建筑工程全套质量管理手册汇编.docx

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建筑工程全套质量管理手册汇编

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建筑工程全套质量管理手册汇编

1.目的

为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。

2.适用范围

适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。

3.术语和定义

3.1质量控制点

a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；

b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；

c.严重影响项目质量的材料的质量和性能；

d.影响下道工序质量的技术间歇时间；

e.某些与施工质量密切相关的技术参数；

f.容易出现质量通病的部位；

g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。

4.职责

4.1科技管理中心质量职责

4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。

4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。

4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。

4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。

4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。

4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。

4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。

对创优工程进行重点监控。

4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。

4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理。

4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。

4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。

4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责。

4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。

4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。

4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。

4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。

4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。

4.1.18对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。

4.1.19对工程质量的保修进行控制、检查和验收。

4.1.20经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。

4.2分公司质量职责

负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：

4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证体系的建立和实施。

4.2.2收集和认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员。

4.2.3负责落实公司的各项质量管理制度。

制定分公司工程质量管理方面的规章制度并组织落实。

4.2.4负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动。

4.2.5负责质量目标的分解，与项目部签订的责任状中明确质量目标，并组织落实。

4.2.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。

组织汾水杯、省优工程及以下创优工程的申报。

4.2.7按照《施工组织设计管理办法》规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查。

4.2.8监督项目部实施样板制、质量奖罚制度、三检及交接检制度等各项制度。

4.2.9组织对所属工程的工程质量情况的日常检查，负责督促项目对质量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查。

4.2.10对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣工验收。

4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。

按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。

4.2.12组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证。

4.2.13参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项目部按照确定的技术方案实施整改。

4.2.14每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收集。

4.3项目部质量职责

项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。

主要质量职责如下：

4.3.1项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责。

4.3.2负责向分公司及科技管理中心传递地方规章制度性文件。

4.3.3按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及其他要求组织施工质量管理，

4.3.4贯彻执行公司、分公司质量管理规章制度。

制定并实施项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度。

4.3.5负责完成合同质量目标及公司确定质量目标。

4.3.6对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创优目标。

4.3.7做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方案，确定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施。

4.3.8落实有关质量方面的纠正和预防措施。

4.3.9及时组织检验批、分项、分部质量验收工作，符合相关法规的规定。

4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护。

4.3.11接受公司、分公司及社会质量监督部门的监督检查，对所提问题组织制定纠正措施并实施。

4.3.12项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息传递。

4.3.13及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。

4.3.14对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负责。

4.3.15对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有效性进行评价。

4.4相关部门质量职责

4.4.1物资事业供应部负责材料管理，审核物资生产厂及供应商的资质资料，发布合格供方名录。

对不合格物资的监督管理。

4.4.2人力资源中心负责对质量员资格证培训、申报、取证、注册、复审及转移工作。

5.建立健全工程质量管理体系

5.1公司设置科技管理中心，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。

5.2项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：

a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方米增加1名专职质量检查员，持证上岗。

b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。

5.3公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。

5.4能力、培训和意识

5.4.1公司、分公司、项目部通过内部、外部及各种培训，提高全员的业务水平和质量意识。

5.4.2科技管理中心征求基层单位的培训需求，制定培训计划，适时组织培训。

分公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，及时与部门联系，协助完成培训工作。

6.质量法律、法规及其他要求的管理

6.1公司科技管理中心及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要求文本，并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编制并下发《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》。

6.2分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，填写《（）文件记录清单》。

6.3项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及科技管理中心传递信息及文本。

6.4公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。

7.规章、制度的建立

7.1公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。

7.2分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。

7.3项目部建立本项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度，并在施工过程中认真执行。

7.4公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。

8.质量方针、目标管理

8.1山西一建集团有限公司质量方针“质量为本，塑造精品。

竭诚服务，利国益民”，方针的解释详见《质量管理手册》。

8.2每年初科技管理中心根据集团公司职代会目标，制定公司年度科技工作规划，并监督实施。

8.3逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。

8.4分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。

8.5分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。

8.6项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，并认真组织实施。

8.7对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。

9.创优工程管理

9.1创优工程策划

9.1.1开工前，项目部对专业化程度高、施工工艺针对性好、分项、子分部工程进行二次设计，编制各阶段的《创优工程策划》，报监理单位审批后实施。

9.1.2当年创优项目的确定：

根据集团公司职代会目标确定创优目标，列入《年度工作计划》。

各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标。

9.2创优工程实施

9.2.1创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导小组，并按计划组织实施。

9.2.2创专业奖项、汾水杯及以下的优良工程由分公司组织实施。

9.2.3公司科技管理中心根据创优工程进度实施监控。

9.2.4分公司做好创优工程的监控管理。

a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情况。

b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。

c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。

9.2.5甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形式提出质量要求。

由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。

9.3创优工程的申报

9.3.1创优项目要及时收集当地优质工程评选办法，向分公司及公司科技管理中心传递相关文件。

9.3.2创鲁班奖及国家优质工程由公司科技管理中心组织相关部门和单位申报。

9.3.3专业奖项、汾水杯及省优工程由分公司组织申报。

地、市优良工程由项目部组织申报。

9.3.4具体申报要求详见相应的优质工程评选办法。

9.4创优工程的迎检和跟踪

9.4.1专业奖项、汾水杯及省级优良工程检查验收前，分公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。

9.4.2鲁班奖及国家优质工程检查验收前，由公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分公司组织逐一进行整改落实。

9.4.3专业奖项（中国安装之星、国家装饰奖、中国钢结构金奖等）、汾水杯及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制，公司科技管理中心进行审核；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司及分公司共同编制，公司主管质量的负责人组织相关人员共同审核。

9.4.4专业奖项、汾水杯及省级优良工程由分公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组。

9.4.5迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。

9.4.6现场复查完成后，做好跟踪工作，发现问题立即商讨解决方案，保证创优工作的顺利完成。

9.4.7科技管理中心对创优成果进行统计，按照《山西一建奖励基金管理办法》进行奖励。

10.工程项目施工质量管理

10.1施工质量计划的管理

10.1.1“施工质量计划”在《施工组织设计》中体现，具体内容执行《施工组织设计管理办法》。

10.1.2质量控制点设置原则：

见第3.1条

10.1.3项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中可能发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行质量预控。

10.2工序质量控制

10.2.1施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术交底进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控制，质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的质量检查把关。

10.2.2项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：

游标卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、钢卷尺、扫平仪等），及时对实物质量进行实测实量，按照实测结果填写检验批验收记录。

10.3材料进场检验制度

10.3.1建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程，按照公司《物资管理手册》要求进行管理和实施。

10.3.2不合格材料不得进入施工现场，进场材料按规定进行复核检验，未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。

10.3.3对检验和试验不合格的物资要隔离、标识，按不合格物资管理要求进行评审处理。

10.3.4材料员负责收集合格证、检验报告及《原材料、构配件进场检验记录》，及时归交项目资料员。

10.3.5业主提供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存有关记录。

10.4过程三检制度

10.4.1施工过程中实施三检制，做好班组自检、互检、交接检及劳务队自检、施工员预检、质量员检查评定。

10.4.2同一施工单位内各专业工种的工程交接和同一专业工程中上下工序交接，填写检验批验收记录、隐蔽工程验收记录、预检工程记录，各方签字确认。

10.4.3不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写《中间交接检验记录》。

移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。

10.5样板制度

10.5.1各分项工程在开始大面积操作前要做出样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。

10.5.2样板施工完成后，由施工班组长、专业施工员、质量员自检，填写《检验批质量验收记录》，并注明样板验收字样及样板验收的部位，分公司确认后方可进行大面积施工。

10.6质量挂牌制度

10.6.1工程主要施工过程产品要在现场实行挂牌制（如混凝土、砌砖、抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相应质量检查实测数据。

10.6.2对施工现场钢筋及加工的半产品采用标识牌或卡标明规格、型号、质量状态，防止误用。

10.7质量否决制度

10.7.1对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。

质量检查员参与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。

10.7.2施工过程中质量员发现质量问题或隐患时，有权实施否决制，必要时责令停工整顿，在保证质量的前提下方可继续施工。

10.8成品保护制度

10.8.1项目部在《施工组织设计》或专项方案中对成品及半成品的防护措施进行策划。

10.8.2施工员在编制技术交底时要明确成品及半成品的保护要求，并组织实施。

10.8.3施工过程中质量员对措施的实施情况进行检查，填写《（）运行检查记录》。

10.8.4工程长期停工或越冬施工，应编制成品保护专项方案或越冬围护方案，对暴露在外的产品按照规定进行保护。

10.8.5安装和土建要密切配合，做好成品保护。

10.9质量例会制度

10.9.1分公司在每月工作例会上对各项目质量状况进行分析，对质量检查中的重点问题和共性问题进行通报，强调整改要求。

10.9.2项目部每周召开工作例会，在例会上要提出质量控制的要点和发现的质量问题，研究制定相应的措施。

10.10质量奖罚制度

10.10.1执行公司《质量奖罚制度》、《山西一建集团员工工作过失责任追究办法（试行）》中的相关规定。

10.10.2公司、分公司可对施工过程中质量管理表现突出的项目部进行奖励，对施工过程中质量管理不严格，在日常检查中发现较大质量隐患的项目部进行通报批评和处罚。

10.10.3项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。

10.11分包工程管理制度

10.11.1项目部根据专业分包合同要求，对施工进度、质量、及文明施工进行管理，并做好记录。

10.11.2由分包方采购的材料必须向项目部提供材质证明书和检验报告，确认后方可使用到工程上。

10.11.3凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品，按照本手册执行。

10.11.4建设单位直接分包的工程，项目部在施工及验收过程中发现质量问题，应及时报告建设单位，并留存记录。

11．施工质量检查及验收

11.1工程质量检查制度

11.1.1公司、分公司及项目部加强对项目工程质量的日常检查和监督，对发现的质量问题要求限期整改，责任方制定纠正措施并进行整改。

11.1.2受检查方应及时进行整改并回复。

11.1.3对质检站、设计、监理、总包单位提出的工程质量问题，要及时整改，并以书面形式进行回复。

11.2质量验收评定制度

11.2.1检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的验收，省内工程严格执行《山西省建筑工程施工质量验收规程》（DBJ04-226-2004）和《山西省建筑工程施工资料管理规程》（DBJ04-214-2004）地方标准，省外工程按照国家标准、规范及当地相关规定执行。

11.2.2地基与基础、主体结构分部验收前，项目部编目整理分部工程的质量控制资料、安全和功能检验和抽样检测记录、施工质量验收记录、观感质量检查记录等资料。

由分公司检查确认后提前一周报送公司科技管理中心核查，部门负责人签字后，报监理验收。

11.2.3工程具备竣工验收条件，分公司组织竣工预检验，按照《建筑工程施工单位资料管理办法》中要求填报有关记录，并根据《建筑工程施工质量评价标准》进行单位工程质量综合评价。

11.2.4市政、公路、铁路及水利水电等施工工程按照国家、行业及地方标准进行验评。

11.2.5工程实物质量和资料整改完成后，总工程师签认最终产品的放行。

11.2.6建设单位组织参建各方对工程质量是否符合设计及规范要求及总体质量水平作出评价，办理《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》和《竣工验收证明书》。

11.2.7分公司对所属工程基础、主体及单位工程验收情况进行管理，督促具备验收条件的项目及时办理有关手续，并收集业主或相关方提出的整改意见和回复情况存档。

11.2.8当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程，分公司以书面形式报科技管理中心。

11.3竣工服务制度

11.3.1分公司负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护的管理。

按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。

11.3.2对竣工工程满意度调查过程中反映的质量问题及竣工后顾客投诉，由于施工方原因造成的，分公司及时组织维修处理并留存处理结果。

11.3.3在保修期间发现有质量问题应按《顾客满意度测量和保修管理办法》进行处理，科技管理中心对工程质量的保修进行控制、检查和验收。

11.3.4分公司应依据合同对保修、非保修范围内的维修、合同约定的其他服务进行策划并组织实施。

12．工程质量事故（问题）的管理

12.1工程质量事故达到住建部建质[2010]111号《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》中规定等级的，按该文件执行。

对于达不到该文件中质量事故等级的为质量问题，执行集团公司《山西一建集团员工工作过失责任追究办法》。

12.2科技管理中心对质量问题处理过程进行监控。

12.3对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并留存整改回复单记录；外埠工程由项目质检员验证，并将验证结果报分公司。

12.4不合格物资的管理按照《物资管理工作手册》要求执行。

13．质量信息管理

13.1质量信息的收集和传递

13.1.1公司科技管理中心、分公司、项目部应指定专人负责收集与质量有关的数据和信息。

13.1.2分公司汇总各项目的质量情况，通过数据和信息收集整理，向公司科技管理中心传递信息，每月例会前报本月质量动态情况。

13.1.3公司、分公司关注和收集工程建设有关各方对所属工程的质量状况和管理水平评价的有关资料，对其满意程度进行分析。

13.1.4对同行业其他施工企业有关质量事故的经验教训，公司要收集信息，并采取会议、文件、信息交流等形式进行传递，防止同类问题的发生。

13.2质量模块信息化

13.2.1质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资料。

13.2.2质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。

14．质量管理改进

14.1质量管理活动的监督检查

14.1.1各管理层次质量监督检查的内容应包括:

a.法律、法规和标准、规范的执行。

b.质量管理制度及其支持性文件的实施。

c.岗位职责的落实和目标的实现情况。

d.对整改要求的落实和回复情况。

e.项目质量管理策划结果的实施；

f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；

g.合同的履行情况；

h.质量目标的实现。

14.1.2公司、分公司进行日常检查。

14.1.3分公司每月对在施工程的质量管理进行全覆盖检查，形成总结。

14.1.4公司在分公司检查的基础上进行抽查，在质量技术例会上对共性问题提出改进要求，要求各分公司进行重点控制。

14.1.5公司每年召开一次（必要时增加）质量动态分析会，提高各级管理人员的质量意识，提出共性问题并制定改进措施，防止同类问题的发生。

14.2改进措施

14.2.1对收集的信息进行分析，及时制定相应的改进措施，并对措施的有效性进行评价。

14.2.2执行施工组织设计及专项方案中制定的措施，分公司监督检查。

14.2.3各管理层对影响工程质量潜在的原因进行分析，采取措施。

14.2.4项目部对出现的质量问题及质量通病，制定并实施改进措施。

14.2.5对日常检查、内审、外审、管理评审中所提出共性问题，制定改进措施，对有效性进行评价。

14.2.6通过各种会议、决策文件、制度修订等方法体现改进措施和创新过程。

15记录表格

15.1相关法律、法规及其他要求清单

15.3（）记录清单

15.2（）运行检查记录

15.3不合格品台帐

15.4不合格品评审表

15.5不合格品处置报告

15.6纠正措施表

15.7预防措施表

相关法律、法规及其他要求清单

（）管理体系

编号：

序号

类别

法律法规名称

文号及

编号

颁布机关

颁布日期

实施日期

适用条款

对应的重大环境、危险源

备注

（）记录清单编号：

序号

日期

记录名称

内容摘要

保存期

保存部门

记录人

备注