班组建设QC小组.docx
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班组建设QC小组
班组建设及QC小组管理办法
为进一步搞好班组建设和QC小组活动，促进班组整体素质和QC小组的成果发布，深化、细
化企业管理，特制定本办法。
第一部分：
班组建设
1.考核标准《班组升级考评内容和评分标准》及公司有关规定、制度。
2.班组升级必备条件及等级
2.1一流班组必备条件
2.1.1安全生产不发生二类障碍及以上事故和人身轻伤，无违章、火灾及交通事故。
2.1.2不发生本班组责任的5000元以上直接经济损失。
2.1.3设备主人责任制落实，缺陷管理制度执行严格，主设备消缺率100%，辅助设备消缺率95%
以上，所属设备泄漏点达到一流标准。
2.1.4文明生产责任制落实，班容班貌达到干净整洁，实行定置管理，所辖设备、设施物见本色、标志齐全。
2.1.5班组各种台帐、记录、资料齐全、工整、无漏记、补记、涂改现象，并随时完善和更新。
2.1.6实行计划管理，班组年度、月度、周工作计划齐全。
加强指标管理，班组专业指标处于同类型机组领先水平。
运行班组四值竞赛中处于前两名。
2.1.7职工遵守劳动纪律，无迟到、早退及其它违反劳动纪律现象。
2.1.8班委会工作协调，团结协作。
班组不发生影响安定团结和企业声誉的事件，职工无刑事拘留及以上处罚和行政警告及以上处分，无违反计划生育规定人员。
2.1.9公司确认的其它必备条件。
2.2优秀班组及合格班组必备条件
2.2.1安全生产不发生一类障碍及以上事故和人身轻伤，无违章、火灾及交通事故。
2.2.2不发生本班组责任的10000元以上直接经济损失。
2.2.3设备主人责任制落实，缺陷管理制度执行严格，主设备消缺率100%，辅助设备消缺率95%
以上，所属设备泄漏点达到达标标准。
2.2.4文明生产责任制落实，班容班貌干净整洁，实行定置管理，所辖设备、设施物见本色、标志齐全。
2.2.5班组各种台帐、记录、资料齐全、工整、清洁，无漏记、补记、涂改现象，并随时完善更新。
2.2.6实行计划管理，班组年度、月度、周工作计划齐全。
2.2.7职工遵守劳动纪律，无迟到、早退及其它违反劳动纪律现象。
2.2.8班委会工作协调，团结协作。
班组不发生影响安定团结和企业声誉的事件，职工无受刑事拘留及以上处罚和行政警告及以上处分，无违反计划生育规定人员。
2.2.9公司确认的其它必备条件
3.班组等级
3.1班组等级共分一流班组、优秀班组、合格班组、不合格班组四个等级。
3.2在必备条件全部具备的基础上，《班组升级考评内容和评分标准》中的6项考核得分指标，每项得分均在95分及以上者为一流班组；每项得分均在90分及以上者为优秀班组；每项得分均在80分及以上者为合格班组；六项得分其中一项低于80分者为不合格班组。
4.班组管理应具备的基础资料
4.1规程
4.1.1运行规程
4.1.2检修规程
4.1.3安全规程
4.1.4调度规程
4.1.5事故调查规程
4.2规范、制度、标准
4.2.1本部门岗位规范及工作标准
4.2.2部门管理制度
4.2.3管理标准汇编
4.2.4上级发放的其它管理制度
5.班组应具备下列基本（定型）记录（录入微机管理）
5.1通用定型记录
5.1.1安全活动（安全活动分析）记录
5.1.2现场考问记录
5.1.3月度计划
5.1.4技术问答记录
5.1.5会议记录：
（班委会、政治学习、民主管理、节能活动）记录
5.1.6QC小组活动记录
5.2检修班组定型专用记录
5.2.1班组工作日志
5.2.2设备缺陷记录
5.2.3设备大、小修记录
5.2.4周工作计划
5.2.5技术测验记录
5.2.6备课记录（试题库）
5.3运行班组定型专用记录簿
5.3.1岗位值班记录
5.3.2调度及其他记录命令记录
5.3.3事故预想记录
5.3.4反事故演习记录
5.3.5运行分析记录
5.3.6设备缺陷记录
5.3.7工作票登记簿
5.3.8默写操作票记录
5.3.9默画系统图记录
6.检修班组必备的技术台帐、资料、原始记录
6.1管辖范围内设备系统图、制造厂说明书及有关技术资料。
6.2备品清册和图纸。
6.3设备台帐、检修技术记录。
6.4异动记录及设备异动报告。
6.5检修质量异常情况记录及分析。
6.6设备试验和鉴定报告。
6.7设备检修三级验收单。
6.8大修总结。
6.9检修工艺、工序卡。
6.10设备评定级记录。
6.11反事故措施计划及完成情况记录。
6.12技术革新资料。
6.13大、小修材料消耗统计资料（标准项目）。
6.14大、小修维护工时统计资料（按项按月）。
6.15安全大检查资料及总结。
6.16安规考试成绩记录。
6.17各类设备检修的安全措施资料。
6.18技术培训及考核资料。
7.班组应制定下列本班组管理制度、考核细则
7.1岗位质量责任制考核细则。
7.2安全文明生产考核细则。
7.3岗位培训工作考核细则。
7.4劳动纪律考核细则。
7.5班组经济责任制考核细则。
8.班组记录资料、文件、台帐等的管理应符合以下基本要求：
8.1各类资料、文件、记录，分类建立文件夹，实行定置管理，按规定的编号、顺序存放。
8.2填写录入各类记录必须真实准确、不漏项、字迹工整。
8.3必备的系统图纸齐全，符合现场实际情况。
8.4设备台帐齐全完整，设备检修及变更情况记录及时准确，符合规定要求。
9.班组所需建资料盒的种类及内容、要求
9.1检修班组
部
门
资料
盒序
号
资料盒名称
资料盒所放资料种类
保存
时间
存档方式
检修班组
1
上级来文
综合性的各类上级下发的行政文件
2年
微机下
载、统
A4纸竖排打印装订
存盒
2
政治学习
学习计划、宣传提纲、宣传材料
1年
微机下
载、统
A4纸竖排打印装订
存盒
3
安全文件
国电、省集团公司、省、市及本公司
有关安全文件
长期
微机下
载、统
A4纸竖排打印装订
存盒
4
安全管理
各类安全规程、安全考核、管理办法、安全职责、安全规定等
长期
资料盒
5
安全性评价
安全性评价资料、发现问题、整改措施计划、记录、总结等
长期
资料盒
6
安全工器具
各类安全工器具的试验记录、登记记
录
3年
资料盒
7
安全培训
三级安全培训网记录、培训计划、培
训内容、成绩等
2年
资料盒
8
检修工作票
工作票登记本、考核记录、当月工作
票
2年
资料盒
部
门
资料
盒序
号
资料盒名称
资料盒所放资料种类
保存
时间
存档方式
检
修班组
9
技术培训
培训计划、技术问答答卷（上月）
2年
资料盒
10
大、小修管理
大、小修项目、进度表；
3年
资料盒
11
职工考绩考勤
考勤表、请假单、休假条
1年
资料盒
12
规章制度
厂规厂纪、设备分工、各级（包括班
组）经济责任制、奖惩记录
长期
资料盒
9.1.1检修班组必备的版本资料，设目录编号实行定置管理在资料橱内顺序存放，图纸（包括管
辖范围内的设备系统图、制造厂说明书及有关技术资料）按设备的分类的规定编号，实行定置管
理在资料橱内顺序存放。
9.1.1.1部颁《电业安全工作规程》（发电厂和变电所部分）（热力机械部分）（公共）
9.1.1.2部颁《电业生产事故调查规程》；
9.1.1.3特种工作安全工作规程；（有关班组）
9.1.1.4部颁《电气设备典型消防规程》；
9.1.1.5部颁《关于安全工作的规定》；
9.1.1.6集团公司《反违章管理办法》；
9.1.1.7集团公司《人身伤亡事故防范措施》；
9.1.1.8集团公司《电力生产二类障碍认定细则》；
9.1.1.9集团公司《电力安全生产奖惩规定》；
9.1.1.10防止电力生产重大事故的二十五项重点要求；
9.1.1.11部颁检修规程；
9.1.1.12技术管理法规；
9.1.1.13135MW机组检修规程；
9.1.1.14汽机质量验收标准；（汽机专业班组配置）
9.1.1.15锅炉质量验收标准；（锅炉专业班组配置）
9.1.1.16电气质量验收标准；（电气专业班组配置）
9.1.1.17热工质量验收标准。
（热工专业班组配置）
9.1.1.18各有关方面的管理制度、岗位工作标准；
9.1.1.19有特殊工种人员的班组还要设“特殊工种人员管理”资料盒，盒内放置：
特殊工的培
训资料；上岗证书；登记记录等。
9.2运行班组
部
门
资料
盒序
号
资料盒名称
资料盒所放资料种类
保存
时间
存档方式
1
上级来文
综合性的各类上级下发的行政文
件；
2年
微机下载、
统一A4纸竖
排打印装订
存盒
2
政治学习
学习计划；宣传提纲；宣传材料；
1年
微机下载、
统一A4纸竖
排打印装订
存盒
运
行
3
安全文件
国电、省集团公司、省、市及本
公司有关安全文件；
长期
微机下载、
统一A4纸竖
排打印装订
存盒
4
安全管理
各类安全规程；安全考核；管理办法；安全职责；安全规定等；
长期
资料盒
班
5
安全培训
三级安全培训网记录；培训计划、培训内容、成绩等；
2年
资料盒
6
“操作票”管理
已执行过的操作票；
1个月
资料盒
组
7
技术培训
培训计划、技术问答答卷（上月）；
反事故演习；事故预想；默画系
统图；现场考问；
2年
资料盒
8
电气防误闭锁
装置及钥匙管理（公用）
相关记录；管理制度；登记记录
等；
长期
资料盒
9
职工考绩考勤
考勤表；请假单；休假条；
1年
资料盒
10
规章制度
厂规厂纪；各级（包括班组）经
济责任制；奖惩记录；
长期
资料盒
9.2.1运行班组必备的版本资料，设目录编号实行定置管理在资料橱内顺序存放，图纸（包括管
辖范围内的设备系统图、制造厂说明书及有关技术资料）按设备的分类的规定编号，实行定置管
理在资料橱内顺序存放。
921.1部颁《电业安全工作规程》（发电厂和变电所部分）（热力机械部分）（公共）
9.2.1.2部颁《电业生产事故调查规程》；
9.2.1.3部颁《电气设备典型消防规程》；
9.2.1.4部颁《关于安全工作的规定》；
9.2.1.5集团公司《反违章管理办法》；
9.2.1.6集团公司《人身伤亡事故防范措施》；
9.2.1.7集团公司《电力生产二类障碍认定细则》；
9.2.1.8集团公司《电力安全生产奖惩规定》；
9.2.1.9防止电力生产重大事故的二十五项重点要求；
9.2.1.10部颁运行规程；
9.2.1.11运行管理法规；
9.2.1.12135MW机组运行规程；（及各专业运行规程）
9.2.1.13山东电网调度规程；
9.2.1.14济宁电网调度规程；
9.2.1.15本公司调度运行规程；
9.2.1.16各有关方面的管理制度、岗位工作标准
第二部分：
QC小组活动
1.QC小组及所选课题必须进行了年度注册登记，小组成员、数量和结构符合有关要求。
2.小组成员参加TQC知识培训不少于36小时，初步掌握了TQC基本知识。
3.小组成员分工明确，有完整的原始记录。
4.选题理由充分，围绕课题目标先进、明确，抓住并解决生产、经营、管理、服务等方面的关键问题。
5.成果经过有关部门技术和经济效益书面认证、盖章，并具有有关技术资料、图纸。
效益计算方法正确，有关统计数据及经济价值可信。
6.成果报告符合所选课题，并根据实际活动记录整理，程序符合PDCA循环，条理清晰，文字简
练，图文并茂。
7.数理统计可信，影响因素分类恰当、排列明确，原因分析准确、全面，主要原因有论证，对
策措施具体，有针对性，且符合5W1H。
8.新、老七种QC工具运用合理、正确灵活，不死搬硬套。
9.效果对比明显，达到或超过预期目标，原来存在的问题得到明显改善和提高，成果取得了一定的经济效益、社会效益，具有推广应用价值。
10.成果发布人必须是小组成员，发布表达清楚、语言流畅，在规定的时间内发布完毕，能正确解答评委提出的问题。
11.QC小组至少每月活动一次，并作好记录。
附件一：
《运行班组升级考评内容和评分标准》
附件二：
《检修班组升级考评内容和评分标准》
附件一
山东济宁运河发电有限公司
检修班组升级考评内容和评分标准
序号
考核标准
评分标准
标准分
实得分
责任部门
-一-
安全管理
1
认真执行“安全第一，预防为主”的方针，班长亲自抓安全，落实岗位责任制，职工安全思想牢固。
1、班组长、安全员、岗位负责人安全职责不明确，扣本项全部标准分。
2、班组未设兼职安全员或人员变动后，一个月内未补上履行职责扣3分。
3、班组长没有做到“五冋时”，致使班组发生了异常以上的不安全事件，每次扣3分。
4、班组安全员未按时参加公司或部门定期召开的安全网活动，或虽参加但未在班组内传达贯彻，每次扣1分。
5、班组安全活动日，安全活动每少一次扣1分。
6、安全活动记录微机录入少一次扣1分。
记录内容空洞并未按软件设置的格式填录，不联系班内实际，每次扣0.2-0.5分。
10
分
安监部
2
严格执行安全规程；年度安全规程考试合格率达100%严格执行“两票”“三制”，粮票合格率达
100%
1、安规执行严格，无随意性和打折扣，执行率100%每违反一次，视情况扣2-4分。
2、因执行安规不严格，而发生了任何不安全事件，视情况每人扣3-4分。
3、安规考试参考率100%缺一人扣0.5分。
4、安规考试合格率100%,有一人不合格扣2分。
（补考合格减半扣分）
5、两票合格率100%每降低0.5%扣2分。
20
分
安监部
3
落实“两措计划”，能正确使用消防工器具；工作现场符合安全规程要求，运行班组按计划进行岗位培训及常规培训。
1、公司、分公司下达给该班组的两措计划，每有一条未按时完成扣3分。
2、班组的两措计划，每有一条未按时完成扣2分。
3、熟悉消防工器具性能，存放地点，保持合格状态，会正确使用，达不到要求扣1~3分。
4、在现场工作时应根据工作安排、内容认真学好用好安全规程的相关部分确保安全作业，达不到要求扣2分。
5、各班组使用的安全工器具合格，并有定期检验合格证及检验记录。
20
分
安监部
政工部
4
坚持每周安全活动日活动，做到有内容、有措施、有安排、有记录；认真参加季节性安全大检查，落实整改措施；坚持“三不放过”的原则，认真调查、分析事故及异常事件，并吸取教训。
1、母周次安全活动日并及时将活动内容输入微机，缺次扣2分。
2、周安全活动日，做到“四有”（有活动内容，有防范措施，有安排，有活动记录。
“班
组管理”模块安全活动记录中填录）一次一项达不到要求扣0.5分，一次两项达不到要求
扣1分，一次三项达不到要求扣1.5分。
3、按公司规定开展了季节性安全大检查，并有工作记录（“班组管理”模块安全活动记录中填录），缺一次扣5分。
4、对季节性安全大检查，查处的问题无整改措施、计划（措施、计划在微机中设此项文件夹另存），每项扣1分。
5、整改措施完成率达到100%一项未按计划完成扣1分。
6、班组内发生的不安全事件未执行“三不放过”扣本项全部标准分。
7、执行三不放过，其中任一项执行达不到规疋要求扣2分。
25
分
安监部
序号
考核标准
评分标准
标准分
实得分
责任部门
5
无人身事故、无责任设备事故，无责任障碍、无人身轻伤，无违章、无异常、无误操作事故。
运行班组精心监盘，精心操作，使设备参数稳定在红线运行。
1、发生人身重伤、责任考核事故以上的不安全事件，扣本项全部标准分。
2、发生一次责任统计事故扣10分，非责任统计事故扣5分。
3、发生一次责任障碍、人身轻伤扣5分，非责任障碍扣2分，人身未遂一次扣2分。
4、发生一次责任异常扣3分，非责任异常扣1分。
5、违章一次，视造成后果程度扣2~8分。
6、凡发生五种恶性误操作（带负荷拉刀闸；带电挂接地线；带地线合闸；误入带电间隔，误送误停开设备。
）
7、隐瞒不安全事件，一经查出，按认疋性质加倍扣分。
25
分
安监部
-二二
质里官理
1
新分配的大、中专毕业生和新工人到班组劳动前应进行质量教育，经考试合格后才能上岗；加强质量教育，树立“质量第一”的观点，强化质量意识，每年组织1至
2次全班性质的质量普及教育，学习质量管理基本知识并进行考试；母次大修前应对检修规程、质量标准组织学习，每半年由班长或技术员组织进行一次考试。
1、大中专毕业生和新工人未进仃质量教育或考试不合格，每发生一人次扣2分，经
补考及格扣1分。
2、培训档案按统一格式在微机中设此项文件夹另存，缺项扣2分。
3、母发生一次影响质量的事件视情况扣2-5分。
4、每发生1人次不及格扣1分。
5、未按要求组织学习（学习记录在微机中“班组管理”模块技术讲课记录中填录），缺项扣2分；未进行考试母次扣2分。
15
分
综合办（教培）
生技部
2
推行检修工序卡制度。
工序卡完善、标准化、传递程序合理，九项监督纳入工序管理，签字、审核手续完备，在关键部位、薄弱环节建立质量控制点（H、W点）同时进行；编制工序卡并符合省局要求，达到检修标准项目的80%^上，认真执行工序卡，手续完备，没有漏项。
1、工序卡不完善，未做到标准化或填写不齐全扣3-5分。
2、五项监督未纳入工序管理，扣3-5分。
3、未设立工序质量控制点或H、W点的扣3-5分。
4、工序质量控制点的措施不全，或验收方法不合要求的扣1-3分。
5、每降低10%扣5分
6、不符合省集团公司要求扣5分。
7、执行工序卡每发现不认真或手续不完备一次或有漏项扣3-5分。
8、每发现一个H点，质监员没签字就进行下道工序扣5分。
20
分
生技部
序号
考核标准
评分标准
标准分
实得分
责任部门
3
每月或大、小修前召开一次全班质量、工艺分析会，对存在的问题有对策，有措施；建立QC小组，活动正常，有记录，有成效。
；检
修中出现事故、障碍、异常，应做到“三不放过”。
；班长每天检阅运行缺陷纪录，每天巡视一次所管辖设备运行中发生的缺陷，设法消除，做到小缺陷不过班，大缺陷不过天。
1、根据现场记录或现场问答未召开全班质量或工艺总结分析会（在微机中“班组管理”模块技术讲课记录中填录），扣2分。
2、开会而无对策，无措施（班组管理模块会议记录中填录），扣2分。
3、未建立QC小组的班组，扣3分。
4、建立了QC小组，但无活动扣2分（记录中体现）。
5、每缺一次记录（“班组管理”模块QC活动记录中填录），扣2分。
6、未做到“三不放过”每次扣2-5分。
7、班组长未每天查阅缺陷（“缺陷管理”模块中查阅）记录，或每周末巡视设备，发现一次扣2-3分。
8、在运行中发现缺陷未及时进行切换或消除（需停机停炉的除外）扣2-5分。
25
分
生技部
一流办
4
随时做好备品、备件、材料、工具的检修准备，并经验收合格符合标准。
按照程序规定确定检修项目和非标准项目（包括两措重大缺陷），检修中不漏项；大修网络图和各种记录表格准备齐全，按期完成大、小修任务，检修评优率90%
以上；认真做好修前、修后（总装）各种测量技术记录，并应整洁清楚。
检修中如要变更项目，应按程序办理，批准后方可变更项目。
检修重要严格工艺纪律，确保检修质量。
1、由于准备不充分或物资不符合标准而影响检修扣3分。
2、未按程序、规定确定检修项目和非标准项目扣2分。
3、检修项目发现漏项扣2分。
4、未绘制大修网络图扣1-2分。
5、各种记录表格不完整（现场各种检修记录应及时整理完整并及时在微机中另设文件夹存录备查）各扣1-2分。
6、大小修工期未经上级批准每延期一天扣2分。
，评优率每降低1%扣1分，大修后
75天，小修后30天出现临时故障修一次，扣5分。
7、热力系统未进行试验且系本班责任扣5分。
8、修前、修后（总装）未作各种测量技术记录，每发现缺一种扣3分。
9、检修记录按统一格式在微机中设此项文件夹另存，缺项扣2分。
10、未按规定程序，私自变更项目，每变更一项扣5分。
11、每发现连续违反工艺、纪律要求一次扣3-5分。
12、每发现未达到技术标准要求一次扣3-5分。
25
分
生技部
序号
考核标准
评分标准
标准分
实得分
责任部门
5
检修后设备能安全运行一个检修间隔，检修记录、试验、验收记录，修后图纸修改等资料齐全，修后一个月内整理归档；检修后十天内对检修安全质量、工序卡执行情况、检修工乙、效益等方面按标准进行总结，并提出今后改进措施；对所属设备、系统部件、管道保温检修后完备整齐，见本色，标志齐全，施工现场工完场地清。
1、达不到一个检修间隔，扣5-10分（不属检修责任除外）。
2、每缺一项扣2分。
3、未及时整理归档（应在微机中另设文件夹存录，备查。
）扣3分。
4、每发现一处图纸与设备实际不符扣1分（发现运行班组的仍扣检修班的）。
5、未按要求进行总结扣3-5分。
6、虽总结未提出会议改进措施或有措施而不具体扣1-3分。
7、未进行此项要求酌情扣3-5分。
15
分
生技部
三
文明生产
1
在岗职工着装符合安全、劳动要求，进入厂区严禁吸烟，运行人贝佩带标志，遵早寸纪，文明礼貌。
1、工作人员着装不符合安全、劳动保护要求每人次，扣1分。
2、长发女职工工作时应戴工作帽。
3、厂内禁止流动吸烟，每违反一次，扣5分。
4、严禁穿咼跟鞋、拖鞋、裤头、背心进入现场工作区，每违反一次扣3分。
20
分
综合办（人
事）
2
所辖设备完好、整洁、见本色，标志齐全，泄漏率低于规定值。
设备发生泄漏能及时发现并按设备泄漏点动态管理办法及时进行处理。
1、所辖设备达不到完好条件，每台件、每处扣1分。
2、设备积尘积垢不整洁未见本色，每台件扣1分。
3、设备名称、标志不齐全、悬挂不止规，每台件每处扣1分。
4、所辖设备有泄漏点，严重泄漏一处扣5分。
一般泄漏一处扣2分，渗漏点一处扣1分。
5、所辖设备及管网泄漏率高于规定值时，扣3分。
30
分
生技部
序号
考核标准
评分标准
标准
升级会员 