原本泡沫可行性报告1.docx

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原本泡沫可行性报告1

挤塑式聚苯乙烯泡沫板（保温板）生产项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：

年产20000立方米挤塑式聚苯乙烯泡沫板（XPS保温板）生产项目

1.1.2承办单位：

南乐县鑫源泡沫厂

1.1.3法人代表：

暴学力

1.2承办单位概况

南乐县鑫源泡沫厂注册资金100万元，个人独资。

1.3研究工作依据和范围

1.3.1研究工作依据

（1）项目委托书。

（2）国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）。

（3）项目建设单位提供的有关项目的各种技术资料及基础材料。

（4）国家有关部门关于可行性研究报告编制规定和要求。

（5）国家有关部门颁布的政策、法规和规定。

（6）市场调研资料。

（7）其他资料。

1.3.2研究工作范围

本项目可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想，市场分析，建设内容、建设规模和工艺流程，建设条件与厂址选择，建材及动力供应，建筑方案，环境保护与安全卫生，节约能源，组织机构及劳动动员，项目管理与实施进度，招投标管理，投资估算与资金筹措，综合效益等方面进行了综合论证，并提出本可行性研究报告的结论与建议。

1.4项目背景

从2001年起，国家建设部以建设部长第76号令的方式，下达了对民用建筑节能管理的规定，规定了民用建筑的节能要求，并明确节能强制性标准。

第七条：

建设单位应按照节能要求和建设节能强制性标准委托工程和项目的设计，建筑单位不得擅自修改节能设计文件。

第十六条：

建设单位未按建筑节能强制性标准委托设计或擅自修改节能设计文件的，责令改正，处于20万以上50万以下的罚款。

第十七条：

设计单位未按节能标准和规范设计的，应当修改设计。

未进行修改的给予警告，处于10万元以上30万以下的罚款。

造成损失的依法承担责任。

两年内，累计三项工程未按节能标准和规范设计的，可以责令停业整顿，降低资质等级及吊销资质证书，对注册执业人员，可以责令停止执业一年。

第十八条：

未按节能设计进行施工的，责令改正。

整改所发生的工程费用，由施工单位负责，可给予警告。

情节严重的，处工程合同价款2%-4%的罚款，两年内累计三项工程未按节能设计标准要求施工的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书。

新修改的屋面规范（GB50207）有关节能要求见下述：

——倒置式屋面隔热材料选吸水率低的材料。

——卷材防水可选用机械法固定。

固定间距≤600mm.

——在保温材料性能表中，加入XPS板其性能明显优于其他材料。

——取消性能较差的现浇水泥膨胀珍珠岩等做法，它们不再可以作为保温材料。

——现浇硬质发泡聚氨酯，只可以作为保温材料，不可以作为防水材料，其施工温度15-30度，风速≤5m/s（三级风），相对温度≤85%。

1.5区域经营环境状况

南乐县位于濮阳市北部，在濮阳市1小时经济圈内。

濮阳市交通十分便捷，濮阳市及周边经济发展较快，物流运输量迅速增长，濮阳市处于豫北中心城市，具有承东接西，呼南应北的区位优势，是产业梯度转移的必经阶段，市场辐射低于广阔。

目前已逐渐成为国内外大公司进军豫北市场的黄金区域。

为充分发挥濮阳市区域性综合交通枢纽和区域中心城市集散效应的作用，满足工商企业对物流的需求，因此建设该项目具有重大的意义。

1.6项目建设的必要性

本项目运作，极大的推动了地方经济发展，解决城镇下岗职工和农村剩余劳动力30余人，年产20000立方米挤塑式聚苯乙烯泡沫板（XPS保温板）生产项目。

可为国家上缴大量税收，因此，该项目的启动是一件有利于国家社会的头等大事。

1.7项目建设的可行性

项目总投资565.2万元，其中：

固定资产投资估算额为468万元，流动资金97.2万元，项目所需资金全部自筹解决。

项目建成后正常年份收入为1800万元，正常年份总成本费用为1447.4万元，正常年份利润总额为352.6万元，投资利润率为15.54%。

项目全部投资回收期6.3年（含建设期2年），项目全部投资财务净现值FNPV（IRR=12%）3036.4万元，项目全部投资财务内部收益率为56.67%；盈亏平衡点7.92%，项目抗风险能力强；项目不仅具有直接的经济效益，同时还具有显著的环境效益和社会效益，项目可行。

第二章市场分析

2.1产品特点

挤塑泡沫聚苯乙烯保温隔热板，简称XPS板。

是以聚苯乙烯为主原料，加上辅料、加上助剂和防火剂，加热混合并注入催化剂，挤压成型的硬质发泡塑料板。

XPS板具有闭孔蜂窝状结构，在吸水率、导热系数及蒸汽渗透系数等方面均低于其他类型板状保温材料。

具有高抗压、轻质、不透气、耐腐蚀、不降解等特点。

XPS板在欧美国家是极为普遍的保温材料。

这样材料特别适用于倒置式屋面保温隔热工艺（up-setdown）的屋面保温隔热系统、冷冻库、墙体内外的保温隔热、家庭装潢等方面。

如用于屋面隔热层，无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩更具优势。

是一种国家倡导使用的新型环保节能材料，主要特点是：

隔热性能好

吸水率是保温隔热材料极其重要的技术指标，吸水率高隔热性能差.XPS板是闭孔式结构，其正反两面都没隙缝，使漏水、冷凝和冷冻及解冻循环等情况所产生的温气和水无法渗透其内部，能有效地组织水分子的进入，减少和杜绝了因外因造成的老化，该板几乎可以与建筑物同寿命。

抗压强度高

同体积的隔热保温材料中，XPS的容量最小，仅为36-50kg/cm3.但其抗压强度达250Kpa以上，最高可达500Kpa.无论是人行屋面，非人行屋面、泊车屋面、机场跑道、广场等负荷环境，都可以长期使用，且积压种物理指标都能始终如一。

保温性能强

极低的导热性，极低的吸水率造就XPS良好的保温性能，可以广泛的满足公寓、宿舍、办公写字楼、厂房等建筑物的隔热保温需求，可以用在屋面、地面和外墙中，隔断屋内和自然界恶劣的气候，减少空调和供热的使用量，降低能源消耗、保护环境。

施工成本低

由于质轻，所以搬运方便，切割容易，无须电锯。

固定简单，双面胶、贴片、铁丝网和塑料粘合剂均可将其固定。

每平方米只售10元左右人民币，建筑施工成本低。

2.2行业发展状况

XPS板式在欧美国家建筑装潢业中广泛采用的隔热保温材料之一，上世界三十年代美国的欧文斯科宁公司率先生产出该产品。

九十年代开始进入中国大陆，开始只是以成本进口方式在沿海地区销售。

1996年美国的欧文斯科宁公司在南京投资建厂直接在中国生产该产品，1998年台湾禹昌集团也在上海成立上福公司生产XPS板。

随后，欧文斯科宁和上福公司会同国家有关部委完成了该产品相关技术指标的制定，取得国家有关部门的支持，产品推广得到国家建设部的认可，产品在国内重大工程建设中陆续使用。

目前，该产品已进入民用建筑中。

随着宣传和推广工作的加强，人们对该产品的认识程度逐步加深，对产品的接受程度会不断提高。

预计，随着人们生活水平和节能、环保意识的提高，将会有更多的工程，特别是北方地区的建筑中采用该产品。

需求量会进一步加大。

目前中国除上述两公司外，新投入生产的公司陆续增加，国内目前年生产能力为16万M3/年，按厚度3CM计算约为510万M2.近几年国内建筑面积约12.8亿M2/年，使用面积1亿M2,如果有20%使用该产品，那么就需要200万M3，即再扩大四倍的产能才能满足。

2.3市场状况及前景预测

通过近期随机调查，上海90%工程使用该产品，其周边长三角地区也开始使用。

在北方，正在形成以北京味中心的市场，尚处于起步阶段，随着北京市建筑节能新标准的出台，可能会被迅速催熟。

国内其他地区还处于空白和萌芽状态。

据业内权威人士的市场预测，到2010年要满足市场需求，至少需要240条生产线，而目前国内只有60条左右正式生产线。

价格优势

以往该产品一直作为高档建筑材料，实际上平均不到20元/m2的价格是大众消费品，市场定位只要转向普通工程及工业厂房，其市场区域就会从上海、北京向各大城市推进。

质量优势

XPS保温板与其他传统保温材料相比具有多方面的优异性能，在未来的保温材料中必占主导。

而目前市场仅占20%，前景巨大。

2.4目前供求状况

目前国内的XPS板生产量小于需求量，是建筑业中为数不多的以现金成交的建材产品。

出厂价在500元/立方米上下。

欧文斯科宁售价最高达1200元/立方米。

但订单量却很大。

第三章建设内容和工程

3.1建设指导思想

（1）符合南乐县总体规划的用地要求。

（2）符合南乐县总体规划。

（3）在充分利用有限的经济资源和场地条件下，要求建设一个高标准、多功能、现代化的挤塑式聚苯乙烯泡沫板（XPS保温板）生产中心。

3.2建设内容和规模

本项目拟建在南乐县产业集聚区，S102省道北侧，占地5亩，用地范围内规划办公楼300平方米、职工宿舍200平方米，生产车间1500平方米，仓库500平方米及其他配套设施建筑200平方米。

3.3主要经济指标

主要经济指标见下表

主要经济指标表表3-1

总占地面积

5亩

总建筑面积

2700平方米

办公楼

300平方米

职工宿舍

200平方米

生产车间

1500平方米

仓库

500平方米

配套公建建筑

200平方米

绿化率

30%

第四章工艺技术方案和设备选型

4.1工艺技术选择原则

（1）创新性:

选择的技术应处于领先水平；

（2）创新性：

自主创新程度高，有良好的研究与工作基础，具有我国自主的知识产权；

（3）成熟性：

项目发展前景明确，产品的市场潜力大；

（4）实用性：

该项目技术能够带动行业技术升级或产品更新换代。

4.2工艺流程

XPS板基本工艺路线：

混料-搅拌-上料-塑化剂出发泡剂注入-低温挤出-模具-正压定型-牵引-冷却-切割-（废边造粒挤出）-产品。

4.3生产设备选型

XPS板生产线主要设备一般由以下设备组成：

1、配混料部分；2、挤出部分；3、辅机部分；4、造粒部分；5、发泡剂注入部分。

主要设备

JL-XPS120/36单螺杆挤出机1台

JL-XPS150/32单螺杆挤出机1台

模温控制器2台

高压柱塞泵1台

3T/h螺旋上料搅拌机1台

900*1400压平机1台

一次牵引机1台

纵向切割机1台

横向切割机1台

二次牵引机1台

冷却辊架2台

主机电控柜（控制两台）1套

XPS废料造粒系统1套

第五章建设条件与厂址选择

5.1自然建设条件

南乐县地处濮阳市的北部，系黄淮海平原的一部分。

该县地形平坦，海拔高程为48至58米，该濮阳市地处北温带，属于（暖）温带季风气候,四季分明，等特点，具体参数如下：

常年风向：

东风

基本风压：

0.25KN/m2

基本雪压：

0.4KN/m2

最大冻结程度：

13cm

地下静止水位：

2-4m

年平均温度：

13.c

极端最高温度：

43.1.c

极端最低温度：

21.4.c

年平均降水量：

约500mm-600mm

年平均无霜期：

200天

取暖计算温度：

-6.c

抗震设防烈度：

六度

夏季空调计算平均温度：

36.c

冬季空调计算平均温度：

-9.c

夏季空调计算的相对湿度：

62%

冬季空调计算的相对湿度：

68%

室外风速：

冬季2.9m/s夏季2.6m/s

大气压力：

冬季768mmHg夏季752mmHg

5.2综合条件

（1）工业经济

2006年实现地区生产总值60.4亿元，比2002年增长72.1%，年均增长13.4%；财政收入2.2亿元，增长96.5%，年均递增18.4%。

工业经济提速增效，优势产业持续壮大。

2006年实现工业总产值39.6亿元，其中规模以上工业产值18.7亿元，年均分别递增20.3%和23.7%，工业经济效益综合指数分别由2002年的97.9提高到191.4.化工、酿造、建材、纺织、医药、农副产品加工六大支柱产业不断发展，蔬菜脱水、皮草加工、肉食加工、面粉加工、三粉加工、油料加工、木材加工七大产业集群初步形成，产业竞争力逐步提升。

2006年引进资金4.67亿元，年均递增73.1%；完成进出口总额1330万美元，其中出口1059万美元，年均分别递增32.2%和25.1%，园区建设力度加大，集聚效应逐步显现，已成为招商项目落地的主要载体、工业发展的重要平台，我县工业园被确定为省级开发区，2006年签订入园项目18个，总投资8亿多元，园区企业已达88家，其中规模企业14家。

（2）交通条件

南乐县境内道路四通八达，交通十分便利。

该县西临106国道，西靠大广高速。

（3）厂址选择

该项目拟选址在县产业集聚区，S301省道北侧，该位置人员、物质进出方便，同时内部又有停车设施，四周无公害、无污染。

第六章建材及动力效应

6.1主要建筑材料消耗

建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。

此外，建材的质量、品种及规格都直接影响着各项工程的质量，并在一定程度上影响着结构形式和施工方法，建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又交促使结构设计及施工设计的革新。

因此，建材生产、流通及其科学技术的迅速发展，对于国家经济建设具有重大意义。

本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力通讯管线及其他辅助材料。

6.2建设用材要求

在兼顾质量和价格的前提下，择优选购。

产品要有出厂合格证或检验报告，同时要得到技术监督部门的认可方可使用。

（1）水泥可从各地水泥厂择优购进。

（2）钢材可从钢铁厂订购或从当地建材市场购买。

（3）黄砂应选购颗粒饱满，含泥量少等优质黄砂。

（4）石子、石灰应根据建筑需要择优选购（5）给排水管材、电力电讯管线可从当地市场购买或从厂家订购（6）机砖可选择附近窑厂购买。

（7）辅助材料可从当地建材市场购买。

6.3动力效应

电：

南乐县燃料、电力充足。

水：

在近期建设场地内供水设施没完成之前，项目建设期间用水可通过打深水井解决。

第七章主体工程及辅助设施

7.1总平面布置

7.1.1总平面布置原则

（1）总平面布置应符合南乐县的总体规划要求。

（2）总体布置应合理、紧凑、完整，空间处理协调。

（3）因地制宜，充分利用自然条件，合理有效地利用土地。

（4）做好绿化、美化工作；创造良好的工作和生活环境。

（5）妥善处理近期建设与远期发展的关系，总图布置应以近期为主，并与远期相结合，全面考虑，合理预留发展用地。

7.1.2总平面布置

本项目拟建在县产业集聚区，S301省道北侧，占地10亩，大门两边分别为办公楼和仓库，北面设职工宿舍和生产车间。

7.1.3道路、停车场、绿化车间

整个场区（预留地除外）除建筑占地和绿化外均做混凝土路面，作为道路和停车场。

为创造一个良好的工作和生活环境，本项目应搞好绿化工作，以美化、观赏植物为主，以达到美化和防尘的目的。

7.2建筑单体工程

7.2.1办公楼、职工宿舍

（1）平面设计

办公楼建筑面积为300平方米，职工宿舍200平方米。

本工程基本风压取值为0.25KN/m2，基本雪压取值为0.4KN/m2，工程所在地抗震设防烈度为七度。

（1）立面设计

为提现时代感，立面设计时力求风格别致，在细微处求同存异，增加建筑的识别性，立面设计根据项目特点，整个建筑既借鉴现代建筑的语言形式，有突出建筑古典韵律，在色彩上与周围建筑相协调，相得益彰。

（2）室内装饰

基础：

采用钢筋混凝土框架剪力墙结构。

结构：

采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。

砌体：

外墙采用粘土空心砖墙，内墙采用轻质水泥，珍珠岩墙板，新材料的采用减少了建筑物自重，是降低建筑物造价的途径之一。

混凝土工程：

钢筋混凝土、混凝土C30.

抗震构造措施：

七度抗震设防，按有关规范、规程设计。

7.2.2生产车间和仓库

生产车间1500平方米，仓库500平方米，均为框架结构，根据功能分区原则，各部门应在平面上进行合理布置。

建筑平面采用简单“一”字形设计，各部门的布置应考虑其各自的功能特点，服务部应有对外直接联络的通路。

7.3给排水工程

7.3.1给水

由于项目不在城区，有水可通过打深水井解决。

7.3.2排水

室内排水系统采用雨污分流制，生活污水经处理后排入下水道，雨水经雨水斗收集后通过雨水管，排至室外雨水管网。

7.3.3消防

根据防火规范，室外消防用水量为32升/秒，室外消防用水量为10升/秒，按照防火规范要求，设置足够数量的消火栓。

7.4电气

7.4.1负荷等级

项目用电为二级负荷，按双回路电源设计。

7.4.2变配电

（1）本项目设置10/0.4KV变电所一座，采用TN-S接地型式的低压配电系统，电压为380/220V，采用放射与干线式相结合的配电方式。

（2）线路敷设采用电线穿管暗敷的方式

7.5管线设计

（1）设备管线的总平面设计，统一规则，全面考虑，合理安排层次、走向等，并力求适应维修和该扩建的需要。

（2）明设管道应排列整齐，并根据不同用途用不同颜色分别标明。

第八章环境保护与安全卫生

8.1环保的意义

环境保护对社会发展和人民生活都具有重要意义，近年来，随着经济的发展和人们对环保工作的不重视，环境被污染被破坏的程度日益严重，这不仅对经济发展起到阻碍作用，同时也给人类自身的生存带来危害，目前，环境保护已引起世界各国的重视，保护环境已成为人们的共识。

8.2污染情况分析

项目在施工过程中，会产生一定的建筑垃圾，污水及废渣，机械设备也会造成较大的噪音和震动，给周围局面的生活造成一定的影响。

项目建成后，主要是装卸货物及汽车过往引起的地面扬尘，办公人员产生的生活污水，少量办公垃圾，各种运输车辆造成的噪声。

8.3环保措施

8.3.1建设期间尽量采用新工艺、新设备、减少施工期间的噪音污染，尽量避免夜间施工。

8.3.2施工期间的材料堆放要统一规划，集中管理，切莫乱仍乱放。

8.3.3施工产生的废渣、废水和生活垃圾及时清运，以免污染环境。

8.3.4露天堆放的材料如石灰、水泥要有防雨措施，防止污染。

8.3.5工程结束后的木质材料等废弃物，送垃圾处理站集中处理。

8.3.6该项目建成后污水主要来自于办公、生活用水，经处理后排入附近水沟，对周围环境不会产生明显不利影响。

8.3.7该项目建成后通过对噪声源采取积极措施及合理高度安排，同时加强储运中心四周绿化，达到降低噪音的目的。

8.3.8该项目建成后，所产生的粉尘被吸入全封闭的吸尘房，粉尘出售给需要的厂家。

8.4安全卫生

8.4.1安全

（1）工作人员要严格按照规定的线路搬运货物；

（2）有关人员要认真做好货物的管理。

8.4.2卫生

项目建成后要为工作人员配备浴室、浴池和卫生间。

第九章组织机构与劳动定员

9.1组织机构

项目建设期间，应有承办单位法人代表总负责，选派两名财务人员及三名技术人员参与项目管理。

项目建成后，实行经理负责制。

9.2工作制度

根据实际情况，合理安排工作时间。

操作人员必须严格执行岗位责任制及工艺设备安全规程。

电气、仪表设备应有专业人员维修。

9.3劳动定员编制原则

（1）管理人员按各部门职能及实际需要配备；

（2）技术工人应具有高中以上文化程度及一定的维修技能；

（3）业务人员应具有一定的联络经验。

9.4劳动定员

整个项目共需30人。

其中管理人员10人，操作人员20人。

9.5人员培训

为提高公司管理人员和业务人员水平，应选派人员到同行单位学习，提高人员工作能力。

第十章综合利用及节能

10.1节能的意义

能源是一种有限的可消耗财富，随着人类社会的进步和科技的发展，能源需求越来越大，能源短缺已严重制约人类社会的发展，节能已成为我国可持续发展战略的重要组成部分，它是提高经济增长速度，促进经济增长方式转变的有效途径。

10.2节能原则

（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针。

（2）认真贯彻国家产业政策和节能设计规范，严格执行节能技术规定。

（3）积极利用先进节能材料，新工艺、新技术。

10.3节能措施

10.3.1建筑节能

（1）根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他情况，在总体规划和单体设计中，合理确定建筑面积、外观、朝向、层高。

（2）推广高效照明，节约和控制照明用电。

（3）改善建筑围护结构的保温性能是节能的主要措施，推广空心砖墙和复合墙体技术。

10.3.2在总图布置上，依据工艺流程做到经济适用，作业线路连续流畅，布局紧凑，节约用地。

10.3.3项目严禁适用国家已经公布淘汰落后的产品，提倡选用节能产品。

10.4节能管理

（1）在项目建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识。

（2）加强能源的科学管理，建立能源管理制度。

10.5综合利用

拆迁及施工中产生的废弃物，变废为宝，节约能源。

第十一章项目管理与实施进度

11.1项目管理

工程建设必须坚持质量第一，本项目应积极推行项目法人责任制、工程监理制、合同制。

由项目承办单位主要领导亲自负责，并抽出有关人员组成项目建设办公室，全面具体的负责建设工作，已达到保证工期，顺利投入使用的目的。

11.2项目施工前进度

11.2.1项目前期工作

项目前期工作包括可行性研究报告的编制和初步设计三个阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计两个月时间。

11.2.2设计及施工准备

初步设计经过专家审核确定后，进入施工图设计阶段，大致需两个月时间，在委托施工单位进行施工图设计的同时，建设单位可着手准备招投标工作等。

11.3施工进度

11.3.1土建工程

此项目土建工程预计8个月时间。

11.3.2安装工程

安装工程包括给排水、电气及设备安装等，可在土建主体部分完工后，进行安装。

11.3.3总图部分

道路、绿化和其他辅助设施可在土建施工进入后期阶段开始全面施工，也可根据情况，进行分批施工。

11.4项目实施计划

项目实施计划安排见表

工程实表表9-2

时间

进度

2012.8

可研与初步设计

2012.8-2012.9

施工图设计

2012.9-2012.10

土建工程招标

2012.10-2013.6

土建施工

2013.6-2013.7

设备安装、调试及运行

第十二章项目的招投标及管理

12.1依据

（1）《中华人民共和国招投标法》；

（2）国家计委发布《工程建设项目科研性研究报告增加投标内容和标准招标事项暂行规定》；

12.2规划招标投标活动的意义

（1）招标投标是最富有竞争方式的一种采购形式，能为采购者带来经济、有质量的工程、货物或服务。

因此，政府在公共区域推行招投标制度，有利于节约资金，提高采购质量。

（2）《中华人民共和国招投标法》是规划市场活动的重要法律之一，是招投标法律体系中的基本法律。

这部法律的规定，对于规范招投标活动，保护国家、公共利益具有重要的意义和作用。

12.3本项目的招标内容

勘察设计监理及设备采购详见附件。

12.4招投标管理

根据中华人民共和国招投标法进行招标，本项目拟采用公开招标的方式，通过国家指定的报刊、信息网络或者其他方式发布招标信息。

第十三章投资估算与资金筹措

13.1投资估算

13.1.1估算依据

（1）国家计委、建设部等颁发的有关文件；

（2）新的有关财务制度和会计制度；

（3）其他有关资料。

13.1.2估算范围

（1）建筑工程、道路、绿化等土建工程。

（2）电气、给排水、消防、电梯、弱电及医疗设施等设备的购置和安装；

（3）无形递延资产（土地采用入租方式，不需要土地征用费）、不可预见费、建设期贷款利息及其他费用。

13.2资金筹措

项目总投资565.2万元，项目所需资金全部自筹。

第十四章综合效益分析

14.1概述

本项目建设投资468万元，流动资金97