工艺纪律考核办法文档格式.docx
《工艺纪律考核办法文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺纪律考核办法文档格式.docx（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
序号
修改单号
修改标记/修改页/章节
修改人
修改日期
1目的：
为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。
2范围：
工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括：
2.1冲压车间
2.2焊装车间
2.3涂装车间
2.4总装车间
2.5KD车间
2.6检验科
2.7运输管理科（厂内库存车库）
3职责：
3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。
3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。
3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
3.4被考核部门对工艺执行情况负责。
制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。
4考核项目和内容：
4.1主要考核项目及考核内容见附表。
4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。
工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：
按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。
制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。
5考核办法：
5.1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；
经济处罚由部门负责人落实。
5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。
6考核标准:
6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。
6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；
5项以上处罚责任部门每项5元。
6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；
3项以上处罚责任部门每项10元。
6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。
6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门
6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。
依此类推。
6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。
6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核；
注：
工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％
工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。
附表1.1：
冲压工艺纪律检查记录表
附表1.2：
焊装工艺纪律检记录查表
附表1.3：
涂装工艺纪律检查记录表
附表1.4：
总装工艺纪律检查记录表
附表1.5：
KD车间工艺纪律检查记录表
附表1.6：
成品车运输管理工艺纪律检查记录表
附表1.7：
检验工艺纪律检查记录表
附表2：
考核通知单
附表3：
纠正措施计划表
附表1.1
冲压工艺纪律检查记录表
检查时间：
检查人：
考核项目
重要度
检查计划
检查结果
备注
1
产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场
C
2
操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容
B
3
原始记录:
1.
记录填写不符合规定要求,漏项
2.
记录数据不真实
3.
字迹不清楚正确
4.
记录保存不完好
5.
无模具使用记录
4
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具
5
未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录
6
模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；
压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；
压件后模具清理不彻底，润滑不良，收藏块丢失。
7
野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤
A
8
在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报工艺科
9
模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报工艺科
10
未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途
11
工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用
12
压件后末件未按规定检查存放,工件落地存放，外覆盖件堆放
13
未严格执行《工艺卫生守则》，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序
14
没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求
15
不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。
16
未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养，维护实施情况不符合工艺要求，记录不完全。
17
压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物
18
冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给工艺组
19
压件后模具状态指示牌未按规定填写，或填写不清，存放不符合要求。
20
模具帐、物、卡不一致
21
未贯彻执行临时工艺
22
上岗、换岗未经过工艺培训认可
23
次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题
24
废次品存放无标识、未隔离。
25
冲压件或板料有踩踏痕迹
26
外覆盖件模具未按要求用甲级棉丝擦拭，与板料接触的设备或工位器具未擦拭干净有脏污
27
所用记录表格不符合工艺规定
1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。
附表1.2
焊装工艺纪律检查记录表
产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场
1.记录填写不符合规定要求，漏项
2.记录数据不真实
3.字迹不清楚正确
4.记录保存不完好
未按工艺操作规程规定正确使用工装夹具，操作者违反操作规程造成工装夹具非正常损坏
未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作
野蛮操作，不注意保护冲压件及工装，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，工装夹具部件损伤
未经工艺人员许可，擅自使用工艺样车、样件
擅自拆卸工装夹具，改变原形状、尺寸、定位、用途情况
工装定位失准、带病运转，不及时上报工艺科
工装维护保养情况不符合工艺要求
工件落地存放，外覆盖件堆放
选用工艺参数不符合工艺规程规定
未严格执行《工艺卫生守则》，零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷
焊机、电极头未按规定维护、更换、修整
转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未修复、杂物等
车身修整未按工艺要求的方法进行操作
未按规定检验频次检验并记录
工装维修人员每日未对工装进行巡检，或检查后无记录
工装随意放置，不符合规定
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。
附表1.3
涂装工艺纪律检查记录表
1.记录填写不符合规定要求,漏项
野蛮操作，造成在产品变形、磕碰划伤、脏污，工装部件损坏
未按工艺要求对有关工艺参数进行监控，未填监控记录
擅自拆卸四门一盖，未做标记，调换、拆卸件未装配到位。
在产品及散件落地存放，外覆盖件堆放
车身、货厢在地板上推拉，搬运车身、货厢造成变形
未严格执行《工艺卫生守则》，在产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷
使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定
车身防护装置未安装或不正确
转入总装成品车身、货厢有杂物，防护措施不符合要求
产品制造过程中存在缺陷，打磨露底未按要求处理
产品移动时受力部位不合理，存在变形的隐患
工艺装备未按计划进行维护保养
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。
附表1.4
总装工艺纪律检查记录表
野蛮操作，造成车身及零部件变形、磕碰划伤
调试司机随意用商品车载物载人
关键件、保安件装配不牢固，不按规定使用定扭力扳手
工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用
零部件未按要求使用存放架存放整齐，错放、乱放、落地存放及堆放
车身、货厢及零部件在地板上推拉
装配的顺序、部位和要求不符合工艺规程规定
使用材料、配件、标准件、辅料不符合材料消耗定额规定
未严格执行《工艺卫生守则》，所用零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象
内饰、成车转序车辆及待入库车辆内外不干净卫生，有磕碰、有杂物
无准驾证人员驾驶未入库车辆
车身防护装置脱落、位置不正确未及时修整或提前拆除，有防护要求时未防护
工位装配内容私自变更或未通知工艺组
使用不符合技术或工艺要求的零部件
计量器具或工具超过鉴定期使用
关键零部件的防护装置未装配时去掉
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
附表1.5
KD工艺纪律检查记录表
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装运。
野蛮操作，不注意保护零部件造成零件变形、磕碰划伤、脏污，损坏。
未按规定存放,零件存放不到位、工件落地存放，外覆盖件堆放。
未严格执行《工艺卫生守则》，零部件件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复装箱。
没得到工艺允许，擅自更改包装箱的使用规格、不符合工艺要求。
包装作业时未按规定数量、品种进行包装记录，发生变化时未及时反馈给工艺组。
装箱后零件清单未按规定填写，或填写不清、不正确。
帐、物、卡不一致
防护不到位造成淋雨受潮现象。
冲压件未按要求喷涂防锈油
附表1.6
未严格按照工艺要求对库存车维护保养并记录
库存车维护保养实施人员不熟悉库存车保养项目及保养标准
库存车保养记录填写不符合规定要求,漏项
库存车保养记录数据不真实
库存车保养字迹不清楚、不正确
库存车保养记录保存不完好
未严格执行《工艺卫生守则》，更换零部件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象
库存车维护保养手段及方法不符合工艺要求
无准驾证人员驾驶库存车辆
调车司机随意用商品车载物载人
未贯彻执行临时工艺要求
商品车有关的技术资料丢失或损坏
1、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
2、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺科对上次改进问题进行审查验证，记录由综合组存档。
3、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。
附表1.7
未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验记录
检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求
检验手段及方法不符合工艺要求
检验记录卡填写不符合规定要求,漏项，数据不真实，字迹不清楚正确
未严格执行《工艺卫生守则》，检验工件时未轻拿轻放，造成工件磕碰、划伤、变形
工艺、检验文件不齐全、不完好
未按频次要求进行检验
专用检具维护保养不及时，造成检具产生缺陷，不完好。
量检具超过使用周期
所用表格不符合标准
检验用样件、样车保管防护不到位有生锈、变形、丢失，失去检验功能
工序过程出现批量不合格品
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常
升级会员 