特定化学物质管理基准1.docx
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特定化学物质管理基准1
环境管理体系PDCA循环流程图
记录管理
环境方针
运行控制
监视和测量
目标、指标与管理方案
环境因素
管理评审
合规性评价
应急准备和响应
法律法规和其他要求
A改进
P策划
D实施
C检查
不符合、纠正措施和预防措施
文件控制
信息交流
能力、培训和意识
资源、作用、职责和权限
特定化学物质控制基准
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2013/05/15
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4
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金永泽
特定化学物质控制基准
1.目的
本基准规定了本公司的产品中使用的原材料、成品、半成品、辅助材料等，不含有和不使用特定的化学物质的基本理念和具体的作法，以防止在顾客处发生不良。
2.适用
本基准适用于公司所有的原材料、成品、半成品和辅助材料。
3.术语
特定化学物质是指满足相关法规法令规定和客户要求，综合制定适用于公司最新版本的禁止和限制使用的化学物质，特定化学物质的管控基准必须符合欧盟ROHS指令、24种禁止和限制使用的化学物质群，客户绿色采购需求为标准，欧洲欧盟PFOS指令。
3.1禁用物质
相关法规法令规定很短的将来禁止使用的物质、已禁用产品含有的物质、以及客户不允许使用的物质。
现在的环保法律法令明令禁止在产品中使用、本公司的化学物质基准中明令不允许在产品中使用的化学物质。
但是特定用途含有的没有超过此基准标示的含有量的除外。
如环保法律法令有更改，而本公司此基准尚未做相应修改的，以已经公布的法律法令为准。
如公司基准高于已修改的法律法令的，将会通知各供应商做相应变化。
环保法律法令规定有使用上限，而我司基准中说明不允许使用的，参照我司基准。
3.2限制物质
限制物质是指目前禁用物质以外的、由环保法律法令规定了使用期限的、使用期限过后禁止产品使用的物质。
我司将会比环保法律法规提前禁止使用限制物质。
3.3管理物质
没有限制使用的，但是需要对有无使用和含有浓度的数据进行掌握的物质。
对产品含有浓度超过1000PPM，有意的使用，需要掌握数据的物质。
3.4有意的使用
为了带来特定的特性、外观、质量，在生产时有意识的添加。
4.程序
4.1策划
4.1.1顾客的要求事项
营业部门作为对外窗口，获取顾客要求的最新情报，向化学物质管理委员会传达。
4.1.2其他的要求事项
上述以外的要求事项，由相关部门向化学物质管理委员会传达。
4.2管理范围
从接受订单到出货的全过程。
4.3实施及管理
4.3.1管理
影响特定化学物质管理的设计、制程，供应商也是管理对象的范围。
4.3.2设计、开发
为了符合所有应遵守的要求事项，产品的设计、开发过程中要进行设计检证。
4.3.3情报的收集、确认
收集构成产品的生产材的特定化学物质情报，进行管理。
4.3.4购入部品的含有化学物质情报的收集、管理
含有化学物质情报是①环境保护对应证明书：
品质事前协议②包括最新特定化学物质基准的SGS报告③材料成分表等，情报管理部门确认收集到的情报适用于公司的管理要求，并进行保管。
原材料和辅料如下：
1）铝合金
2）切削油。
4.4购买管理
要求构成产品的生产材的供应商进行适当的特定化学物质管理。
4.4.1要求供应商进行特定化学物质管理
采购部向供应商传达明确的禁止含有物质等的内容，并加以指导。
营业部从顾客处得到的绿色调达基准或相关法规法令中指定物质以外的管理要求时，要求供应商按照基准进行对应。
4.4.2供应商的评价
对供应商能否提供符合绿色调达基准的产品进行评价，必要时对供应商的管理状况进行确
认，督促其改善。
4.4.3进货检查确认
明确供给生产材的进货检查确认事项，并实施。
确认事项
1分析对象（测定・测定物）
2分析方法/分析频率
3测定分析基准（材料的前处理、测定条件、测定机器）
4分析作业手顺
5分析机器的点检、校正
6分析结果的记录
7判定基准
4.5工程管理
4.5.1化学物质变化的管理
制造工程中含有的化学物质变更或者化学物质的浓度变化时，变更或者变化后的状态要进行管理。
4.5.2副资材的管理（油、洗净液等）
为了确认生产线使用的副资材是否含有有害物质、如含有有害物质，其含量是否超标，
制定计划，按照计划进行测定。
（使用部门按照计划，向部品保证部提供样品，由部品保证部进行测定），副资材不得作用于产品。
4.5.3防止误用、混入和污染
为了防止制造部门使用的化学物质误用、混入和污染，进行标识、指定场所、区分生产线等管理。
①ROHS等特定化学物质对应品和非ROHS等特定化学物质对应品要清楚进行标识（如有非ROHS对应品）
②放置场所进行区分。
4.5.4委托生产（如有生产委托，按照此基准）
生产或营业委托担当部门向生产委托供应商提出公司化学物质管理基准，并定期确认其
管理状况。
4.5.5特定化学物质的变更管理要向包括向顾客、供应商等联络，并提出变更申请，和签订品质事前协议，以明文明确。
4.5.6出货时的确认
在出货检查工程，作为合否判定基准的一部分，确认前工程中特定化学物质管理确实得到实施。
确认事项
列入ROHSMUST（或其他特定化学物质，包括24种化学物质群、PFOS）对应品的生产材全部是ROHS（或其他特定化学物质）对应品。
4.6不符合时的对应
为防止不合格品流出及防止不合格再次发生，按照以下规定实施。
①「购买部品的样品评价」――样品评价管理
②「ROHS等特定化学物质进货检查规定」――进货检查、定期检查管理
③「纠正预防管理规定」――工程内不合格、出货检查不合格、顾客投诉及返品管理
④「识别管理规定」――不合格品的标识管理
发生不合格时，按照【环境物质不合格品处理流程】进行处理：
4.7培训
确定从事特定化学物质管理人员所需要的教育培训，并对相应人员进行培训。
4.8文件化及管理
特定化学物质管理所需的文件在公司的品质・环境管理体系里明确。
4.9沟通（情报共享及提供）
特定化学物质有关的情报应及时有效的向公司内及公司外（顾客、供应商等）传达，从外
部反应的问题应迅速制定有效的对应程序。
4.10绩效评估及改善
对特定化学物质管理进行内部审查。
4.11管理评审
对特定化学物质进行管理评审。
4.12各部门关于特定化学物质管理的职责
4.12.1营业部门
（1）从顾客处获得作为设计输入情报的规格
（2）收集最新版的客户化学物质管理基准情报，并向公司内传达
（3）将顾客要求的化学物质调查依赖、要求事项等向公司内传达
（4）向顾客提交调查结果的报告
4.12.2技术设计部门
（1）设计仕样书中记入关于不使用特定化学物质内容
（2）选择使用ROHS对应品的生产材
（3）在设计审查、检证过程中确认特定化学物质不使用状况
（4）仕样变更前确认以下内容
1有无技术反作用的检证
2特定化学物质不使用保证的评审
3信赖性保证的数据
（5）设计的一部分或全部向外部委托时，在合同书上注明不使用特定化学物质的内容。
4.12.3采购部
（1）向供应商传达特定化学物质的要求事项。
（2）向供应商索取不使用保证书和生产材的化学物质含有量的数据，根报需要索取精密测量数据。
（3）供应商的评价实施。
（4）生产材相关的特定化学物质含量数据库的管理与更新。
（5）对直接供应商的特定化学物质管理体系定期进行监查，督促其改善。
4.12.4生产部门（包括仓库）
（1）部品仓库的入库：
确认指定置场的部品番号，进行接收。
（2）在部品仓库彻底地实行先进先出的管理。
（3）保管出库日、出库数量、出库对象等相关的记录。
（4）准备工程生产的半成品的标识。
（5）如果在生产线或外注商处同时有特定化学物质对应品和非对应品的话,要进行区分管理.如果在同一生产线有ROHS对应品和非对应品同时存在的话,为了防止非对应品的交差感染,要对材料、工具、辅助材等分开使用。
（6）收集生产部门购买的副资材、辅助材的化学物质含有量、并进行管理。
（7）对外注商的化学物质进行管理。
（有外注商时）
（8）工程内发生不符合时，防止不合格品的混入，并采取纠正措施。
4.12.5品质保证部门
（1）产品的ROHS对应状况作为检查项目进行确认（资料确认）。
（2）必要时抽取样品送检，对化学物质含有量进行确认。
（3）发生不符合时，按照[纠正预防措施管理程序]处置，必要时和顾客联络进行对策。
（4）4M1E变更前事前和顾客联络，进行跟踪。
（5）ROHSMUST品指示书的发行。
4.12.6ROHS对应部门
（1）将收集到的情报向公司内相关部门联络，同时为了对应法律法规及顾客的要求，向公司内推行对特定化学物质的管理。
（2）收集生产材的化学物质含有情报，并进行管理。
（3）对于顾客、公司内及其他的关于化学物质的问题给予调查回答。
（4）绿色调达基准等、外部（顾客等）过来的最新情报管理。
（5）对化学物质的管理进行公司内培训。
（6）有外部监察时进行准备及对应。
4.12.7人事行政部门
（1）定期对员工培训，并作好记录。
5.纳入管理的化学物质
（1）.禁止使用的化学物质清单
№
物质名称
佳达集团限定值
英文名称
1
﹡镉（Cd）及其化合物
禁止有意的使用并且≤80ppm
Cadmium
2
﹡铅（Pb）及其化合物
禁止有意的使用并且≤80ppm
Plumbum
3
﹡汞（Hg）及其化合物
禁止有意的使用并且≤80ppm
Hydrargyrum
4
﹡六价铬（Cr6+）及其化合物
禁止有意的使用并且≤80ppm
Chromium
5
多溴联苯（PBB）
禁止有意的使用并且≤800ppm
PBB
6
多溴联苯醚（PBDE）
禁止有意的使用并且≤800ppm
PBDE
7
全氟辛烷磺酸（PFOS）
不得含有
Perfluorooctanesulfonates
8
石棉类
禁止有意的使用并且≤800ppm
asbestos
9
二（三丁基锡）（TBTO）氧化物
禁止有意的使用并且≤800ppm
TBTO
10
三丁基锡（TBT）类、三苯基锡（TPT）类
禁止有意的使用并且≤800ppm
TBT
11
短链型氯化石蜡（C10-13）
禁止有意使用
TPT
12
聚氯联苯（PCB）类
禁止有意使用
PCB
13
多氯化萘（PCN）
禁止有意使用
PCN
14
臭氧层破坏物质（除HCFC）
禁止有意使用
15
甲醛
空气浓度≤0.1PPM
Formaldehyde
注释：
构成我司包装用原材料的铅、镉、汞、六价铬的重金属总含量不得超过80ppm。
本清单没有列出的物质，有关法律法令列出的，遵照有关法律法令执行。
（2）.限制使用的化学物质
①不允许产生特定的胺的物质一览表
特定胺的中文名
特定胺的化学名
4-氨基偶氮苯
4-aminoazobenzene
o-邻甲氧基苯胺
o-anisidine
2-萘胺
2-naphthylamine
3,3’二氯联苯胺
3,3’dichlorobenzidine
4-氨基联苯
4-aminodiphneyl
联苯胺
Benzidine
o-正甲苯胺
ortho-toluidine
4-氯-2-甲基苯胺
4-chloro-o-toluidine
2,4-甲苯二胺
2,4-toluenediamine
o-氨基偶氮甲苯
ortho-Aminoazotoluene
5-硝基-o-正甲苯氨
5’-nitro-o-toluidine
3,3’-二氯-4,4’-二胺二苯甲烷
4,4’-methylene-bis-（2-chloroaniline）
4,4’-二苯氨基甲烷
4,4’-diaminodiphenylmethane
4,4’-二胺二苯基醚
4,4’-oxydianiline
p-氯胺苯
p-chloroaniline
花青素及其盐
3,3’-dimethoxybenzidine
3,3’联甲苯胺
3,3’dimethylbenzidine
2-甲氧基-5-甲基苯胺
p-cresidine
2,4,5三甲基苯胺
2,4,5-trimethylaniline
4,4’-二氨基二苯硫化物
4,4’-thiodindiline
2,4’-二氨基苯甲醚
2,4-diaminoanisole
4,4’-二氨-3,3’-二甲基二苯甲烷
3,3-dimethy-4,4-diaminodiphenymethane
（3）管理（含有）物质清单
№
物质名称
佳达集团限定值
英文名称
1
锑（Sb）及其化合物
≤800ppm
Stibium
2
砷（As）及其化合物
≤800ppm
Arsenic
3
铍（Be）及其化合物
≤800ppm
Beryllium
4
铋（Bi）及其化合物
≤800ppm
Bismuth
5
镍（Ni）及其化合物
≤800ppm
Nickel
6
硒（Se）及其化合物
≤800ppm
Selenium
7
＊聚氯乙烯
≤800ppm
PVC
8
非特定的有机锡化合物
≤800ppm
9
非特定溴系难燃剂（除PBB、PBDE类）
≤800ppm
10
放射性物质（铀、钍、钴）
≤800ppm
11
邻苯二甲酸酯
≤800ppm
Phthalates
12
臭氧层破坏物质（HCFC）
≤800ppm
HCFC
仅限于产品外包装之捆包带和塑料袋等不直接与客户的产品内容物接触的包装含有，特定客户不允许使用的，参照特定客户的要求执行。
（4）全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS类物质）
分类
用途
标准值
禁止使用
实施时间
禁止使用
①防水剂，防油剂，表面防污处理剂等；
②电镀材料，染料，生产涂料、油漆添加剂、粘合剂、密封胶、阻燃剂、石油及矿业产品、杀虫剂等；
③其他未提及的用途。
1.半成品中的限量为0.1％（1000mg/kg即1000ppm），纺织品及其他涂层材料限量为1μg/m2；
2.PFOS的含量达到或超过0.005％（50mg/kg即50ppm）不得用作生产原料及制剂组份。
2008年6月27日前实施
豁免
①光刻工艺用的光致抗蚀剂或防反射用涂料；
②用于胶卷、相纸或印版的照相涂层；
③在以可以利用PFOS排放量的最尖端技术极小化的条件下得到管理的电镀系统中所使用的非装饰用硬质镀铬抗雾剂以及湿润剂；
④航空液压品。
2006年12月17日，欧洲议会和部长理事会联合发布《关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的指令》（2006/122/EC），该指令是对理事会《关于统一各成员国有关限制销售和使用禁止危险材料及制品的法律法规和管理条例的指令》（76/769/EEC）的第三十次修订。
化学分子式为C8F17SO2X（X=OH,Metalsalt（O-M+）,halide,amide,andotherderivativesincludingpolymers.）
（5）REACH高关注物质SVHC物质列表
NO
对象物质
CASNO
公开日
1
蒽
120-12-7
2008-10-28
2
4.4-二氨基二苯基甲烷
101-77-9
2008-10-28
3
邻苯二甲酸二丁酯（DBP）
84-74-2
4
二氯化钴
7646-79-9
5
五氧化二砷
1303-28-2
6
三氧化二砷
1327-53-3
7
重铬酸钠及其
二水化合物
7789-12-0
10588-01-9
8
2.4.6-三硝基-1.3-二甲基-5-叔丁基苯（二甲苯麝香）
81-15-2
9
邻苯二甲酸二乙基乙酯（DEHP）
117-81-7
10
六溴环十二烷（HBCDD）以及所有主要的非对应异构体
25637-99-4
3194-55-6
（134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8）
11
短链氯化石蜡
（碳链长10~13）
85535-84-8
12
双三丁基氧化物（TBTO）
56-35-9
13
酸式砷酸铅
7784-40-9
14
三乙基砷酸酯
15606-95-8
15
邻苯二甲酸丁苄脂（BBP）
85-68-7
16
蒽油
90640-80-5
17
蒽油（蒽糊，轻油）
91995-17-4
18
蒽油（蒽量少）
90640-81-6
19
高温煤沥青
65996-93-2
20
硅酸铝，耐火陶瓷纤维
XX-001
21
氧化锆硅酸铝，耐火陶瓷纤维
XX-002
22
2.4-二硝基甲苯
121-14-2
23
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
84-69-5
24
铬酸铅
7758-97-6
25
钼铬红，钼红（C.I.颜料红104）
12656-85-8
26
铬橙（C.I.颜料黄34）
1344-37-2
27
三（2-氯乙基）磷酸酯
115-96-8
28
丙烯酰胺
79-06-1
29
三氧乙烯
79-01-6
30
硼酸
10043-35-3
11113-50-1
31
四硼酸钠，无水
1303-96-4
1330-43-4
12179-04-3
32
四硼酸钠，水合物
12267-73-1
33
铬酸钠
7775-11-3
34
铬酸钾
7789-00-6
35
重铬酸铵
7789-09-5
36
重铬酸钾
7778-50-9
37
硫酸钴（Ⅱ）
10124-43-3
38
硝酸钴（Ⅱ）
10141-05-6
39
碳酸钴（Ⅱ）
513-79-1
40
醋酸钴（Ⅱ）
71-48-7
41
乙二醇甲醚
109-86-4
42
乙二醇单乙醚
110-80-5
43
三氧化铬
1333-82-0
44
产生自三氧化狷主其低聚物的酸包含下列物质群：
铬酸
重铬酸
铬酸及重铬酸的低聚物
7738-94-5
13530-68-2
45
乙二醇乙醚乙酸酯（2-EEA）
111-15-9
46
铬酸锶
7789-06-2
47
（DHNUP）邻苯二甲酸二（C7-11支链与直链）烷基脂
68515-42-4
48
肼
7803-57-8．302-01-2
49
N-甲基吡咯烷酮（NMP）
872-50-4
50
1.2.3-三氯丙烷
96-18-4
51
邻苯二甲酸二（C6-8支链与直链）烷基脂，富C7（DIHP）
71888-89-6
52
铅（Ⅱ）=2.4.6-三硝基苯二酚铅-1.3-史蒂芬酸铅
15245-44-0
53
迭氮化铅
13424-46-9
54
苦味酸铅（Ⅱ）
6477-64-1
55
酚酞
77-09-8
56
2,2′-二氯-4，′4-二氨基二苯基甲烷
101-14-4
57
N,N-二甲基乙酸胺
127-19-5
58
砷酸铅（Ⅱ）
368-31-8
59
砷酸钙
7778-44-1
60
砷酸
7778-39-4
61
二乙二醇二甲醚
111-96-6
62
1,2-二氯乙烷
107-06-2
63
4-（1,1,3,3-テトラメチルブチル）对特辛基苯酚
140-66-9
64
o-邻氨基苯甲醚
90-04-0
65
邻苯二甲酸二甲氧乙醇
117-82-8
66
甲醛苯氨共聚物
25214-70-4
67
氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维*5
XX-003
68
硅酸铝耐火陶瓷纤维*6
XX-004
69
锌黄
49663-84-5
70
氢氧化铬酸锌钾
11103-86-9
71
硌酸硌
24613-89-6
72
三乙二醇二甲醚
112-49-2
73
1,2-二甲氧基乙烷
110-71-4
74
三氧化二硼
1303-86-2
75
甲酰胺
75-12-7
76
甲磺酸铅（Ⅱ）
17570-76-2
77
异氰尿酸三缩水甘油酯TGIC
2415-62-9
78
替罗昔隆β-TGIC
59653-74-6
79
4，4′-双（二甲氨基）二苯酮
90-94-8
80
4，4′-亚甲基双（N,N-二甲基苯胺）
101-61-1
81
维多利亚兰
2580-56-5
82
龙胆紫：
碱性紫-3：
结晶紫
548-62-9
83
α，α-二【（二甲氨基）苯基】-4-甲氨基苯甲醇
561-41-1
84
溶剂兰-4
6786-83-0
85
支链和直链1.2-苯二羧二戊酯
84777-06-0
86
乙二醇二乙醚
629-14-1
87
溴代正丙烷
106-94-5
88
3-乙基-2-甲基-2-（3-甲基丁基）-1.3-恶唑烷
143860-04-2
89
对特辛基苯酚
140-66-9
90
4,4′-二氨基-3.3′--二甲基二苯甲烷
838-88-0
91
4,4′-二氨基二苯醚
101-80-4
92
4-氨基偶氮苯
60-09-3
93
2.4-二氨基甲苯
95-80-7
94
4-壬基苯酚，支链和直链
104-40-5
95
2-甲氧基-5-甲基苯胺
120-71-8
96
碱式乙酸铅
51404-69-4
97
4-氨基联苯
92-67-1
98
十溴联苯醚
1163-19-5
99
六氢邻苯二甲酸酐，
C六氢-1.-异本并呋喃二酮，
反-1.2-环乙烷二
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