熔模铸造及阀门加工一体化项目可行性研究报告.docx
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熔模铸造及阀门加工一体化项目可行性研究报告
熔模铸造及阀门加工一体化项目
可行性研究报告
第一章申报单位及项目概况
1.1项目名称、建设单位及法人
1.2申报单位概况
1.3项目概况
1.4主要建设内容和建设规模
第二章技术方案和工艺流程
2.1技术方案
2.2工艺流程
2.3材料消耗定额与动力消耗定额
2.4主要设备选型
第三章公用工程和辅助工程
3.1总图运输
3.2给排水
3.3供电与电讯
3.4制冷通风
3.5成品储运包装
3.6维修
3.7土建
第四章发展规划、产品政策和行业准入分析
4.1发展规划分析
4.2产品政策和准入分析
第五章市场分析
5.1国内市场
5.2国外市场
5.3未来市场前景
第六章项目区概况和建设条件
6.1厂址选择
6.2建设条件
第七章节能方案分析
7.1用能设计法规及节能设计规范
7.2能源法规种类和数量分析
7.3能源供应状况分析
7.4节能措施
第八章建设用地、征地拆迁和移民安置分析
第九章环境和生态影响分析
9.1建设地点的环境现状
9.2项目建设对环境质量的影响
9.3环境治理措施
9.4绿化
第十章劳动安全卫生与消防
10.1劳动安全卫生
10.2消防
第十一章企业组织与劳动定员
11.1企业组织
11.2工作制度和劳动定员
11.3人员来源及培训
第十二章项目实施进度计划安排
第十三章投资估算与资金筹措
13.1投资估算
13.2资金筹措及使用计划
第十四章经济效益分析
14.1财务评析
14.2销售收入预测
14.3销售税务及附加
14.4总成本费用估算
14.5财务费用及其他费用
14.6总成本费用
14.7利润总额
14.8投资回收期
14.9主要经济技术指标
14.10经济评价
第十五章风险分析与对策
15.1风险分析
15.2风险对策
第十六章社会效益分析
第十七章结论
第一章项目概况
1.1项目概况
项目名称：
熔模铸造及阀门加工一体化项目
项目建设单位:
企业法人代表：
建设地点：
项目建设规模和主要建设内容：
本项目计划建设一条年生产3000吨精铸阀门毛坯及其深加工生产线。
项目占地面积20000平方米，建筑面积14720平方米。
主要建设内容有:
生产厂房、仓库、办公楼、动力房、实验室、食堂等土建及设备购置。
项目总投资估算及资金筹措：
项目总投资估算4300万元，其中工程费用1147万元，设备购置与安装1950万元。
无形资产50万元。
流动资金1153万元。
资金筹措计划：
银行贷款1800万元，自筹2500万元。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
一、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（国家发改委、建设部，2006）；
二、《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[200711169号）；
三、江西省企业投资项目核准暂行办法；
四、国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定；
五、委托书；
六、项目申报单位提供的项目建设相关资料；
七、其他与项目相关的资料。
1.2.2编制原则
（1）严格执行国家有关安全、卫生及环境保护的政策、法规及标准规范的相关规定，切实做到无事故发生、无人员伤害、无环境破坏的目标。
（2）采用成熟、可靠的自动控制及安全设施，以保证生产操作过程的安全、可靠的长周期、连续、稳定运转，同时尽可能减少操作人员。
（3）在技术方案选择时，力争做到规模合适、技术先进，使资源利用最经济、最合理，确保项目效益最大化。
（4）在保证安全、可靠地长期运行及保证“三废”排放达标的原则下，对工艺方案、设备、材料选择和设计进行优化，以最小的投资达到最佳的技术经济效果和社会效益。
（5）满足各种不同工况下的安全、平稳操作要求。
（6）充分考虑在正常生产及施工建设期间对周边环境的影响。
（7）充分利用有限公司现有的技术力量和人力资源，促进产业结构优化和社会进步，进一步提高劳动生产率。
1.3申报单位概况
有限公司座落在，公司是专业阀门毛坯铸造、加工、销售为一体的实业公司。
公司采用先进的熔模铸造工艺，同时生产各类不锈钢、碳钢等材质的阀门配件、常用五金配件、纺织机械零件、汽车配件、建筑五金、运动器械。
企业实力雄厚，技术精湛，交货及时，产品质量稳定可靠，深受广大新老客户的好评。
尤其现在的不锈钢全硅溶胶铸造已在同行的前列，加上引进几十台进口数控车床，产品的质量是更上一层楼。
生产的标准有：
国标、美标、德标、日标等。
公司的不锈钢球阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、锻钢阀门系列等及各种快装接头与管业铸造，目前已畅销世界各地。
主要以欧美、中东、俄罗斯及日、韩地区为主，年生产能力在3000吨以上。
1.4主要经济指标汇总表
项目主要经济指标：
序号
指标名称
单位
指标值
一
项目用地
亩
30
二
土建规模
平方米
14720
1
厂房
平方米
7000
2
仓库
平方米
2000
3
办公楼
平方米
3000
4
动力房
平方米
720
5
实验室
平方米
1000
6
食堂
平方米
1000
三
项目建设工期
月
12
四
项目总投资
万元（人民币）
4300
1
工程费用
万元
1147
2
设备购置
万元
1950
3
其他费用
万元
50
4
流动资金
万元
1153
五
投资强度
万人民币/亩
143
第二章发展规划，产品政策和行业准入分析
阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。
化学工业以超过1.5万亿美元的产值排在工业之首，是阀门最大的需求市场之一。
而能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率，石油、天然气工业一直是阀门市场的最大采购商。
随着我国现代科学技术的发展，阀门在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍，“十一五”期间，中国在石油化工、天然气、冶金行业、电力、城市建设等各个方面对阀门有大量的需求，预估在“十一五”期间，中国对阀门的需求总量将达到345亿元。
因此，我国阀门行业有着巨大的市场发展空间。
经过20多年的发展，我国各种大小阀门企业约6000余家，企业数量居世界第一，其中年产值超过500万元的有900家。
从产品情况来看，我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。
随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份和私营企业增加，市场竞争越快越激烈。
这也对生产企业提出了更高的要求，低成本，高质量将成为海内外阀门需求商最佳选择.
随着国外大型成套技术的发展，出现了一系列新型成套设备与单机。
与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、高性能自动化和成套化。
未来几年里，氢化裂解装置、流化床催化裂化装置、混合燃料装置、延迟焦化装置等对阀门市场和阀门技术有新的要求。
虽然这些处理系统已经存在了很多年，但最终用户要求设备拥有更长的寿命，而且要求阀门制造商的产品符合更高的标准。
这样就对我国阀门行业产品的品种和性能质量上提出了更高的要求。
目前，我国阀门行业已能够生产闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12个大类，3000多个型号，40000多个规格的阀门产品。
出口交货值达到200多亿元人民币。
但这远远不能满足国内外需求。
作为一个尚属新建型而非更换型的阀门市场，其需求的潜力和爆发力将是惊人的。
因此，该项目的建设是十分必要的。
根据国家的最新的外商投资产业指导目录，能源发展,大型输油管道，城市供排水系统，改善民生的供气供热系统，农村水利工程以及国防工业等，均属于优先发展项目。
而阀门用途，与这些产品政策导向产品戚戚相关。
随着国家对这些项目的政策扶持，我国阀门行业将受益非浅。
国家发改委发布了2008年第11号公告，351项行业新标准于2008年7月1日启用，其中机械行业标准253项，涉及泵阀行业的30项。
本项目完成后投产的产品，严格按国家新标准组织生产，符合国家产品政策。
该项目符合经济发展总体规划，符合布局要求和发展方向。
第三章技术方案和工艺流程
3.1技术方案
有限公司生产阀门多年，摸索出一整套技术经验。
该技术凝聚了江西省压力容器研究院、江西省设计院及厂方的大量心血，属国内领先。
本工程所采用的工艺技术均为原有技术基础上优化改造。
3.2工艺流程
钢材料→熔化
↓
蜡膜造型→组树→制壳→脱蜡→焙火→开炉→浇铸
↓
成品←装配←精加工←焊补←粗加工←抛丸←捅砂
3.3材料消耗定额和动力消耗定额
完成本项目生产纲领需新增原辅材料消耗情况见表。
新增原辅材料消耗情况表
序号
原料、辅助材料名称
单位
年需用量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
不锈钢
吨
1178.23
4.2
2948.566
2
铁皮
吨
838.74
1.1
2922.614
3
镍等辅助材料
吨
29.955
1.6
47.928
合计
2106.835
5991
备注：
上表价格均为含税价
从上表可以看出，所使用的原料铜、锌、镍皆为普通有色金属产品。
因此，本项目原料来源可靠、稳定。
新增动力（水、电、汽）消耗定额
序号
项目
单位
数量
折标煤
折合系数
1
水
M3
10220
3.084
0.257
2
电
万kWh
270
98.82
0.366
3.4主要设备选型
3.4.1工艺设备选用原则
（1）适用性
本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。
（2）先进性
积极采用先进技术，对关键工序的工艺设备，采用国内、外先进的工艺设备，以保证产品的质量。
（3）经济性
新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。
（4）可靠性
所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。
尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。
（5）节能性
选用低能耗设备，达到节能目的。
3.4.2工艺设备选用方案
根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，本项目新增主要设备134台（套），检测实验设备38台（套）。
表1检测实验设备一览表
序号
名称
数量
单位
单价（万元）
金额（万元）
1
耐压试验机
1
台
5.8
5.8
2
耐振试验机
1
台
7
7
3
耐温试验机
1
台
6
6
4
抽真空试验机
1
台
10.6
10.6
5
耐用试验机
1
台
14
14
6
万能材料试验机
1
台
3
3
7
气密试验台
6
台
2
12
8
定扭矩扭力扳手（数控）
16
台
1.6
26.1
9
工业打标机
1
台
3.5
3.5
10
分光谱仪
1
台
15
40
11
高压空压机
1
台
5
5
12
安装流水线
2
台
17
34
合计
38
台
167
表2主要生产设备一览表
序号
名称
数量
单位
单价（万元）
金额（万元）
1
CK6138数控车床
40
台
5.5
220
2
JC160
15
台
21.27
319
3
CK6150数控车床
40
台
8.75
350
4
TAZJ-Y13
6
台
47
282
5
TAZJ-Y11
6
台
30
180
6
TAZJ-Y9
10
台
40
200
7
J2800A
2
台
56
112
8
电炉
15
台
8
120
合计
134
1783
第四章公用工程和辅助工程
4.1总图运输
4.1.1总平面布置
（1）总平面布置原则和方案
根据建设内容，按生产功能和自然条件，合理进行平面布置，做到既符合规划要求、保护生态环境，又体现可持续发展、以人为本的原则，使各车间及仓库之间的位置尽可能满足生产流程的要求，照顾其相互关系，以方便生产，力求紧凑和保持一定的间距，满足高效、卫生、交卸货运输、消防、安全的要求。
根据以上的原则，按自然条件、生产功能及交通运输来确定总平面布置，使之既能达到生产流程顺畅，物料运输线路短捷、方便，又能避免货流的交叉，为生产创造良好的工作条件。
本项目主要包括：
基本生产车间、仓库、实验室、办公室食堂。
其总平面布置图技术指标见表。
总图主要设计指标表
序号
指标名称
单位
数量
％
1
总用地面积
m2
20000
100
2
建构筑物用地面积
m2
14720
73.6
3
绿化用地面积
m2
3000
15.0
4
其他用地面积
m2
2280
11.4
（2）绿化方案
建设区内的绿化设计须根据当地自然条件、植物生态习性和防污能力、车辆排放的有害气体，结合总平面规划、竖向设计及生产区交通运输情况综合考虑。
厂区绿化的目的在于美化环境，防止污染，调节小气候，创造一个舒适的工作环境。
绿化以种植草坪为主，适当种植观赏树木、花卉及行道树。
树种选择要求：
根据生产特点，选择抗污染或滞尘能力强的树种；要选择有利防火、防爆、安全的树种，不应种植含油脂易着火的树种；花卉要选择适应本区环境，易成活的品种。
办公行政区和生产区之间尽量种植隔声绿化带，减少噪声。
4.1.2厂区内运输
本厂区内年总运输量为5031吨。
其中运入原辅材料及包装物2106吨，运出成品1525吨，厂内运输量1400吨（车间内运输）。
（1）运输方案
厂外运输依托社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。
据建设单位介绍，本公司及周边地区的社会运力可以满足本项目厂外运输要求。
原辅材料及成品均在车间内装卸，故厂内运输主要是车间内运输。
根据物流周转的频次，企业拥有3T、5T叉车及平板车各一辆以满足物料及成品搬运需要。
4.2给排水
4.2.1给排水方案编制依据本方案根据现行的国家标准与规范进行设计，其中有：
（1）《建筑给水排水设计规范》
（2）《室外给水设计规范》
（3）《室外排水设计规范》
4.2.2给水
生产用水、生活用水、消防用水的给水水源为市政自来水。
项目所在的区域内有市政供水管。
本项目生产用水使用时间24h。
生活用水定额为50L/人。
综合考虑区内绿化和清洗地面、道路、环境整理用水，本项目生产最高日用水量约为28吨，最大时用水量为4m3/h。
本工程用水由市政给水管网引一条DN50的管道进入生产与办公区，供全厂的消防、生产、生活给水，供水压力约为0.20Mpa。
4.2.3排水
本项目排水按清污分流原则分系统排放。
本项目办公区生活污水经化粪池预处理后，与生产区排放的污水一并排入功能区内的市政污水管网排水系统，雨水经排水管收集后排至区内的污水处理厂。
4.3供电及电讯
4.3.1供配电
1、用电负荷：
生产装置及公用工程总装机容量1350KVA，计算负荷375KWh。
2、用电负荷等级：
根据项目特点及工艺要求，用电负荷确定为三级负荷。
3、生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来，三相四线，380V／220V，零线在入户处做重复接地，车间配电室采用JKT系列低压配电屏1P－7P。
4、动力配线：
采用电缆由配电室上电缆桥架，引至设备附近时再穿钢管沿墙、沿柱子、沿钢平台引至电动机。
5、防雷接地系统按国家规范设置。
4.3.2电讯
1、电讯设施组成：
（1）行政管理电话；
（2）生产调度电话；（3）火灾消防、自动报警系统；（4）界区电讯网络。
2、电讯设施方案选择：
（1）行政管理电话：
在车间控制室、车间办公室装设行政电话（直接外线）。
（2）生产调度电话：
在车间各工段值班室、锅炉房、冷冻机房等重要生产场所装设生产调度电话。
（3）火灾消防、自动报警系统：
在车间控制室、化验室及10KV变电站、灌区等重要岗位，设置火灾自动报警设备。
（4）界区电讯网络：
界区通讯线路采用全塑铠装电缆直埋敷设或沿桥架敷设方式。
4.4制冷通风
4.4.1制冷
本项目在办公场所安装空气调节系统来保持室内的温度在25～28℃，湿度50%左右，保证电气设备的正常工作和员工舒适的工作环境。
4.4.2通风
本项目在生产区等场所设有机械通风系统。
另外，在各建筑物内的男、女厕所及贮存间等环境较差的场所均设有机械排风系统。
4.5成品贮运包装
本工程年新增5万只阀门,日产200只，采用木箱包装，包装箱年耗量为160吨。
成品的装卸、贮运工艺，采取木箱包装后，存放成品仓库一侧，设有宽2m的站台，供汽车或其它车辆装车后外运。
4.6维修
随着区周边地域的开发建设，周边的配套机械制造能力得到了很大提高，拥有一批各具特色的轻工机械厂，有一定的机修协作条件。
因此厂区内只配备适量的机械与电气维修技工，承担日常维修、保养工作。
4.7土建
4.7.1建筑设计原则
本项目的建构筑物，在满足工艺生产的前提下，本着“适用、经济、美观”的建筑方针，力求使用合理，造型新颖，色调淡雅大方，尽量使建（构）筑物和和谐统一，并确保安全，维修方便。
反映现代化、高效率仓储区的功能是建筑造型设计的基本出发点。
主要仓库、办公楼建（构）筑物应遵照《建筑设计防火规范》要求，考虑建筑物的耐火等级，各建筑物应符合防火间距等安全要求。
4.7.2土建工程方案
结构形式
办公楼、车间厂房为钢筋混凝土框架；
基础型式
根据结构型式，结合场址工程地质状况，建筑物基础拟采用钢筋混凝土柱下独立基础或桩基础。
项目选址所在地的基本地震烈度为7度，故本项目的厂房抗震设计按7度设防。
第五章市场分析
5.1国内市场
国内市场分为新建扩建工程项目市场和老装置维修改造项目市场。
从这两块市场来看，目前一般阀门加工企业利润不高，由于企业之间无序竞争，导致竞相压价，假冒伪劣等，市场很不规范。
但随着市场经济的发展和完善，特别是加入世界贸易组织（WTO），市场变化逐渐趋于平稳。
强者愈强，质量次者遭淘汰。
企业受市场的影响越来越深，用户对市场产品的需求也越来越高，对产品开发、生产周期的需求越来越短。
我国阀门生产厂家目前大约2300多家，能提供的阀门产品有3500多个品种，40000多个规格。
（1）城市建筑用阀门：
城建系统一般采用低压阀门，目前正向环保型和节能型方向发展。
环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。
国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。
（2）城市供热用阀门：
城市代热系统中，需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题，达到节能、代热平衡的目的。
（3）环保用阀门：
国内环保系统中，给水系统主要需用中线蝶阀、软密封闸阀、球阀、排气阀（用于排除管道中的空气）。
污水处理系统主要需用软密封闸阀、蝶阀。
（4）城市燃气用阀门：
城市燃气占整个天然全市场的22%，阀门用量大，其类型也多。
主要需要球阀、旋塞阀、减压阀、安全阀。
（5）长输管线用阀门：
长输管线主要为原油、成品没及天然管线。
这类管线需用量居多的阀门是锻钢三体式全通径球阀、抗硫平板闸阀，安全阀，止回阀。
（6）石化装置用阀门：
a，炼油装置，炼油装置需用的阀门大多是管道阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、球阀、蝶阀、疏水阀、其中，闸阀需量占阀门总数的80%左右，（阀门占装置总投资的3%~5%）。
b、化纤装置，化纤产品主要有涤纶、晴纶、维纶三大类。
其需用的阀门的球阀、夹套阀（夹套球阀、夹套闸阀、夹套截止阀）。
c、丙烯晴装置。
该装置一般需用API标准生产的阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、球阀、疏水阀、针型阀、旋塞阀、其中，闸阀占阀门总量的75%左右。
d、合成氨装置。
由于合成氨原和净化方法不同，其工艺流程不同，所需阀门的技术性能也不同。
目前，国内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。
其中，截止阀占装置用阀总数据的53.4%，闸阀占25.1%，疏水阀占7.7%，安全阀占2.4%，调节阀和离低温阀及其它占11.4%。
e、乙烯装置，乙烯装置是石油化工的龙头装置，其需用阀门种类繁多。
闸阀、截止阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数，其中闸阀需居首。
“十.一五”规划，全国还需建年产66万吨的乙烯装置6套，其阀门需求量可观。
另外，大型乙烯和高压聚乙烯装置还需用超高温，越低温及超高压阀门系列产品。
f、空分装置。
“空分”即空气分离，该装置主要需用截止阀、安全阀、止回阀、调节阀、球阀、蝶阀、低温阀。
g、聚丙烯装置，聚丙烯易是以丙烯为原料，经聚合而成的高分子化合物，该装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、针型阀、球阀、疏水阀。
（7）冶金用阀门：
冶金行业中氧化铝行为主要需用耐磨料浆阀（在流式截止阀）、调节疏水阀。
炼钢行业主要需用金属密封球阀、蝶阀及氧化球阀、截止闪和四通换向阀。
（8）食品医药用阀门：
该行业主要需用不锈钢球阀、无毒全塑球阀及蝶阀。
5.2国外市场
国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。
德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，而美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点。
由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，当前，我国阀门市场也正面临国外阀门厂商的竞争，从国外进口的高档阀门数额将有较大的增长。
而同时，中国的中、低档阀门产品，出口有更大的空间。
阀门贸易主要体现在:
（1）发达国家从我国购买阀门进入发展中国家。
发达国家需从我国购买的阀门，主要为API闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀等。
（2）中东、伊拉克等国的油田、管线从我国进口石油系统及管线用阀。
中东、伊拉克等国需从我国进口的石油系统用阀主要为闸阀、截止阀、止回阀、长输管线主要为平板阀和球阀。
（3）常规的进出口公司需购买一般的通用阀门。
这类通用阀门从闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀居多。
5.3未来市场前景
目前，国内外阀门市场竞争很剧烈，尤其是国内市场。
但同时不断扩大的需求又给企业带来机会。
这主要体现在:
1、国家政策的支持。
随着国家加快振兴装备制造业政策逐步推进，通用基础制造业发展将进一步得到重点支持。
2、阀门产品市场的强劲需求。
国有经济持续稳定发展。
固定资产投资逐步扩大。
尤其是几项世纪工程“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产品配套；另外，我国正面临着工业化时代的到来，石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。
例如，电力行业在“十一五”期间在煤电机组大、中型开工项目所需阀门预测总计为：
阀门总需求量15.3万吨，年均需求量3.06万吨；
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