HSE培训会程序文件记录Word下载.docx

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17、PD/CQ/8-8无记录，以现行记录代替

18、PD/CQ/8-9规定11个记录，记录是否过多？

依现有记录，另行考虑设计。

19、PD/CQ/8-10规定3个记录，01和02记录用现有记录，03记录重新设计

20、PD/CQ/8-11规定5个记录，02和05记录用QMS的CX01程序记录代替

21、PD/CQ/9-1规定3个记录，用QMS的CX01和CX02程序相应记录代替

22、PD/CQ/9-2规定2个记录，用现行记录和QMS的CX08程序中01记录代替

23、PD/CQ/9-3规定2个记录，01记录为文件，02记录用现行记录代替

24、PD/CQ/9-4规定3个记录，用QMS的CX10程序记录代替

25、PD/CQ/9-5规定2个记录，01记录用QMS的CX14程序记录代替，02记录用QMS的CX10程序中02记录代替

26、PD/CQ/9-6规定3个记录，用现行记录代替

27、PD/CQ/10-1规定3个记录，用QMS的CX03程序记录代替

危险性等级划分标准（D=L.E.C）

危险性分值（D）

危险程度

等级划分

≥320

极度危险，不能继续作业

3级

≥160--230

高度危险，需要立即整改

≥70--160

中度危险，需要整改

2级

＜70

低度危险，需要注意

1级

＜20

稍有危险，可以接受

L、E、C赋分标准

事故发生可能性（L）

分数值

暴露于危险环境的频繁程度（E）

事故造成的后果（C）

完全会被预料到

10

连续暴露

10人以上死亡

100

相当可能

6

每天工作时间内暴露

数人死亡

40

可能，但不经常

3

每周一次或偶然暴露

1人死亡

15

完全意外

很少可能

1

每月暴露一次

2

严重伤残

7

可以设想

很不可能

0.5

每年几次暴露

有伤残

极不可能

0.2

非常罕见的暴露

轻伤，需要救护

实际上不可能

0.1

风险级别

控制手段：

高度风险

目标、管理方案或运行控制与应急准备与响应；

中度风险

低度风险

安全培训，提醒注意。

危害因素（职业健康安全）排查表

编码：

QR/CQ/6-1-01编号：

序号

活动/产品/服务

危险因素

危险性评分

等级

备注

L值

E值

C值

D值

（重大）危害因素清单

QR/CQ/6-1-02、QR/CQ/6-1-03编号：

危害因素

（职业健康安全）

危害影响

控制措施

安全卫生评价报告

QR/CQ/6-1-04编号：

新/改/项目名称

施工日期

安全卫生项目及要求：

提出人/日期：

安全卫生项目措施预评价：

预评价人/日期：

验收（控制效果）评价：

预评价人/日期：

注：

1、验收评价在竣工前完成。

2、预评价在设计开始前完成。

风险控制削减措施验收表

QR/CQ/6-1-06编号：

危害等级

实施单位

削减措施实施情况简介：

削减措施满足风险控制消减的程度：

遗留问题及处理：

验收人/日期：

适用法律法规和适用标准台帐（横向）

QR/CQ/6-2-01、QR/CQ/6-1-02编号：

法律法规/标准名称

编号/代号

颁布/实施日期

适用内容

类别

合规性评价表

QR/CQ/6-2-03编号：

法律法规名称

适用条款

遵守法律法规的证实资料

评价结论

问题及处理：

评价人/日期：

应急演练记录

QR/CQ/8-10-03编号：

演练组织单位

演练日期

演练依据预案名称

演练的内容

参加单位人员

演练过程描述：

演练组织人/日期：

演练评价：

对应急预案适宜性评价及对遗留问题的处理：

变更申请表

QR/CQ/8-11-01编号：

变更提出部门/负责人

提出日期

变更级别

重大一般

实施日期

申请变更内容及理由陈述：

申请变更附件（风险评价、方案、经费、风险削减措施、应急措施等）：

重大变更的危害因素评估：

评估人/日期：

审批意见：

审批人/日期：

变更记录表

QR/CQ/8-11-03编号：

变更申请单位

变更内容

申请/实施日期

批准人/日期

变更申请表编号

变更验收申请表

QR/CQ/8-11-04编号：

申请单位/负责人

变更实施日期

变更内容及实施情况：

验收情况记录：