年产10万平方米华清玉装饰板项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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（二）预期收益……………………………………………………………30
一十、目标步骤………………………………………………………………..30
（一）计划目标……………………………………………………………30
（二）计划步骤……………………………………………………………30
附件………………………………………………………………………………32
一、摘要
某实业有限公司由##科技大学##研究院、##盛康宁科技开发有限公司提供部分技术支持，公司高层技术人员掌握核心技术,公司主要依托##科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优势，在政府的支持下，利用世界首创的华清玉技术以及公司主要成员掌握核心技术，借助##周边地区廉价的劳动力、原材料和天然气资源，在国内迅速形成微晶材料的产业龙头，建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。
迅速把世界领先的技术优势转化为经济优势，在较短时间内，在##高新西区##工业港建成国家级微晶材料产业基地，综合运用多种手段，争取用5年的时间建成这一领域世界最大的公司。
鉴于技术的保密性,希望投资方能以优先股参股的方式加入，以保持对企业的绝对决策权，确保企业既定方针不变，确保技术不外流；
在此前提下，引进公司发展需要的资金、人才、技术和管理模式；
本项目自身特点决定现金流的稳定，对基金股东红利的支撑较为有利。
所需求融入的一期建设资金希望####年3-4月投入，用于生产条件建设，之后可依靠经营利润滚动发展。
目前，前期工作基本完毕，已获得政府支持，对该项目给以单独的优惠政策支持，所得税、增值税地方所得部分由财政返还5年，减半3年。
高级管理人员的个人所得税地方所得部分由政府财政予以返还，并以政府文件形式确认。
已与政府达成土地优惠协议，确定在##现代工业港，邻317国道征用土地100亩。
公司名称为：
某实业有限公司，注册资本：
1000万元。
由于第一代产品已建设了6个厂,生产技术上风险极小，在市场介入的初期存在着市场认知的风险，很可能会出现低端第一代的产品好卖，而高端玉石级的产品却没有找到合适的管道顺畅地介入，高档石材的商人们从自身的利益出发也会做出一些反击。
这样导致利润下降。
经测算，按第三代玉石级产品10万平方米测算，项目建成后第一年利税5556万元，其中所得税1830万元，提取公积372万元、公益金186万元，未分配利润3158万元。
第二年利税11092万元，其中所得税3660万元，提取公积744万元、公益金372万元，未分配利润6316万元。
是极具良好投资回报前景的投资项目。
二、公司介绍
（一）公司简介
公司注册在##国家高新技术产业开发西区配套工业基地##现代工业港，紧临##出口加工区西区，距“因特尔”公司的封装测试基地仅400米。
公司主要利用##科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优势，在政府的支持下，利用世界首创的华清玉技术以及公司主要成员掌握核心技术而##周边有廉价的劳动力、原材料和天然气资源，在国内迅速形成微晶材料的产业龙头，建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。
（二）管理团队
某，男，33岁，现任某实业有限公司董事长、总经理，##科技大学材料科学与工程硕士毕业，梁开明教授学生，项目开发参加人员，掌握核心技术，曾任攀枝花钢铁集团公司投资处投资科科长、新钢业钢铁公司副总，##清大华圣新材料有限责任公司总经理。
段华明，男，36岁，现任某实业有限公司总工程师，##科技大学材料科学与工程系硕士毕业，xx教授学生，掌握核心技术，曾任四川省广汉宏南棉纺织有限责任公司副总经理、四川省宏华源森织造印染有限责任公司副总经理。
xx，男，29岁，中国著名营销学家汪涛教授的博士生，主持过多个大型市场营销策划，较为有代表性的有华为国际市场运作，现每月市场销售6亿元，具有很强的理论和实践经验。
xx，男，56岁，现任某实业有限公司总经理助理，重庆大学冶金系炼钢专业本科毕业，曾任攀枝花钢铁集团公司投资处项目科科长，新钢业钢铁公司投资处处长。
xx：
男，29岁，##大学法律系毕业，世界商务策划师联合会中国区理事，担任多家上市公司法律顾问，有丰富的法律从业和人力资源管理能力。
（三）经营组织形式
按照有限责任公司的运行方式，所有权与经营权分离；
公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长由股东大会选举产生，董事长为企业的法人代表。
公司管理实行总经理负责制，总经理直接对公司董事会负责。
（四）保密协议与竞业禁止协议
公司与骨干员工签订保密协议和竞业禁止协议，规定在公司工作期间，有义务和责任保守公司的商业及技术秘密，骨干员工离开公司三年之内不得到与公司有竞争关系的公司任职。
（五）激励机制
公司培养高素质的员工和引进优秀人才相结合。
不断区分、选拔优秀人才。
并将优秀人才的自身利益与公司的总体利益相融合，通过人的规范化使用，使企业蓬勃发展。
为了稳定职工队伍，在公司未来形成利润后拿出10%--15%的创业股及期股，用以奖励高中层管理者及有专长对公司有突出贡献的员工，使大家能与公司的利益密切相连；
鼓励职工充分展示个人才能，对于业绩突出的员工提供必要的教育培训支持；
采取赛马不相马、优胜晋级的升迁机制。
三、技术与产品介绍
（一）技术描述
1、主产品
世界首创的华清玉装饰板及各种规格弧形板。
第二代微晶玻璃板及各种规格弧形板。
2、产品市场
建筑装饰行业、家具行业、工艺品、工业；
3、产品用途
高档建筑内外装修、公共设施、装饰品，家具面板、工业耐磨板。
4、产品特性及竞争优势
（1）无放射性，无化学污染，绿色环保；
（2）使用过程中不产生任何污染的建筑装饰材料；
（3）色泽绚丽多彩，是天然花岗岩大理石无法比拟的，装饰效果瑰丽高雅，将会给装饰业带来一场革命；
（4）用作外墙不产生光污染；
（5）玛瑙般坚硬耐磨；
（6）耐酸碱腐蚀，抗污染；
（7）永不风化，永不褪色；
（8）性能指标远远超过花岗岩大理石；
（9）翡翠般晶莹剔透，光泽度≥98%，远远大于天然花岗岩、大理石；
（10）吸水率小于0.02%，耐侯抗冻，不粘色污；
（11）600℃的温度下，强度指标不下降；
（12）施工简单方便，不产生装修污染。
5、技术特性
（1）基本性能
华清玉与微晶玻璃、花岗岩、大理石的性能比较：
性能
单位
微晶玻璃
华清玉
大理石
花岗岩
比重
g/cm3
2.65-2.8
2.7
2.4-2.7
2.6-2.8
抗压
Mpa
150-400
400
67-100
80-200
抗折
35-40
55
7-20
10-24
抗冲击强度
J/m2
2000-3000
1500-2000
1800-2400
硬度
Kg/mm2
532
540
150
70-720
吸水率
%
<
0.05
0.02
0.3-0.8
0.2-0.5
耐酸性
0.05-0.1
7-12
0.5-1.2
耐碱性
0.03-0.08
热膨胀系数
10-7/℃
40-70
80-250
50-150
耐海水性
Mg/cm2
0.073
0.19
0.17
抗冻性
0.01-0.03
0.2-0.4
（2）技术先进性
华清玉系列产品世界首创，生产技术世界领先、产品色泽品种世界领先。
至少比市场同类产品技术（微晶玻璃装饰板）领先一代半（香港侨通集团评估），同时成本是同类产品最低的。
（二）产品技术开发
1、产品技术持续开发
公司将以##科技大学为依托，与梁开明教授、##盛康宁科技开发有限公司协同开发新产品，始终保持产品领先市场，并以产品技术引导市场。
2、同类竞争技术产品
从目前的技术水平看，短期内出现品质更好的产品可能性不大，产品上市后，有可能被同类产品生产厂家偷取材料配方进行仿造。
公司将依靠专利保护，加强配方保密，并以推陈出新和市场营销手段避开竞争，保持高新优势。
3、产品与技术开发目标
华清玉板：
加快新花色品种开发，维持领先地位；
微晶材料复合钢管；
工业用耐磨板；
工业零件；
利用##科技大学在这一领域的世界领先技术优势，以及公司高层人员掌握核心技术把中国的微晶材料事业发展壮大，成为全球在这一领域举足轻重的企业。
4、微晶陶瓷材料的应用
主要使用性能
应用实例
低膨胀性、耐高温、耐热冲击
天文反射望远镜、气体激光谐振器镜的支持棒、炊具、餐具、高温电光源玻璃、实验室用加热器具、高温热交换器、代石英玻璃
高强度
汽车、轮船、飞机、火箭、卫星的结构材料、墙体材料、饰面材料、电热线保护管、小型绝缘子、电线管道衬垫、封接材料
高硬度、耐磨
轴承、气缸、活塞、纺织机导线杆、研磨设备内衬、研磨介质、切削刀具、离合器、地板、楼梯踏板、导槽、料斗、流槽、水利旋流器锥体
易机械加工
可机械钻孔切削、生产要求耐腐蚀、耐热冲击及加工精度高的部件、代不锈钢、代塑料
耐腐蚀
化工管道、球磨球、衬垫、高纯化工产品设备
透明、耐高温、耐热冲击
高温观察窗、化学输送管道、阀、泵
低介电损失
雷达罩、集成电路基板、丝钢印刷介电体
强介电性、透明
彩色电视材料、光变色元件、指示元件
感光显影
需要复杂加工的产品如显示图像、印刷、刻花、彩蚀、打孔。
印刷线路底板、仪器标尺、器皿玻璃、装饰用品
高硬度、耐磨、抗风化
建筑装饰，替代天然花岗岩，大理石
（三）知识产权
1、知识产权
##科技大学的专利技术；
##盛康宁科技开发有限公司专利技术；
本公司核心人员是项目的研发人员，掌握核心技术。
2、知识产权约定
专利技术和非专利技术使用权参股35%，##科技大学与##盛康宁科技开发有限公司提供长期产品技术开发支持条件。
（四）产品生产
1、生产条件
（1）原材料、动力和劳动力供应状况
主要原料为石英砂、石灰石、纯碱、煤矸石、矿渣、添加剂等，##附近有廉价、充足的原料供应；
所需动力燃料和能源主要是天燃气和电，##地区的供应充足且价廉；
##是我国西部地区高等教育最发达的城市之一，是西南地区的政治、经济、文化和金融中心，四川又是人口大省，重工业产业和高新技术产业比较发达，劳动力资源，尤其是高素质科技人才和熟练技术人才比较充足，劳动力成本较低。
（2）预测主要制造成本
主要制造成本占总成本的53%，其中原材料成本约占23%，燃料动力约占23%，劳动力成本占约占7%。
2、生产组织形式
（1）生产协作方式与要求
●考虑产品技术的保密性，暂不考虑主产品（第二、三代产品）的分包生产的协作方式，主产品将在项目基地内组织生产；
●初加工原料与产品后加工可以进行分包合作；
●第一代产品，可以通过技术合作形式为委托加工形式组织生产；
●初加工原料与产品后加工协作的要求：
企业设备条件优越，企业素质满足协作质量要求，成本低廉，并接受本公司质量指导、监督和检查；
●第一代产品生产合作要求：
具有基本生产条件，经过小规模技术改造即满足生产质量要求，该企业接受本公司质量知道、监督和检查，并遵守技术不扩散约束。
（2）海外生产的可能性
●目前生产考虑生产立足国内，在条件成熟的情况下，不排除在海外生产；
●一旦出口业务稳定，并形成稳定的国外需求市场，根据当地建厂的成本测算决定是否在市场开发成功的海外地区组织生产；
（3）生产工艺
微晶玻璃装饰板材基本生产工艺主要有两种，即压延法和烧结晶化法。
压延法是熔化成玻璃液后引出压延成板，进入晶化窑晶化，然后切裁、磨平、抛光。
烧结晶化法是细小水淬玻璃颗粒，放在耐火棚板上进入晶化窑中晶化，出窑后切边磨平抛光。
由于烧结晶化法成本较低，产品容易多样化，成品率较高，因此选择烧结晶化法生产工艺。
（4）主体生产设备
主体设备：
熔窑，晶化窑，后加工生产线。
其中晶化窑和后加工生产线的先进性对产品质量具有决定性的影响；
为了保证产品质量，减轻劳动负荷，尽量采用技术先进，机械化程度较高的设备和配套设施。
熔窑和晶化窑均为非标设备，但经过多年生产实践，设计已经比较成熟，能够达到专业生产要求。
后加工生产线拟从意大利或德国引进。
3、产品技术研究开发
项目基础技术来源于##科技大学，产品技术来源于##盛康宁科技开发有限公司，两者以技术参股本项目，成为项目产品与技术不断研发的基地。
同时，一期建设时，即考虑建设实验大楼，充分发挥主要人员掌握核心技术的优势进行实用产品技术的自主研发，确保技术优势的保持和强化，本公司具有自主研发能力。
4、基础设施
（1）生产厂址
生产基地位于##市高新西区##现代工业港，地处##平原，地势平坦，地理条件优越，与托普软件园隔路相对，距英特尔400米，距##市中心约10公里，317国道旁，交通便利，水、电、天然气供应充足，市政设施配套按高新技术开发区配套的工业港规划，是高技术工业企业落址的理想选择。
（2）生产规模
第一期建设规模为年生产华清玉装饰板10万平方米，市场需求打开后3个月内扩大到20万平方米；
然后以兼并的方式进行低成本扩张，使总规模达到年产100万平方米规模，其中##基地工厂的生产能力最终达到30--50万平方米。
（3）环保设施
工厂环境按高新技术开发区要求设计，生产区前端开辟50米绿化带；
生产过程中无公害，不会对环境造成污染。
●废水：
生产废水主要来自水淬和打磨加工，均属清洁废水，不含污染物，厂内建沉淀池，可实现生产废水可以循环使用。
生活废水经简单处理，从城市污水管网排放。
●废气：
废气主要来自熔窑和晶化窑的燃气排放，因采用天然气作燃料，排放废气主要为CO2、水蒸汽，无有毒物质，无粉尘污染；
●废渣：
生产过程中产生的废渣主要是微晶玻璃废渣包括打磨沉淀物，可以全部回收利用。
（4）动力能源
公司年产10万平方米华清玉板装机容量约为870KW，年用电量约350万KW·
h，可以直接接入##工业港电源，经厂内供配电设施向厂区提供380/220v·
50HZ电源。
年产10万平方米华清玉板需37MJ/m3热值的天然气约500万立方米，气源可以直接从##工业港接入，厂内设配气站供生产、生活用气。
四、市场分析
（一）市场前景展望
1、行业市场概述
世界上每年都要消耗掉大量的材料用于装修，2001年仅花岗岩、大理石就达5.4亿平方米，人类对美的追求和居住环境的不断改善是装饰材料市场需求的不竭的动力源泉。
特别是中国，2001年开始对高档装饰材料的需求骤然上升，不得不通过大量进口来解决需求矛盾，仅花岗岩、大理石的进口量就由2000年的1100万平方米增加到2001年的2000万平方米，2002年的进口量更是达到了创纪录的2750万平方米，预计2003年将达到3000万平方米以上。
微晶玻璃装饰板是近5年在世界范围内新兴的高档建筑材料，主要用于豪华装修，替代天然花岗岩大理石，日本建筑的外墙装修有1/3采用了微晶玻璃。
产品由于技术含量高，生产厂家很少，据有关资料介绍，除中国大陆外，目前只有美国、俄罗斯、日本、韩国、台湾地区等几个厂家可以生产微晶玻璃板。
俄罗斯只生产工业用的耐磨板，并不生产建筑装饰板。
日、韩、台只有批量生产，由于该产品的成本有1/3消耗在熔化上，日韩是能源缺乏的国家，故成本较高。
另外韩国、台湾的产品质量不如张家港的华润集团，加之他们的产品售价均很高，国内无法接受，因此，极少进口。
目前国内厂家还很少，且生产规模不大，竞争还不激烈，优劣共存，各自做各自的，只要技术过关，只是赚多赚少的问题。
随着竞争的加剧，技术水平的优劣将会凸现，我们的质量和成本优势也将凸现。
国内较大厂家有（第一代微晶玻璃装饰板）：
序号
厂家名称
产量（万平方米/年）
1
天津标准国际建材工业有限公司
10
2
广东茂名中辰集团
8
3
双马微晶石厂
20
4
内蒙赤峰华孚建材工业有限公司
6
5
上海鼎辉高科技建筑材料有限公司
鄂尔多斯微晶玻璃厂
7
江苏华润集团
30
沈阳盛发集团
9
江西化工化纤有限责任公司
2、市场定位与理由
华清玉顺应高档建筑装饰品种调整潮流，瞄准建筑高档装修市场，弥补国内中高档石材资源紧缺、枯竭造成的市场空缺，替代进口高档石材，扩大出口，改善国内建材业产品结构，提升中国高附加值产品的比重。
（1）全国性大规模基本建设投入方兴未艾，高档装饰材料的需求很旺；
（2）人民生活水准提高，消费能力增强，逐步进入家庭装修势在必然；
（3）欧美环保意识增强，石材放射性问题，正调整人们对石材的偏爱；
（4）欧美市场对微晶玻璃装饰板的潜在需求量为2-3亿平方米/年；
（5）建筑市场是一个巨大稳定的市场，有利于企业的创业生存和迅速发展壮大。
3、市场规模
2001年世界石材的需求为5.4亿平方米。
世界2001年天然石材主要15个消费国单位：
（万平方米）
序号
国家
石材消费
中国
6130
中国台湾
2190
意大利
5610
韩国
1920
德国
4390
11
希腊
1510
美国
4190
12
沙特阿拉伯
1390
西班牙
3990
13
巴西
1140
日本
3340
14
比利时
1100
印度
2690
15
瑞士
1040
法国
2450
2001年国内消耗6130万平方米（含进口约2000万平方米），出口约4000万平方米，总量约1亿平方米，产值1000多亿元；
产量与需求世界第一，进出口世界第二。
现实与潜在市场很大，市场空间很大：
如能取代十分之一的高档建陶和三分之二的高档石材，国内年需求量即可达8000万平方米，全国实际总产量还未达到150万平方米，远不能满足市场需求。
预计2003年中国大陆进口高档花岗岩、大理石会超过3000万平方米。
4、市场预测
国际权威部门在世界石材报告中预测未来世界石材需求情况：
年份
2001
2010
2025
需求量（亿平方米）
5.4
6.2
7.6
未来10年世界石材需求年增长率1-1.5%，其中主要增长点在中国。
近20年中国石材生产年增长率20%，为GDP增长的2倍多，经过近20年的发展,中国已成为世界第一大石材生产、消费和出口国。
国内对天然石材的消耗总量2000年比利1994年增长了53.6%，中国天然石材进出口贸易仅石材制成品一项,2000年比1994年增长了200%以上。
预计今年进口会超过3000万平方米。
中国石材需求预测：
1.5
2.5
虽然中国大陆石材产量每年高速递增，但名贵天然石材品种较少，中高档资源并不丰富，而且开采不合理，抛荒率大，许多品种接近枯竭，因而只能从国外进口高档石材来满足国内市场需求。
中国大陆高档石材进口量（万平方米）：
年份
1994
1995
1996
1999
2000
2002
大理石价格
花岗岩价格
进口量
380
525
900
1000
2750
700~1500元/m2
800~2000元/m2
2001高档装饰石材市场迅速膨胀，2002年进一步发展，预计2003年进口会超过3000万平方米。
5、产品主要应用
国外：
国外的微晶玻璃市场东亚日本、韩国、我国的台湾及中东富裕国家已日臻成熟，在建筑上作为高档材料大量使用，尤其是日本、韩国在家具、装饰等方面也大量使用，不仅大型建筑公共设施大量应用，家庭装修也开始使用。
特别是日本采用微晶玻璃装饰已相当普遍，如三和银行、东京地铁、奈良地下商场、山一证券、和光地质株式会社、大阪机器工业、新时代音响影社等，建筑物的外墙装修1/3已采用微晶玻璃替代天然花岗岩大理石。
近年来，随着东南亚地区经济的高速发展，新加坡、
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