世行贷款广东农业面源污染治理项目环境友好种植业子项目实施方案.docx
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世行贷款广东农业面源污染治理项目环境友好种植业子项目实施方案
附件
县（市、区）年世行贷款广东农业面源污染治理项目环境友好型种植业子项目实施方案
（格式）
第一章项目概述
1.1项目名称：
年世行贷款广东农业面源污染治理项目环境友好型种植业子项目
1.2建设地点：
县（市、区）镇
1.3组织实施单位：
县（市、区）农业局
1.4项目负责人：
1.5技术负责人：
1.6项目目标
到2020年项目总目标：
项目区化肥、农药施用量比项目实施前平均减少10%以上，项目区WHOI和WHOII农药的使用量减少90%以上，基本杜绝WHOI类农药的使用,农产品WHOII农药残留达标达到95%以上。
农药包装废弃物回收率达到90%以上，农药包装废弃物回收无害化处理率达到100%。
通过2018年实施，新项目区水稻化肥施用量由2017年平均每亩***公斤（商品量）（折纯量为氮****公斤、五氧化二磷*****公斤）减少到每亩****公斤（折纯量为氮*****公斤、五氧化二磷****公斤），减幅***%；配方肥使用率从****%提高到*****%。
水稻农药施用量（商品量）由2017年平均每亩*****公斤减少到*****公斤，减幅****%。
玉米..........。
蔬菜.........。
老项目区.........。
1.7建设内容与规模。
镇/村
计划治理农田（亩）
配方肥（亩次）
缓控肥（亩次）
水稻“三控”技术（亩次）
病虫害综合防治（亩次）
统防统治（亩次）
散户
种植企业（家）
户
数
面积（亩）
镇
村
村
2018年，项目计划实施水稻****亩（播种面积，下同），其中散户***户、****亩，企业****家、****亩；玉米****亩，其中散户***户、****亩，企业****家、****亩；.............。
1.8建设期限：
2018年1月至2018年12月。
1.9进度安排：
1.10投资估算
2018年，项目计划总投资*****元。
其中，化肥减量控污示范工程****元；农药减量控害示范工程投资*****元；镇级激励****元、村级激励****元；培训费*****元；管理费*****元。
1.11预期效益
1.11.1生态效益
1.11.2经济效益
1.11.3社会效益
第二章项目区基线（包括县、镇两级）
2.1项目区位图（到村）
2.2自然条件
2.3社会及农村经济概况
包括总人口、农业人口，农业户数，农业总产值，农民收入及来源，行政村、自然村数量。
要求分县、镇总体情况和项目区情况，项目村农户数及计划纳入项目的户数。
2.4种植业生产现状
分县、镇总体情况：
农田面积，种植面积，各种作物面积，单位产量；技术推广机构名称及数量、技术人员数量及结构、设施条件、技术推广方式等（尽量用表格表达）。
项目区情况：
农田面积，种植面积，各种作物面积；种植模式介绍；组织形式介绍（种植企业数量、规模、作物，合作社数量、社员、作物等）；农资店数量及销售情况等（尽量用表格表达）。
2.5化肥农药使用及污染情况（至少到镇级）（重点内容）
重点调查新项目农户，对老项目农户进行完善调查。
新项目农户调查比例不少于10%。
老项目农户调查比例不少于3%。
调查方式采用问卷、面对面访谈、座谈交流等，其中面对面访谈比例不低于30%。
调查情况按新项目农户和老项目农户分别列表，其中老项目农户与2016年和2013年比较。
表2-5-1调查农户2017年（水稻）化肥、农药施用情况
镇
抽样户数
总户数
种植面积
每亩商品化肥用量（公斤/亩）
每亩商品农药用量
（公斤/亩）
合计/平均
（一种作物一个表格）
分析典型模式、典型农户化肥农药品种、施用量、施用方式、主要喷雾器，存在问题等。
表2-5-22017年***镇（水稻）化肥农药使用情况表
项目村
化肥
农药
亩产（公斤）
成本（元）
产值（元）
收益（元）
用量（公斤/亩）
成本（元）
用量（公斤/亩）
成本（元）
平均
（一种作物一个表格，散户和种植企业情况分不同表格）
2.6新技术控污效果分析
拟采用的新技术（配方肥、控释肥、三控技术、电动喷雾器等）推广应用现状（分老项目区和新项目区），包括面积、比例、控污效果、存在问题；发展潜力等。
2.7农户意愿调查（附表）
第三章预期目标
（同1.6）
第四章项目点选择
4.1选择标准。
主要从减排贡献，竞争性、代表性、典型性、操作性、示范性、受益者意愿等方面考虑。
分镇、村、企业、合作社分别描述。
4.2选点程序
4.3选择结果
第五章建设内容与规模
5.1实施主体与内容
按村、企业（合作社）分别计划，包括种植模式，面积，内容规模等。
新技术面积、设施设备数量等。
表5-1***镇（水稻）实施情况
单位：
亩
序号
村名称
种植模式
参加农户数
农田总面积
全年播种面积
拟实施面积
配方肥
控释肥
高效低毒和生物
农药
电动喷雾器（台）
1
2
3
合计
表5-2企业（合作社）项目实施情况
序号
企业（合作社）名称
主要负责人姓名
农作物总播种面积（亩）
分作物面积
太阳能杀虫灯
（盏）
粘虫板（块）
生物防治
水肥一体化（亩）
作物
面积
1
2
3
合计
注：
太阳能杀虫灯限蔬菜、茶叶两种作物。
5.2采购方式
采购内容、参数、规模、安排、方法、程序、实体、职责等。
协议格式。
病虫害统防统治服务、水肥一体化为社区参与式采购，由县级项目办组织实施。
太阳能杀虫灯、粘虫板、生物防治等货物为传统采购，由省项目办组织实施。
5.3能力建设
5.3.1机构设置与职责。
包括管理与技术，到行政村级；
5.3.2宣传计划。
含主体、对外、方式、内容、预期效果等；
5.3.3培训计划。
按2017年计划表格式；
5.3.4技术指导计划。
含技术指导协议格式、主体、方式、内容等；
5.3.5队伍建设；
5.3.6设施建设。
5.4监测评估
项目进度监测和社区监测；社会安保监测（妇女、残疾人、农户投诉及处理等）；效果监测（减肥、减药、增产、增收情况等）。
包括主体、指标、方法（布点、频率等）、程序、报告等。
5.5产业链
“三品”补贴。
限于因参与世行项目而获得的“三品”证。
第六章投资预算
6.1总投资慨算
项目计划总投资****元。
其中，化肥减量控污示范工程*****元；农药减量控害示范工程投资*****元；镇村两级激励*****元；培训****元；项目管理费*****元（具体见表6-1）
6.2化肥减量控污示范工程投资预算
6.2.1配方肥工程。
配方肥工程全年预计推广****亩，预计共投资****元。
其中水稻配方肥工程全年预计推广*****亩，根据补贴标准，采用配方肥技术的水稻种植农户都给予每亩每造补贴40元，预计投资****元。
玉米........。
6.2.2控释肥工程。
控释肥工程全年预计推广****亩，预计共投资****元。
其中水稻控释肥工程全年预计推广*****亩，根据补贴标准，采用控释肥技术的水稻种植农户都给予每亩每造补贴40元，预计投资****元。
玉米........。
6.2.3水肥一体肥工程。
水肥一体化工程全年预计推广****亩，预计共投资****元，根据补贴标准，每亩补贴500元，预计投资****元。
6.3农药减量控害示范工程投资预算
6.3.1高效低毒农药和生物农药。
全年预计推广面积****亩，预计共投资****元。
其中水稻****亩，每亩每造补贴40元，预计投资*****元。
玉米......。
6.3.2农药器械。
背负式电动喷雾器推广****台，补贴对象为种植散户，每台补贴125元，预计共投资*****元。
太阳能杀虫灯计划安装****盏，粘虫板计划采购*****张。
杀虫灯按每盏补贴3000元计算，需投资*****元，粘虫板按每张补贴2元计算，需投资****元，预计共投资*****元。
6.3.3生物防治。
6.4村级激励投资预算
为激励村委会及相关工作人员参与农业面源污染治理，促进其组织和管理本村项目实施参加者，拟对每个行政村进行奖励，主要根据项目村实施效果和绩效，分优秀、良好、及格进行奖励，全县****个村，平均每个村奖励1200元，预计奖励投资****元。
6.5技术指导与推广投资预算（镇级激励）
为激励镇农办及技术指导相关工作人员参与农业面源污染治理，积极开展项目的宣传、培训、技术指导和监督管理等工作，拟对每个镇农办进行奖励，主要根据镇实施效果和绩效，分优秀、良好、及格进行奖励，***镇，平均每个镇奖励2000元，预计奖励投资****元。
6.6培训投资预算
对项目镇技术员，村级技术助理、农户等进行技术培训。
计划组织***期培训，每期培训半天，共培训****人次，参加培训的人员按每人每次80元的预算，共计*****元。
6.7知识传播投资预算。
包括宣传费、参加国内外相关会议等；
6.8管理费（不超过总投资的5%）
管理费用投资预算*****元。
其中，办公费（含办公设备）****元、技术咨询费****元，会议费*****元，劳务费*****元，交通费*****元，差旅费*****元，接待费（仅限于接待世行专家）****元，聘用人员工资*****元。
表6-1项目投资预算表
类别
分项
数量/规模（亩）
补贴标准（元/亩造）
投资额（元）
采购数量
单位
采购方式
结算方式
1
化肥减量控污示范工程
社区参与式采购
省项目办统一结算
1.1
化肥应用工程
1.2
水肥一体化示范工程
2
农药减量控害示范工程
2.1
生物农药、高效低毒农药
社区参与式采购
省项目办统一结算
2.2
电动喷雾器
2.3
太阳能杀虫灯
传统采购
省项目办统一
2.4
粘虫板
2.5
生物防治
3
村级激励
4
镇级激励
5
技术培训
6
知识传播
7
项目管理
7.1
办公费
7.2
技术咨询费
7.3
会议费
7.4
劳务费
7.5
交通费
7.6
差旅费
7.7
接待费
7.8
聘用人员工资
合计
第七章建设期限与进度安排
7.1建设期限。
一年，2018年1月1日至12月30日；
7.2建设进度。
列表，每项工作进度。
表7-2项目实施进度表（样式）
活动内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一、项目镇基线调查等前期工作
二、能力建设与项目实施
1、设立宣传公示牌
2、制作印发技术手册
3、与镇、村委会、技术助理、农资店签订协议
4、技术助理培训
5、项目区农户培训
6、项目实施手册培训
7、IC卡机安装调试
8、化肥、农药、施药器械采购与配送监管
9、田头观摩示范
10、田间技术指导
11、病虫预测预报
12、项目实施监督检查
13、项目季度、半年、年终总结
14、绩效考核
三、监测评估
第八章保障措施
8.1组织措施
县联席会议成员、领导小组成员、项目办成员及工作分工；镇工作站成员及分工。
8.2技术措施
技术专家、镇技术指导员、村技术助理、示范户名单（以上列表，含姓名、性别、单位、学历、年龄、责任分工、联系方式等）（每个村技术助理负责农户不超过200户）、重点技术规程、确保技术到田到户的具体措施。
8.3资金保障
鼓励向同级政府争取资金支持，但不列入项目总投资。
8.4制度保障
财务制度、合同制度、公示制度、惩奖制度、督查制度、验收制度、考核制度等。
第九章附件
9.4相关技术要点
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