

5.3环境因素的管理

5.3.1在公司的《目标指标环境管理方案一览表》中对某些重要环境因素进行控制。

5.3.2对其他重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度，详见《生产和服务提供控制程序》、《化学危险品的控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。

5.4环境因素的更新

5.4.1一般情况下，每年年初同环保科组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：

a.与公司有关的法律法规要求发生变化时；

b.发生重大环境事故后；

c.公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；

d.公司生产厂扩建时；

e.管理评审要求时；

f.发生其他变化时；

5.4.2发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。

6.相关文件

6.1《生产和服务提供控制程序》

6.2《应急准备和响应控制程序》

6.3《化学危险品的控制程序》

7.相关记录

7.1《环境因素登记表》

7.2《环境因素汇总表》

7.3《重要环境因素清单》

╳╳╳╳公司

法律与其他要求控制程序

章节号

5.4

版本

1

页次

1/2

1．目和

用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。

2．适用范围

本程序适用于公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。

3．术语

本程序采用GB/T19001和GB/T24001标准中规定的术语。

4．职责

4.1质管部和环保科负责收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求，求，确认其适用性并制定《相关法律法规和要求一览表》。

4.2质管部和环保科保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各部门发放一览表和相关的法律法规文件。

4.3各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。

5．程序

5.1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：

a.国际公约；

b.国家环境保护法律法规，标准及部委规章；

c.国家标准及行业标准；

d.地方环境保护规章、标准；

e.其他相关执行部门的通知、公报等。

5.2获取方法

公司经常与标准制定单位以及环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方环境标准及国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新的文本。

5.3确认及分发

5.3.1质管部和环保科根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：

a.是否与公司质量环境体系有关；

b.是否为最新版本。

5.3.2由质管部主持，环保科配合根据确认结果制定《相关法律法规和要求一览表》，

经总经理审批后，将一览表中的文件汇编成集，由质管部和环保科将原件备案保存，将

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法律与其他要求控制程序

章节号

5.4

版本

1

页次

2/2

复印件发放到公司相关部门。

5.3.3当上述外来文件更新时，及时修正一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应处理，按《文件控制程序》执行。

5.4执行

5.4.1由质管部主持、环保科配合制定《执行标准一览表》，由质管部负责发放到相关部门。

5.4.2各部门按《相关法律法规和要求一览表》及《执行标准一览表》所引用内容进行各项环境管理和检测，由质管部和环保科负责检查确认。

6.相关文件

6.1《文件控制程序》

7.记录

7.1《相关法律法规和要求一览表》

7.2《执行标准一览表》

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质量、环境兼容管理体系策划控制程序

章节号

5.5

版本

1

页次

1/3

1.目的

进行质量、环境兼容管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保环境目标和指标的完成和实现，公司应制定响应的环境管理方案，并予以实施，来改进公司的环境行为。

2.范围

适用于对确保实现质量方针和环境方针及目标、指标的过程和资源加以识别和策划。

3.职责

3.1总经理根据组织的质量目标和环境目标、指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量、环境兼容管理体系文件并负责审批环境管理方案。

3.2质量管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。

3.3环境管理者代表负责审核各部门为环境管理体系策划编制的有关文件并负责环境管理方案实施进度的检查。

3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境兼容管理体系策划以及环境管理方案的实施。

4.要求

4.1总经理应确保对质量、环境兼容管理体系进行策划，以满足质量目标、环境目标及质量、环境兼容管理体系的总要求。

进行质量、环境兼容管理体系策划的时机：

组织在下列情况下需进行质量、环境兼容管理体系策划：

a.按照质量环境管理标准建立、改进质量、环境兼容管理体系；

b.组织的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和指标、组织机构发生重大变化；

c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化；

d.现有体系文件未能涵装盖的特殊事项。

4.2质量、环境兼容管理体系策划的内容

总经理应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。

策划的内容应包括：

a.需达到的质量环境目标及相应的质量环境管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；

b.识别为实现质量环境目标所需建立的过程的资源配置；

c.对实现总体质量环境目标、指标和阶级或局部的质量环境目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；

d.根据评审结果寻找与质量环境目标、指标的差距，确保持续改进，提高质量、环境

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质量、环境兼容管理体系策划控制程序

章节号

5.5

版本

1

页次

2/3

兼容管理体系的有效性和效率；

e.策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、环境管理方案、质量计划等。

4.3环境管理方案

4.3.1环境管理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。

环境管理方案制定时应考虑的问题：

a.可选择的最佳环境技术，以及经济、动作上的可行性；

b.实施进度以及可调整性；

4.3.2环境管理方案的制定

4.3.2.1每年1月根据目标、指标的编制，环境管理者代表组织相关部门制定环境管理方案，经总经理批准后，各相关部门具体实施。

4.3.2.2环境管理方案主要包括：

依据环境方针和目标、指标、制定相应的方法措施，技术手段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。

4.3.3环境管理方案的更改：

当因实施环境管理方案的措施（或手段）发生变更，目标、指标变化或涉及到新的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行修改，以确保环境管理方案与该项目相适应，环境管理者代表负责组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。

4.3.4环境管理方案的实施与监督验证：

公司制定《目标、指标与环境管理方案一览表》下发到相关部门予以实施，环保科负责对实施进度及效果进行监督验证。

4.4质量、环境兼容管理体系策划输出文件的编制原则

4.4.1应参照质量环境管理手册的有关内容，应符合质量环境方针及目标，并与产品实现过程的策划及其他质量、环境兼容管理体系文件的内容协调一致；

4.4.2有的质量环境文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。

4.5质量、环境兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放

4.5.1质量、环境兼容管理体系策划输出文件由质管部或环保科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。

4.5.2质量、环境兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

4.6质量、环境兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改

4.6.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部或环保科。

4.6.2质管部和环保科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量、环境兼容管理体系策划实施情况检查表》报告总经理。

╳╳╳╳公司

质量、环境兼容管理体系策划控制程序

章节号

5.5

版本

1

页次

3/3

4.6.3对质量、环境兼容管理体系策划的更改

a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。

b.在更改期间应保持质量、环境兼容管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常动作。

4.6质量、环境兼容管理体系策划所形成的相关文件，由质管部和环保科负责存档保存。

5.相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《产品实现的策划控制程序》

6.记录

6.1质量管理体系策划实施情况检查表

6.2各部门的质量管理体系策划输出文件

6.3《文件更改申请单》

6.4《目标、指标与环境管理方案一览表》

╳╳╳╳公司

管理评审控制程序

章节号

5.7

版本

1

页次

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1.目的

公司应按策划的时间间隔评审质量、环境兼容管理体系，确保公司质量、环境兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和目标以及环境方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断完善质量、环境兼容管理体系，需求持续改进的机会。

2.范围

适用于对公司质量、环境兼容管理体系的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量和环境管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。

3.3质管部和环保科负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4.程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审，通常在每年第四季度进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b.发生重大质量或环境事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c.当法律法规、标准及其他要求有变化时；

d.市场需求发生重大变化时；

e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

f.质量环境审核中发现严重不合格时；

g.其他情况需要进。

4.1.3质管部主持，环保科配合于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。

计划主要内容包括：

a.评审时间；

b.评审目的；

c.评审范围及评审重点；

╳╳╳╳公司

管理评审控制程序

章节号

5.7

版本

1

页次

2/3

d.参加评审部门（人员）；

e.评审依据；

f.评审内容。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境兼容管理体系审核、产品质量审核等的结果；

b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；

c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；

d.改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f.可能影响质量、环境兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

g.质量、环境兼容管理体系运行状况，包括质量方针和目标以及环境方针和目标的适宜性和有效性；

h.重大质量/环境事故的处理或改进的建议。

4.3管理评审的准备

4.3.1预定评审前十天，质管部和环保科以书面形式分别向质量管理者代表和环境管理者代表汇报现阶段质量、环境兼容管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准，由质管部汇总后组织发放。

4.3.2质管部和环保科负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讨论提纲