市场部年度营运规划执行方案.docx

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市场部年度营运规划执行方案

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市场部年度营运规划执行方案

地点：

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说明：

本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容

市场部年度营运规划执行方案（草案）

王永

2013年10月2日

肖总：

您好！

初次相识，可谓一见如故。

呈您旨意，现将市场部现阶段执行方案呈报于你，一家之言，难失偏颇，供您参考。

一、装饰行业及眉山市装修行业现状

市场容量巨大，同行竞争激烈。

剧建筑装饰行业研究报告显示，建筑装饰行业是典型的大行业小公司，市场容量每年上万亿，重复消费特征使行业发展可持续。

建筑装饰行业是建筑也中竞争最激烈的一个行业，中国建筑装饰行业协会统计表明，目前建筑装饰行业企业总数为14.5万家，其中公共建筑装饰行业的企业约为4万家，从事住宅建筑装饰行业的企业约为11万家。

过去5年中，随着装饰公司的品牌、资金实力和业务要求越来越高，装饰行业已经表现出行业集中特征。

企业数量从2006年的19万家下降到2010年的14.5万家，资金企业数量从2005年的4.5万家上升到2010年的5.8万家，预计2015年将达到7万家。

细分行业产值方面，工装、家装市场容量较

大，11年都达到8000亿以上，幕墙较小，在1000亿左右。

眉山市场前景广阔，公司发展大有可为。

剧装酷网资料报道，眉山市有58家注册装修公司，排名前10位的装饰公司分别是四川铭筑装饰设计公司、四川皇艺家艺术装饰公司、四川富贵人家装饰公司、四川九州汉唐装饰公司、紫尔线装饰公司、广东郎锋空间装饰眉山分公司、眉山市艺海装饰公司、四川怡美装饰公司、广东显艺装饰公司、成都银升装饰公司。

年装修市场总量不低于10亿/年（含工装、商务楼、幕墙等）。

以家装为例，据眉山搜房网数据显示，2013年开年以来，眉山楼市的销量就一直持续火爆。

4月至8月，眉山房地产销量分别为2209套、1356套、1604套、1541套、1844套。

即便在今年天气最为炎热的6、7月份，销量也没有低于1500套。

以去年市房管局统计为例，2012年眉山市区商品房成交量为10292套，按每套房5-7万装修费估算，装修总量超过5亿。

二、自身优、劣势及市场变化受控影响因素

竞争优势：

公司趋于规范化管理，已设有工程部、市场部（但未有企划部）、设计部、财务部，并每各部门设有一名部门主管或经理，配有一名前台接待。

相对规范的服务，亮丽的工作环境能增强客户好感，成为家装协会的会员及行业资质证书也增加了可信度。

施工方面有了一到两支相对稳定的专业施工队伍，重视售后服务，注重设计风格。

自身劣势：

公司主要承接半包工程，随着市场经济的快速发展，工人的工资也随之上涨，这样的报价对于不懂行且又不理性的客户难以接受，经常出现最后一关的价格谈判，加上行业内的恶性价格竞争，生存空间将承受巨大压力；另一面公司缺少系统性的培训和规范运营流程使员工的综合能力均较差，归属感差，难留住人才。

三、营销目标、任务

市场客户目标

1、家装、精装；

2、工装（包括酒店、宾馆、会所等公共、办公场所）；

3、幕墙。

市场目标任务

1、2013年11月-2014年10月底，签订70家合约，不少于450万装饰量；

2、逐步完善本部人员架构体系及管理体系和提成方案，以保持公司可持续发展的需要，实现第一年快速进入市场的目的；

3、逐步打造优秀销售团队；

四、营销战略

立足本土，辐射周边；彰显家装优势，涵盖精装工装；装城市亮点工程，饰家居靓丽精品；打造一流装饰施工队伍，铸就行业知名品牌形象。

五、市场营运执行方案

（一）市场部组织机构（前期需3人：

总监、主管、业务员各一人）

提供以下架构，仅供参考。

营销中心

市场总监

市场营销部

合同资料专员

区域经理

品质部

主管1人

人人

客户专员

业务员1-3人

1人（内勤）

1人

1人

暂且提供市场部工作职能、权责

1、工作职能

市场部是依照公司总经理的指示，在独立的市场开发、销售

计划以及按公司战略规划指导编制的预算制度的原则下，展开以市场为中心，拟订并执行公司中长期和年度营销计划，制订符合市场实际的销售政策和营销组合策略，以完成公司下达的销售计划。

包括市场调查，对手分析、价格定位的建立，客户关系及合同管理，货款的回笼以及配合工程部所进行的品牌形象管理、广告促销活动等一切与营销相关的业务。

其具体履行以下职能：

（1）市场调查、研究及市场预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争对手的动态。

（2）制订并完成公司中长期营销计划，拟订符合市场实际和

公司要求的营销政策及营销组合策略。

（3）制订公司年度开发计划，承担公司下达的年度销售任务，并组织业务人员的二次任务分配。

（4）制订公司品牌形象开发计划，并指导实施、跟进、检查与总结。

（5）负责整个市场的开拓、客户资源开发和渠道管理工作，代表公司参加大型现场竞标会，协调部门之间各种关系。

（6）根据市场反馈，及时组织内部召开各类营销、渠道开发及工作协调等专题会议。

（7）根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。

（8）负责部门管理工作，实施教育、培训和绩效考核。

（9）负责完成公司下达的经营目标任务，树立品牌形象。

2、市场总监的权力

（1）行使市场部的市场和营销任务的计划分配权。

（2）行使营销人员的定岗分区调动权。

（3）经总经理核后，可行使市场部经理级别以下的招聘权。

（4）经总经理审核后，可行使营销人员的考核和解聘、建议调离权。

（5）制订营销中心的各项费用计划，经总经理审批后，行使开支及监督使用权。

（6）经行政部审核并经总经理批准后，可行使销售人员的工资考核、奖金分配、岗位福利及其他嘉奖有关政策审定权。

（7）行使营销方案、品牌广告策划的审核权及执行权。

（8）行使市场部财产的管理、控制保护权。

（二）工作安排及市场目标任务细分：

工作安排

1、10月15日前建章立制，准备教育培训资料；

2、10月30日前摸排行情，分析对手，细分市场，建立潜在客户资源信息库，锁定重要市场目标，制定谈判公关策略以及市场开拓前期所有准备工作并完成人员招聘、培训工作；

3、实行周计划、月计划、月总结等营销工作会议制度；

4、策划元旦节、春节等重大节假日大型文娱促销活动；

5、拟定促销优惠政策及礼品；

目标任务细分

1、10-12月，单兵作战，全力出击，全面实施市场营销；以

周边及私人关系户为主要渠道突破口；力争搞定10家合约，签订50万元以上工程订单。

2、2014年1月-3月，以眉山市销售业绩前5名的地产商为主要信息渠道，全员发力，力争搞定20家合约，签订120万元以上工程订单。

3、4月-6月，优化组合，发挥团队优势，以眉山市销售业绩前10名的地产商为主要信息渠道，同时兼顾工装信息渠道资源，力争搞定30家合约，签订150万元以上工程订单。

4、7月-9月，突出重点，锁定主要关系客户资源渠道信息，以眉山市大型工装为主要信息渠道，同时兼顾眉山以外地产商、工装信息渠道资源，力争搞定10家中大型合约，签订150万元以上工程订单。

（三）市场渠道

1、利用自身关系资源和借助外力接触党政一把手、分管领导、主管部门等关系资源，以谋取市场信息，锁定市场目标，制定公关策略；

2、地产商销售信息；

3、房管局办证信息；

4、网络收集。

（四）营销策略

1、掌握市场动态，了解对手状况，建立信息资源库；

2、细分市场，明确任务，培养精兵，发挥单兵作战能力；

3、造声势，塑品牌；

4、优化资源，群策群力，打好攻坚战，发挥团队优势。

5、电话约谈，上门服务。

（五）营销活动策划

结合重大节假日并参与地产商重要促销活动，策划3-5次大型文娱商业活动

（六）团队管理

目的以准军事化管理手段，严抓细管，宽严相济，内强素质，外塑形象，打造一流营销团队。

团队口号：

主动出击、抢占先机、齐心协力、永争第一

团队精神：

永不放弃锐意进取感恩奉献

管理措施

1、实行制度管理：

包括制定岗位职责；考勤制度；奖惩制度；会议汇报制度；保密守则；员工守则等；

2、实行程序管理：

按表格逐级申领报批，存档备案；

3、实行量化管理：

细分责任与目标，层层签订安全和目标任务责任书；

4、实行成本控制管理：

严格计划，厉行节约，责任到人；

5、开展“比、学、帮、超”评比竞赛活动；

6、开展批评和自我批评；

7、开展谈心谈话活动；

8、组织企业文化活动。

（七）薪酬设定

1、底薪构成：

底薪按公司工资待遇级别标准执行，岗位工资其中的20%作为

浮动工资，80%作为基本工资。

参考底薪：

市场总监，底薪6000--8000元；业务主管，3500—4500元；业务员（含前台文员）1人，底薪1800--2200元；（试用期成绩突出者可提前转正，底薪可调至2800元）；客服专员，月薪3000-3500元；资料（内勤）员，底薪2400-3000元。

2、提成方案（初步设定，仅供参考）

业绩提成

A.分配原则

（1）提成标准与销售业绩挂钩，并按“高底薪低提成、低底薪高提成”原则进行分配。

（2）提成结算与市场费用对应，市场费用遵照“谁使用谁承担”原则，采取公司先行垫付、后期在提成结算时扣减对应费用的方式。

（3）提成兑现与工程回款挂钩，按“比例严格对应”原则进行兑现。

B.提成标准

（1）提成环节

业绩提成：

业务员按单个项目量进行提成，市场总监按部门总量进行提成，包括当期个人工资、业务费、差旅费和环节费等全部销售。

（2）提成标准

项目提成分配标准

说明：

1.分配标准基于公司利润15%的前提下设定，实际签约金额即为3%浮动范围内标准。

若超出公司报价，超出部分按公司/个人进行四/六开比例分配提成。

（3）业绩提成中包含对应销售成本在内。

（4）按经营目标责任制方式，在企业年终利润中提取一定比例作为管理层经营提成。

（5）对于因价格竞争所致，个人提成和公司利润空间非常小时，可待执行1%的提成金额。

（6）由公司关系转入市场部个人跟踪项目，酌情减低个人提成比例。

（7）牵涉部门二次分配由部门负责人提出二次分配办法。

（八）业绩考核

1、销售任务

对于未下达具体销售任务阶段，市场部业务人员以业绩启动限期作为考核标准，即转正后3个月内实现销售业绩。

否则，底薪中基本工资按80%发放；若6个月内无任何销售业绩，底薪中基本工资按50%发放。

对于已下达具体销售任务时，按季度对完成任务情况进行考核和奖惩：

完成者，兑现应享受提成，并对其底薪工资进行晋升（每次不

低于200元/月）；未完成者，按未完成比例扣减其底薪中的基本工资部分，若连续两个季度未完成、下调底薪。

2、回款任务

A回款率：

按合同进度要求。

B回款期：

应收款滞后不得超过3个月。

正常工程进度款按合同约定若超过3个月未收回时，按银行当期存款利率收取资金占用成本，由部门负责人和业务人员按3:

7比例分担，并在提成中扣减。

具体考核指标详见附表。

（九）提成结算

1、结算方式

提成按项目回款进度结算，提成金额＝工程金额×提成标准，最终提成以决算金额为准。

2、兑现条件

首次业绩提成兑现须在工程回款20%以上，并应扣减前期公司垫付的业务招待费、差旅费等；中间按回款进度并按季度结算提成；最后应得提成的5%在收回全款后于年底时兑现。

兑现时间：

满足条件后10个工作日内。

（3）兑现流程

销售内勤核算部门审核财务审核总经理批准财务支付部门备案

4.其他情形处理

（1）由于项目跟进需要而更换责任人，视贡献来商议分配。

（2）时机成熟时，对业务人员取消底薪，采取全包干提成分配方式。

（3）项目实施采取项目承包考核方式，由项目负责人进行二次分配。

（4）市场部人员一旦有违背“行为规范”的不当行为，公司将视情节对责任人员处以100～1000元/次的责任金处罚；对情节特别严重或屡教不改者，除当即辞退处理外，公司还将追究其造成的全部经济损失，并保留追究其法律责任的权利。

（十）业务管理

1、行为规范

1.应以谦恭自信的态度对待客户，并注意服装仪容之整洁。

2.应按统一口径对外宣传企业，不得有随意夸大或损害公司形象的言论。

3.对于本公司各项业务计划、行销策略、项目信息等须严守商业秘密，不得泄漏给他人。

4.不得有违背内外诚信和挪用所收工程款之行为。

5.严格遵照执行公司相关制度和上级工作指令。

2、日常管理规定

1.市场部全体人员应按公司考勤、出差和请假等制度和岗位职责要求开展工作。

2.市场部负责人应定期组织业务会议，安排督促落实相关业务工作。

3.市场部应按业务管理要求编制并提交各类计划、报表、总结等材料。

4.市场部负责人应对业务开展成效和相关费用控制负责。

5.市场部人员离职前必须提供所负责客户及项目全部信息、资料、票据，并办理书面移交手续。

3、业务管理实施细则

业务开展流程

（1）信息收集管理

信息来源：

A.由内勤和业务人员通过网络招标、关系介绍等渠道收集的市场信息；B.由兼职人员提供的项目信息，经销售内勤核实后，实行项目信息备案制，兼职人员按要求在信息登记表上填写信息，由销售内勤签字确认，并作为后续奖励依据。

信息跟进：

经初步联系和筛选后，将有价值的客户信息提供给部门，由负责人进行跟进安排。

信息管理：

内勤应对信息分类汇总，建立信息库，每月进行上报；信息资料应严格保密，未经部门负责人或总经理同意，任何人不得查阅、复印和拷贝！

（2）项目立项机制

为切实避免项目风险和无谓付出，需建立项目立项机制。

根据业务人员对项目初步跟进后的情况了解分析，市场部组织对项目的承接

价值和风险进行初步评估，再结合技术和工程部门对项目的技术和实施风险的判定情况，通过每周市场专题会议最终确定是否对该项目予以立项。

（3）报价流程

根据技术部编制的项目技术方案，以工程部为主、市场部参与并按以下内容进行预算编制。

A预算构成

B商务报价

报价=预算价＋业务提成＋报价战略空间，经总经理同意后对外报价。

备注：

项目业务提成参照“项目提成分配标准”；报价战略空间视项目具体情况而定，利润率超出15%部分（3%浮动范围内标准不变）、按公司/个人进行四/六开比例分配。

（5）合同评审

合同签订前，在业务人员掌握签约方基本情况基础上，市场部应会同技术、工程、财务等部门进行合同评审，最后报总经理批准。

合同评审主要针对工程价格、付款方式、技术要求、施工难度、工程进度、违约责任等关键内容进行推敲，同时合同文字表述应严谨、内容应完整，以降低和规避合同执行风险。

5、渠道管理

（1）信息收集渠道

A由销售内勤负责建立、拓展和维护管理。

B销售内勤应每日开展信息收集工作，通过电话方式对信息价值进行初步判定，并将有价值信息汇总以日、周、月报表形式上报部门和总经理。

C其他人员收集到的有价值信息应预先到销售内勤处登记，填写《工程项目信息登记表》以备查。

（2）项目跟踪渠道

A由项目跟踪责任人员负责建立、拓展和维护管理，市场部提供必要的支持。

B责任人员对已立项项目应紧密跟踪，详实填写《工程项目跟踪表》，并至少每周向部门和公司领导汇报进展情况。

（3）业务关系渠道

主要由公司高层负责建立、拓展和维护管理，对市场部所开发的关系经公司认定有维护价值的，由公司统一进行后期维护管理。

六、投标管理

（1）投标流程

在参与投标前，市场部应对招标公告内容进行了解比对，判定可行并报经总经理同意后购买标书，按要求编制投标文件并按指定的时间、地点、方式递交投标文件。

（2）投标文件编制要求

A注意事项：

编制前应仔细阅读标书的投标项目要求及投标须知，投标文件应对招标文件的要求作出实质响应，符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

B内容要求：

各种商务文件、技术文件等应依据招标文件要求备全，报价按“报价流程”要求进行。

C制作要求：

文本格式应符合招标文件或公司统一要求；标书的打印、装订应美观规范。

（3）存档要求

A任何项目投标文件均要求以文本形式交销售内勤留档保存。

B市场部应对常用企业资格、资信文件留档保存。

7、费用管理

（1）业务招待费

考虑到处于成立初期阶段和工程业务开展特性，在总经理的同意下，允许专职业务人员在限额标准范围内开支业务招待费。

B开支范围标准

开支范围：

宴请必要的关系客户和已立项的项目客户所产生的餐饮费。

业务招待费开支标准表元/人.次

说明：

关系客户指与业务关联的项目中间人或行业有关人士。

C开支流程

费用申请：

经办人按开支标准填写借款申请单，报部门主管审核，经总经理批准后，由财务部门办理借款。

出差期间临时需开支业务费前，必须逐级上报，经总经理批准后方可开支。

费用报销：

经办人必须在开支发生后5日内到财务部门办理报销，报销流程和要求如下。

a报销手续要求:

报销前，经办人应在业务招待费登记表或出差报告中如实完整填写相关内容并附上，同时提供正规对应的发票（必要时进行对应说明），否则一律不予报销。

b报销审核要求：

报销手续须先报经行政主管初审，主要对报销内容是否符合标准、出差报告或业务招待费登记表是否完整进行审核并签字；随后报经财务主管进行审核，主要对票据真实性、对应性进行严格审核，并对报销标准进行复审后签字；最终报经总经理审批，并经行政内勤进行登记后，交由财务办理报销。

（2）差旅费：

按公司有关规定执行。

（3）推广费用

主要包括礼品制作、画册印制、网站推广、广告投入、信息渠道投入、文宣活动等费用。

由市场部视需要编制方案和预算及计划，报

经总经理审批后执行。

说明：

销售内勤必须对部门人员所产生的差旅费和业务招待费进行如实登记和按月统计，并作为日后在业务提成中扣减的费用依据。

8、过程输出管理

（1）计划编制

市场部全体人员必须在每月月底前向负责人提交个人月工作计划，并由负责人编制部门月工作计划，要求经总监审核后每月3号前报总经理处，该计划将作为工作任务考核的重要依据。

此外，视需要提交周工作计划和阶段制订项目跟踪计划以及项目回款计划等。

（2）报表/台帐提交

提交时限：

日报于每日上午10：

00前上报部门，周报于每周五12：

00前报部门，月报于每月3号前报总经理。

（3）报告/总结提交

市场部全体人员应每月月底前提交月工作总结，出差人员应在出差完结3日内提交出差报告。

9、合同管理

（1）公司所执签约合同原件应不低于2份，分由财务、行政部门保管，市场部门应保留复印件。

（2）签约业务人员应本着诚信原则负责合同执行跟踪和款项回收，过程中注意履行完善书面手续并作好跟踪记录。

（3）市场部应对合同执行中存在问题及时协调、汇报和积极妥善处置。

（4）合同执行完成后市场部应及时进行综合总结，相关资料交由销售内勤全部归档管理。

四、考核分配办法

基本原则：

采取底薪加提成方式分配，并将考核结果与分配收入挂钩。

（一）底薪收入

市场部全体人员日常工作成效与底薪收入中浮动工资/职务工资进行挂钩。

1.底薪构成

底薪按公司“工资待遇级别及标准”，岗位工资其中的20%作为浮动工资、80%作为基本工资。

2.考核内容

日常工作成效考核主要包括以下3方面：

（1）渠道拓展任务

责任人应按时完成信息收集、项目跟踪等要求任务。

（2）输出文件任务

责任人应按前述要求按时提供完整的计划、报表、记录等。

（3）管理工作成效

市场部负责人应对人员有效管理、推动部门业务目标达成和费用受控负责。

3.考核奖惩

（1）任务及奖惩标准

（2）考核方式

挂钩方式：

市场部全体人员底薪中的浮动工资与渠道拓展任务和工作输出文件任务挂钩，市场部经理底薪中的职务工资与管理工作成效挂钩。

超额完成任务进行奖励，未完成按标准扣罚，并以所挂钩的对应工资扣完为上限。

任务完成标准认定：

信息数量须经初步核实，具有跟进价值；输出文件须按表格要求填写完整，并按时提交；管理工作成效认定首先以部门人员工作任务按时完成为主要标准，此外结合部门管理目标和经理岗位职责履行情况由分管领导进行认定。

（3）考核流程

每月底前由内勤统计考核结果，经部门负责人和行政主管审核后，报财务部核算底薪工资，由总经理批准后执行。

六、成本预算

1、月工资成本：

总监6000+主管3500+业务员2000=11500元；

2、办公成本：

三台电脑，约10000元；办公桌椅，约800元；

3、月业务费：

5000-8000元；

4、活动策划费：

4-5万元。

七、方案调整

调整原则：

1、公司经营战略目标转移；2、阶段性调整；3、内部矛盾；4、总经理指派其它工作5、发生人力不可抗拒因素。

以上年度营运规划执行方案，匆草而成，如蜻蜓点水，浅尝辄止，复盼指教。

顺颂商祺！

关于我自己

自身资源

1、关系资源：

资历深、阅历广，不乏关系信息来源渠道，可远离作战。

2、六年直接带兵管理经验，管理有方，组织能力强，带头作用强，执行力强，号召力强，抗压能力强。

3、六年政府工作经历，熟知政府办事作风、流程，善于谈判沟通，文字功底深厚。

4、具备军人品质，敬业、奉献、感恩、源源不绝的工作激情和人格魅力。

工作难点和不足之处

一是没有行业经验和成功个案；

二是工作激进有余，处事沉稳不足；

三是说话口直心快，原则性强不留情面。

附一：

岗前培训内容

岗前培训的内容主要包括公司概况、公司经营业务、人事规章制度、工作岗位情况及业务知识培训五部分，其各自包含的具体内容见下表。

岗前培训内容

附二：

绩效考核方案

部门绩效考核指标表

业务人员绩效考核指标表

员工考核标准表