设备开箱验收管理程序.docx
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设备开箱验收管理程序
设备开箱验收管理程序
1.范围
为规范物资到货验收管理工作与职责分工,保证到货物资验收满足项目管理需要,特制定本办法。
本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。
2.规范性引用文件
华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》
华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》
华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法(试行)》
3.职责
3.1物资采购部
3.1.1负责工程建设阶段所有物资的全过程管理或监督管理。
3.1.2负责督促组织设备的现场开箱验收,通知参与验收各方验收时间。
3.1.3负责清点供货物资数量。
3.1.4负责确认供货物资是否满足合同要求。
3.1.5负责检查到货物资状态是否完好。
3.1.6负责监督检查设备管理单位的仓库管理情况。
3.2工程部
3.2.1负责确认到货物资是否满足技术规范书要求,对设备、材料的技术性能和产品质量审查验收。
3.2.2负责对供货方提供的技术资料进行审查。
3.2.3参与清点供货物资数量
324负责审查批准施工单位设备、材料的领用数量325负责督促施工过程中剩余设备、材料及时退库。
3.3综合管理部
3.3.1档案管理部参与现场验收。
3.3.2档案管理部是设备资料的归口管理部门,负责设备资料的收集、归档保存和下发工作。
3.4监理公司
3.4.1监理参与现场验收。
3.4.2负责复查物资采购部及承建单位采购的设备、材料是否符合设计要求
3.4.3对设备、材料开箱检验进行监督,对现场设备材料的管理进行监督检查,并提出监理意见。
3.5物资代保管单位
3.5.1物资代保管单位参与现场验收。
3.5.2负责所有相关物资(设备、材料)的收货、开箱验收实施、仓储保管、发放工作和现场设备管理,负责每月底向物资采购部书面报告设备的到货和库存情况。
3.6施工单位参与现场验收
4.管理内容和方法
4.1验收时间
4.1.1物资验收时间可以在订货合同允许的条件下,根据项目需要进行确定;
4.1.2一般情况下,安装、发货周期长的设备,可根据到货情况分期分批验收;其他辅机可在到货后,根据安装进度、货物的保管存储等诸多情况安排验收时间。
4.1.3物资代保管单位书面通知设备验收各方参加验收(见附录B)。
主要设备开箱前须先经
监理公司批准,填写“设备开箱申请表”(附录A),批准后再发设备验收通知。
4.2组织验收
4.2.1设备开箱验收由物资采购部组织并主持,参加验收单位:
物资采购部、工程部、档案
管理部、监理公司、施工单位、物资代保管单位、制造厂家。
进口设备由物资采购部负责联
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系商检部门参加
422开箱前对包装质量先进行验收。
对设备、材料的包装、外观进行检查;核对名称、规格、型号、数量。
若发现有破损、严重水渍、灼烤痕迹或在起吊时有异常声响的包装箱,及时分清责任,做好验收记录。
4.2.3开箱后检查箱内包装是否有锈迹,是否有由于固定螺栓松动、捆绑不牢或无填充物造成移动碰撞。
然后开箱清点设备及附件应与装箱单相符,按照装箱单清点数量,检查规格、外观质量及部件号,核对到货设备的完好程度;装箱单应与合同、技术协议要求相符。
4.2.4装箱资料要齐全,一般包括:
设备装箱清单;
设备总图;
基础外形图与荷载图;
安装说明书;
产品合格证;
使用维护说明书。
设备箱内所附的随箱技术资料和质量证明资料均需同设备一样清点、登记。
4.2.5验收时由主持单位做好记录。
对缺件或设备缺陷问题,应拍照取证以作备用,经过共同研究后作出纪要,明确责任,落实处理方法(执行不符合项管理程序)、费用和时间要求。
4.2.6当有关各方在验收时对设备缺件、缺陷、质量、技术标准、处理方法意见不一致时,由物资采购部主持协调,组织各有关方面进行协商解决。
当工期紧迫时,公司有权请某施工单位先行处理,其发生的费用由最终确定的责任方承担。
4.2.7对特殊产品(油类、化工产品、保温材料、钢材、水泥等)需要检验的,必须进行抽样检验,检验应送交当地有相应资质的单位进行检验并出具正式检验报告。
4.2.8对于一些不便于现场开箱验收的到货物资,总承包项目部采购部与物资代保管单位应做好到货记录,并由物资代保管单位进行保管。
4.2.9设备开箱验收完毕要填写设备开箱验收记录单(见附录C),由参加验收的单位共同签
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字生效
4210与设备同箱混装的设备随机备品配件、专用工具经验收签证后由施工单位父业主指定
物资代保管单位保管。
4.2.11除随机装箱单由施工单位保管外,剩余资料均交公司档案管理部档案管理人员按有关规定分发、保管。
《设备开箱资料交接表》(见附录F)。
4.2.12设备移交施工单位后,施工单位要按设备厂家提供的产品控制程序贮存、维护好设备,
并按装箱清单所列明细逐项登记建帐,实物帐的内容主要包括:
编码、名称、型号规格、材质、单位、合同号、装箱单号、图号、部件号、装箱单数量、实收数量、开箱验收日期等。
4.2.13开箱验收信息由物资采购部、物资代保管单位负责登记,施工单位负责提供相关资料。
5.检查与考核
5.1本办法自下发之日起执行。
5.2本办法解释权归物资采购部。
5.3本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款,以上级公司有关规定为准。
6.附录
6.1附录A:
设备开箱申请表
6.2附录B:
设备开箱验收通知单
6.3附录C:
设备材料开箱验收单
6.4附录D:
设备(材料)异常处理单
6.5附录E:
设备材料资料完整性确认单
6.6附录F:
设备开箱资料交接表
附录A
华电石热新建工程
设备开箱申请表
编号:
致:
项目监理机构
现计划于年月日在地点对设备进行开箱检查验收,
请予以安排。
附:
拟开箱设备清单
承包单位(章):
项目经理:
日期:
——
项目监理机构意见:
建设单位审批意见:
项目监理机构(章):
专业监理工程师:
日期:
建设单位(章):
项目代表:
日期:
填表说明:
本表一式土份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位、供货单位各1份。
附录B
华电石热新建工程
设备开箱验收通知单
编号:
组织单位
验收时间
验收设备名称
机组号
设备编码
规格型号
拟于年月日,上/下午时在仓库
/堆放场对厂家所提供的设备/材料进
行开箱验收。
请收到本通知后准时到场,参加验收
备注:
注:
本表由验收组织部门收存
附录C
华电石热新建工程
设备材料开箱验收单
设备材料名称
规格型号
供货单位
合同编号
箱号/批次
开箱地点
到货日期
检验日期
验收项目
验收依据
1.厂家送货清单()2.设备装箱清单()
包装情况
1.良好()2.破损()
木箱()铁箱()纸箱()裸装()塑封()专用()其他()
验收种类
设备及附件()备品备件()专用工具()补到件()
开箱资料
齐全()不全()
已移交()未移交()
装箱单()合格证()
说明书()质量证明()
安装图()其他()
验收结果
外观情况
有否机械损伤或缺陷
有否漏油(气、水)易碎件是否完整
其他事项
缺件情况
附件及零配件
备品备件
专用工具
检验意见及处理
异常处理单()
机组号:
标段:
专业:
编号:
XXX
供
方
参加人:
传真委托()
通知未到()
参验代表签字
建设单位
物资采购部:
工程部:
综合管理部:
监理单位:
工程承包单位:
物资代保管单位:
注:
本表一式四份,工程承包单位1份,供方1份,项目物资部门1份,物资代保管单位1份。
附录D
华电石热新建工程
设备(材料)异常处理单
工程:
专业:
编号:
合同名称
合同编号
供货单位
异常情况:
处理意见:
代表签字
物资采购部
工程部
监理单位
物资代保管单位
供货厂商
注:
本表一式五份,监理公司、工程技术部、供货方、项目物资部门、物资保管单位各1份。
附录E
华电石热新建工程
设备材料资料完整性确认单
编号:
工程名称
专业
合同名称
合同
供货单位
制造
设备材料名
称、规格型
用途
实收资料名称
份数
完整性审查
情况
资料室
年
月
日
物资代保管
年
月
日
工程部
年
月
日
说明:
该表由物资代保管单位根据合同履行阶段填写表头。
填写好已收集的设备材料资料明细。
由工程部确认资料种类及数量是否符合合同要求。
缺少的资料在“完整性审查情况”中注明,由物资代保管单位负责补齐。
补齐后重走以上程序。
表格行数不足可另附清单。
附录F
设备开箱资料交接表
工程名称:
华电石热新建工程编号:
开箱日期年月日
包装箱号
序号
设备名称
型号规格
供货商
装箱资料登记及处理
序号
资料名称
份数
备注
有关事项说明及处理意见:
开箱检查资料确认签证
单位
代保管单位
施工单位
监理公司
业主物资采购部
业主工程部
业主资料室
供货商
签字人员
签字日期
注:
此件原件签字方各存1份。
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