检验员手册外检第一版071016.docx
《检验员手册外检第一版071016.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《检验员手册外检第一版071016.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
检验员手册外检第一版071016
前言
为了指导各级检验人员,尤其是新进入检验员行列的工作人员能尽快的熟悉和了解工作要求、职责，充分发挥作为最基层管理人员的工作职能，经过反复酝酿和讨论，并征求各方意见，品质部组织编制了《外检工作手册》试行稿，希望外检人员能对照手册，严格要求自己，认真履行职责，规范管理行为，真正作到“尽心、尽责、尽力”。
编制：
杨洲审核：
胡文翔批准：
王应民
目录
一、定位、职责、权限、KPI指标--------------------------------------------------------------------------3
1、工作定位3
2、职责-----------------------------------------------------------------------------------------------------3
3、权限-----------------------------------------------------------------------------------------------------3
4、KPI指标-----------------------------------------------------------------------------------------------------3
二、行为准则、工作原则、基本相关管理规定---------------------------------------------------------4
1、行为准则4
2、工作原则-----------------------------------------------------------------------------------------------------4
3、基本、相关规定-------------------------------------------------------------------------------------------4
三、技能要求、应知应会-------------------------------------------------------------------------------------6
1、技能要求---------------------------------------------------------------------------------------------------6
2、应知应会-----------------------------------------------------------------------------------------------------6
四、工作流程---------------------------------------------------------------------------------------------------7
五、工作关系图-------------------------------------------------------------------------------------------------8
六、供方管理---------------------------------------------------------------------------------------------------8
七、纪律与考核、廉政自律须知---------------------------------------------------------------------------9
1、行为纪律-----------------------------------------------------------------------------------------------------9
2、劳动纪律-------------------------------------------------------------------------------------------------9
3、检验质量---------------------------------------------------------------------------------------------------10
八、安全注意事项--------------------------------------------------------------------------------------------10
1、安全生产管理效果目标-------------------------------------------------------------------------------10
2.安全生产管理措施目标-------------------------------------------------------------------------------10
九、常见问题回答--------------------------------------------------------------------------------------------11
1、在线常见重要问题处理-------------------------------------------------------------------------------11
2、生产违规操作及后果一览表------------------------------------------------------------------------12
十、附录：
常用表格15
一、定位、职责、权限、KPI指标
1、工作定位
严格把关，不让不合格的零部件流向生产现场和市场。
及时、准确、充分反映检验信息。
2、职责：
☆检验员岗位职责
a、整理/保管检验用的指导性文件和图纸；正确使用计量器具及仪器仪表，做好保养、保管工作。
b、按照标准及时准确的执行检查与测试。
c、根据相关文件对检验结果进行符合性判定,对检验结果进行记录、整理归档与上报；并对检验结果负责。
d、生产现场回访,及时发现原材料存在问题并进行跟踪；接收外部反馈的原材料信息，及时沟通汇报，进行跟踪处理。
3、权限：
随机抽样权，符合性判定权，有条件的拒检权。
4、KPI指标：
序号
指标
具体值
备注
1
质量事故
0
2
检验不及时及供方投诉
0
3
检验标准执行违规次数
0
4
漏检率
10%
5
周期性检验计划执行率
100%
二、行为准则、工作原则、基本、相关管理规定
1、行为准则
☆检验员六要
ａ、要严格按标准检验，不放过有缺陷的产品；
ｂ、要了解问题的原因，不只关注问题的现象；
c、要加强自身的学习，不放弃对技能的培养；
e、要善于沟通，不傲慢待人；
f、要廉洁自律，不贪图小利；
g、要团结协助，不斤斤计较。
2、工作原则：
严格按照标准验收、严格按照程序办事
公平、公正、公开；
3、基本、相关规定
☆技术文件、检验标定物（色板）管理：
a、图纸和其他技术文件、检验标定物下发由外检站专人进行初步审阅并登记分类，下发到相应的检验室。
未通过以上渠道下发的和未盖章的图纸不得作为检验依据。
b、办公自动化中研究院的技术通知单，可以作为检验的依据。
c、各室负责图纸、检验标定物、技术文件的装订保管。
对于作废图纸和技术文件、检验标定物，必须盖作废章后，单独存放，以免误用。
☆计量器具管理：
a、计量器具的领用：
部门或个人领用测量设备需开据领料单,经本部门负责人签字后,再经计量室负责人核准后,到仓库领取。
b、计量器具的使用：
按规定的精度要求、测量量程、测量规范使用计量器具。
c、计量器具的标识：
必须使用在校准有效期范围内的计量器具。
d、计量器具的保管：
个人领用的计量器具应按规定保管，不得私自转让。
因工作变动不用时，应到计量室办理交还或注销手续。
不得使用非公司所属的计量器具。
测量设备遗失时，由使用部门或个人到计量室办理《计量器具损坏、遗失、报废单》。
☆检验标贴管理：
a、检验标贴保管：
不能外流、规范使用。
b、检验标贴的发放：
品质部检验员或相关技术人员在材料入库检验单上做验收判定后，加盖日期供方代码印后，给予供方发放相应的检验标识（合格证、代用证、试用证、应急证、免检证）；并监督供方规范张贴。
☆材料入库检验单的管理：
a、材料入库检验单的整理：
各检查室检验完毕后,保留检验单第一联，并把每天的单据装订整理。
b、材料入库检验单的保管：
每天各检验室装订好的检验单统一到外检办公室，由外检技术员统一收集整理，送到指定存放处保管。
如果保管不善造成丢失、损坏，技术员负直接责任，检验主管负管理责任。
检验单保存期为一年。
c、材料入库检验单的调用：
如需调用已封存的检验单，需有检验主管/技术员批准后，方可查询。
查询之后，检验单交给技术员重新封存。
☆检验过程管理规定：
a、检验员必需确认材料入库检查单无误后,才能进行检查.
可以进行检查的检验单必需具备以下几个条件：
1.此供方已经通过评审，为我司正式供方；
2.零部件属允许检查范围；
3.检验单为机打单,如手添单需有部门负责人签字;
b、检验员按规定抽样，保证抽样随机性，不容许接收供方抽样送检。
c、检查员在24小时以内完成检验并出具检验结论；若性能实验周期长，实验结束及时出具检验结果。
☆检验报告和台帐的管理：
a、检验员按照要求认真、详细、及时的填写检验报告和台帐，并对记录负责。
b、检验员负责对检验报告和台帐进行保管，检验报告和台帐的保存期为一年。
☆封样件的管理：
a、封样件是指由相关技术人员确认的产品实物，作为检验的标定物。
完整的封样件需有零部件型号、相关技术人员的签字、日期（有效期）等信息。
b、检验员需建立封样件台帐，记录封样件型号、封样件时间、封样人员、封样有效期等信息。
对于有再次封样的零部件以最新封样件为检验标准。
同时各室检察员负责对封样件的保管。
三、技能要求、应知应会
1、技能要求
a、熟知常用检测工具的名称、精度和使用方法：
如卡尺、卷尺、直尺、塞尺等；
b、能熟悉掌握产品质量判定标准，与检验相关的流程等；
c、了解质量管理基本知识，会使用质量管理基本工具；如排列图，因果分析图，控制图等；
d、了解冰箱基础知识，熟悉零部件在冰箱上功能。
e、熟练掌握机械识图知识，能正确的看、用图纸；了解计算机基础知识，会使用常用的办公软件。
f、具备一定的沟通、协调能力。
2、应知应会：
☆检验流程：
来料—>抽样—>检验—>判定—>记录—>报告—>处理
☆新品零部件检验要求
a、新品零部件样品送来后，核对检验单信息准确无误后进行检查。
b、将详细的检验结果填在检查单上（空间不够可附页），然后由采购部门将检验单及样品传递给研究院做审定，之后由品质检验主管在检验最后一栏填写处理意见。
检验员保留检查单第一联。
c、新品零件经研究院签“同意使用（封样）”且品质保证部“同意使用（封样）”或技术质量负责人裁决“同意使用”后，进入正常进货检验程序。
d、新品零件试用次数不得超过四次。
☆正常送货检验与试验
a、检查员收到检查单，核对检验单信息准确无误后进行检查。
b、检查员首先按检查单上的内容核对供方名称、型号、数量和批号，如实物与检查单不符，可拒决检验。
c、将检验结果填写在检查单上，检验员依据判定标准作出合格，不合格的结论，并署检验员姓名。
（如该零件检查项目由几个室完成，各检验员则同时署名，结论由归口检查室填写。
）如果不合格，写出不合格的项目名称和检验结果（数值），并把不合格的检验单上交检验主管处理。
d、所有作好的检查单由检验员保留第一联做备份，具体的检验项目和结果，检验员要填写在《外协、外购件检测原始记录》上。
☆应急件的检验
a、应急件是指未检验与试验，需要使用的物资。
该批次物资应做好标识并实施可追溯性。
b、经物资供应部门负责人或其规定授权人签字申请应急后，送品质部负责人或其规定授权人审批确认，签“同意应急”后，该批零件才可作“应急件”处理。
c、应急件由品质保证部内检站长进行外观判定后将外观结论写在检验单上，并留样标识后转交外检站进行检验；
d、如果应急件检验后,发现不合格及时向领导汇报，应立即停用未使用件。
对已使用该批零件的产品应进行处理。
e、A类物资和出现质量问题的件不允许应急。
☆免检物资定期检查
a、检验员根据免检物资定期检验计划，进行检验并做好相关记录，发现问题及时汇报。
☆周期性检验
a、检验员根据周期性实验安排计划，进行检验并做好相关记录，发现问题及时汇报。
☆送外检测
a、检查员根据送外检测计划从送检物资中留取样件，同种样件抽取两件，分别编为A和B件列出编号，B件贴上标签注明送检供方、检验项目、型号（材质）、抽样时间等，存放在指定区域。
A件送检，B件备用。
b、检验主管负责联络检测机构安排检测，并将检测结果记录在案，检测报告留存备查。
c、如出现不合格情况，检验主管立即报告品质保证部部长以采取进一步的措施。
☆现场回访及外部信息反馈
a、检验员每周到生产线进行调查回访，次数不得少于2次。
访问的对象为现场质量工程师、技术员、内检检验站长，主要了解外协外购件在装配过程中的质量问题，
b、每天接受电话和网上质量反馈，并将信息及时沟通汇报，对问题进行跟踪处理。
☆数据统计
a、各室检验员每天填写《分供方抽样统计表》、《看板送货统计表》等表格，记录好相关台帐和检验报告。
b、各室检验员做完定期检验项目后，及时填写《物资周期检验一览表》和《抽检记录》等表格。
四、工作流程（质量管理、监控流程）
☆ML/ZC.ZD171-3供方评定程序
☆ML/ZC.ZD172-3供方的选择与评价
☆ML/ZC.ZD173-3供方评定程序
☆ML/ZC.ZD178-3计量检测设备现场管理规定
☆ML/ZC.ZD180-3物资免检程序控制
☆ML/ZC.ZD182-3压缩机退赔规定
☆ML/ZC.ZD183-3模具检验程序
☆ML/ZC.ZD184-1RoHS标识管理规范
☆ML/ZC.ZD186-3化验室化验（残）废液,固体废弃物的处理规定
☆ML/ZC.ZD189-3化学药品管理规定
☆ML/ZC.ZD190-3品质部技术文件管理规定
☆ML/ZC.ZD194-3公司质量例会管理规定
☆ML/ZC.ZD228-1QC小组活动管理办法
五、工作关系图：
同其他岗位角色沟通管理、相互关系
六、供方管理
★采购物资质量特性分类
●A类物资：
直接影响最终产品主要性能的物资。
包括制冷器件的压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管、过滤器、防凝管、连接管、铜铝接头、电磁阀、各类连接管等；控制器件的电源线、各配接线、温控器、温度传感器、磁控开关、接线盒、风扇电机、加热器、化霜定时器、电容、接插件、保护器、熔断器、开关、灯、灯座、控制器等；关键物资的门封条；原材料中的组合聚醚、异氰酸酯、发泡剂、制冷剂、铝箔胶带等。
●B类物资：
直接影响加工质量的物资。
包括顶框、把手、饰条、温控盒、灯罩、内饰件等塑料件；侧板、各梁、后背板、压缩机底板、支架、补空板等钣金件；门内衬、内衬等；粘胶标牌、铭牌等；彩板、塑料粒子（板）、塑粉、磷化液、钢板、焊料、焊剂等材料等。
●C类物资：
对最终产品质量无直接影响，或虽有缺陷但通过采取技术措施可以保证产品质量的物资。
包括包装件、泡沫件、加强板等。
★检验过程供方管理
a、检验过程原则上要求按先后顺序检查，不准供方搞关系乱插队优先检验。
如因车间急需等特殊情况，由外检主管或技术管理人员来协调处理。
b、检验过程中，不容许供方指定检验员进行检验。
c、供方送货检验时，必需所有的物资在外检站或堆放在待检区，检验员才可进行抽样开始检验。
如需检验员到现场或其它地点检验，需经过检验主管批准。
d、检验过程中要求供方人员在检验室外等待，不得在一旁观看，以免影响检验员正常工作。
★生产现场供方管理
a、检验员回访中发现的供方违规行为，应及时制止并向部门负责人汇报。
如：
原材料物资不规范张贴检验标识、野蛮装卸等。
七、纪律与考核、廉政自律须知
1、行为纪律:
a、不允许吃，拿，卡，要及利用职务之便徇私！
b、仪表端正,举止得体,待人热情,语言规范;禁止与供方人员发生冲突，有异议及时汇报检验主管；工作期间不允许与供方人员闲聊或谈论工作无关的事情；
2、劳动纪律
a、每迟到、早退一次，处罚20元/次；全月累计达5次，扣除当月业绩工资；超过5次的给予警告处分；
b、凡是有旷工行为的扣除当月业绩工资，并按旷工天数，每日扣除固定工资的5%；旷工超过5天的，扣除当月全部工资，并给予警告处分；旷工超过十五天的按照公司相关条例处理；迟到、早退超过15分钟或中途溜号的均视为旷工处理；员工请假按公司有关规定办理请假手续，未按规定办理请假手续或请假未被批准而不上班的，按旷工论处；
c、上班时间喝酒或酒后上班的，每次处罚200元；
d、上班时间严禁脱岗、串岗、睡岗、玩游戏等，不得从事其它与工作无关的活动，发现一次处罚50元，情节严重的退回人事部门处理。
e、品质部员工请假在三天以内的，由分管主管批准；请假三天及之上者，由部门负责人批准；请假时间四天及以上、两周以内（含两周）的，由各部门负责人审核，分管总监批准，无分管总监的，由部门负责人审批；请假时间两周以上的，由各部门负责人审核，分管总监审批、分管副总裁批准，无分管副总裁的，由总裁助理批准。
f、因生产需要加班（上班）或调岗，各员工应服从安排，无故不加班（或上班）或不服从分配者，扣除当月业绩工资，造成后果的退人力资源部处理。
g、员工辞职必须提前一个月提交辞职申请，按照辞职审批流程进行办理。
主管及以上人员辞职由分管领导审核、总裁批准，人力资源部备案。
主管及以下人员辞职由部门负责人、总监审核，分管副总裁批准，人力资源部备案。
辞职未得到批准，擅自离开工作岗位的，按自动离岗处理。
3、检验质量
a、检验人员应严格按程序和图纸、检验指导书（或卡片）等技术文件进行检查与判定，私自违反程序或有明显漏、误判者，发现一次扣除当事人当月业绩300元，并对直接管理人员罚款100元；连续发现两次，给予警告处分。
b、对于由于工作不认真或责任心不强而造成的批量漏检（外检员同批货物10%以上有相同缺陷等），发现一次对直接责任人罚款100元，当月发现第二次扣除当月业绩工资，情节严重的给予警告处分；
c、检验记录应填写认真、完整、不漏项，违者按20元/项次处罚；对弄虚作假者，发现一次，扣除当事人当月业绩工资，情节严重的给予警告处分；
d、对于产品抽样评价或市场追溯的检验质量问题，按公司有关规定处理。
e、对于发现批量质量问题并及时反馈，避免公司质量损失的，根据情况奖励50—500元；
八、安全注意事项
1、安全生产管理效果目标：
a、全年各单位实现死亡、火灾、爆炸、重伤、职业中毒五项安全事故指标为零;
b、降低工伤事故率，全年轻伤事故率低于0.2%，重伤事故率低于0.06%（不含交通事故）。
2、安全生产管理措施目标：
a、认真贯彻执行国家家用电器安全性能的有关质量标准，确保本公司出厂产品的整机安全性能和社会使用的安全效果。
b、品检测和理化实验的安全操作规程，并督促本部门员工严格遵守执行。
c、严格化学品，有毒物品的领发和使用管理工作，防止有毒有害的物质污染环境及人身中毒，制定相应的安全管理规程。
d、化学实验室内应有通风装置，室内空气中发挥性物质浓度应低于国家规定。
在生产现场质检中，检查员严格执行公司和生产单位的有关安全管理规章制度并协助安全部门严格控制违章行为。
e、加强安全检查，责任书签定区域每周要组织进行两次安全隐患检查，各个班组要每天例行检查；
f、对电气线路的安装必须符合电气安装规范要求，不得私自乱拉临时线；防爆区域电器的安装、使用、维修必须符合防爆要求，若外协单位或机修安装不符合要求，有权拒绝签字验收并及时向主管部门反映；
g、严格执行公司保卫制度的动火许可证制度和一级、二级防火区的设备操作、维修、保养等安全规定，具体内容祥见公司下达的有关文件；
h、对出现的安全事故（无论轻伤、重伤）都必须如实向公司安全管理部门及时（24小时之内）反映，各单位有责任配合公司制造部弄清事故真相，瞒报或虚报将对安全第一责任人和管理者及事故责任者严肃处理；
九、常见问题问答
1、检验中常见问题及控制方法
序号
常见的问题
控制方法
1
供方送货数字与实际报检数字不符
检验人员增强责任心,对实际报检数字进行核查.
2
供方送的货物中参夹不良品
在时间和空间上加大抽样的随机性,并经常更换抽样方式
3
冰箱配件间色差明显，单个零部件颜色合格
注意配套件之间的颜色控制
4
技术文件更改，供方供货状态未更改
一次性报告进行控制
5
正式供方跨领域开发新产品送样/货
拒检并汇报相关负责人处理
6
检验依据的资料、图纸等不全
汇报相关负责人处理
7
新品送样前一次检验单未返还至外检
拒检并要求相关业务人员迅速返还
8
未报检的零部件送往车间使用
定期车间回访、巡检及时发现问题，尽量避免质量不受控零部件上线使用
9
原材料包装上标识不清、信息不全
要求供方规范标识后再进行检验
2、生产违规操作及后果一览表（A类）
生产现场违规操作与后果分析（A类）第1版
工序
序号
违规现象
严重度
直接后果
潜在损失/市场风险
预
装
1
内胆面油迹
A
可能造成内胆腐蚀开裂现象
客户投诉、箱体报废
2
制冷管道无堵头，现场仍使用
A
可能造成脏堵，制冷差、内漏几率增加
冰箱不制冷退货、箱体报废
3
装胆后，粘贴冷凝器铝箔开口
A
造成侧帮散热性能降低，影响制冷效果
造成能耗超标
4
出箱体管道尺寸未按标记预留，或无预留尺寸指示标记，随意组装
A
总装配管过长或过短，整形困难
过长易产生管碰，冰箱噪音大，过短在运输过程中易造成管道断裂，冰箱不制冷
5
擅自调整压合机参数，缩短压合时间
A
蒸发器板压合不实，造成脱粘或蒸发器板钻入发泡液影响制冷效果
箱体降等或报废，即使出厂也会造成制冷效果差，能耗超标
6
蒸发器管道整形差，碰后背或侧帮或离化霜水管太近
A
造成后背或侧帮凝露，以及化霜水管冰堵
客户投诉甚至退货
7
装压机后盖螺钉未预先安装
A
造成测试后装压机后盖螺丝打穿管道不能发现
出厂后冰箱不制冷退货
箱发
门发
8
发泡固化时间不足,手动脱模
A
发泡不良,箱体容易变形
箱体报废，客户投诉甚至退货
9
发泡工艺参数不符合工艺要求违规生产（料温、模温、灌注压力、配比、小样密度等）
A
造成批量性发泡不良
箱体报废
10
升级会员 