绩效考核监督检查办法.doc

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绩效考核工作监督检查办法

一、总则

第一条为公司增长公司的执行力，更有效地开展公司全体员工绩效考评工作，依据本公司实际情况，遵循共同执行、相互监督、类比定制的尊旨，本着客观实际、突出重点、分类考核、定量定质的原则，在对公司管理人员的工作态度、工作能力、工作绩效考核工作中，力求做到公平、公正、合理，并有助于公司团结上进，特拟定以下绩效考核工作监督检查办法。

第二条绩效考核监督检查工作，经董事会授权，由董事会秘书处和公司纪检组成监督检查委员会，依法独立行使内部检查监督职权，对董事会负责。

下属各部门对检查监督工作负有配合义务。

第三条适用范围

本办法适用于参与全员考核工作的综合办、人力资源部、财务部、审计部。

二、绩效考核工作监督检查的基本内容及方法

第一条监督检查的内容：

绩效考核工作的透明度、绩效考评人员的自律性、公正性和责任心，绩效考核办法的可操作性、绩效考核工作的预见性和创新性。

第二条监督检查总则：

重点检查绩效考核工作是否公平公正，是否有利于公司挖掘潜力，实现了增收节支，是否创建了一个团结上进公司团队。

第三条监督检查的方法（从各个考核角度实地出发，全面综合性地分析、制定监督方案。

）总的思路：

3.1按月监督检查：

3.1.1本职工作的完成情况及质量30分。

3.1.1.1完成15分，未完成按完成率乘满分给分；完成值/目标值×100%×标准得分；

3.1.1.2无误差不良工作记录得15分，误差上下浮每1%扣1分。

3.1.2投诉率25分。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过2次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

3.1.3对工作中遇到问题的解决方案以案例的方式与部门内岗位进行分享，共同提高得25分。

按分享人数及实施率得分。

3.1.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

3.2年度监督检查：

3.2.1本职工作的完成情况及质量30分。

依据全年考核得分考核：

3.2.1.1无未完成的得15分，累计有两次未完成的逐次扣2分、4分、6分…不够扣除递推下年；

3.2.1.2无误差不良工作记录得15分，全年累积误差在5%扣5分，在此基础上，每增加一个误差百分点加扣2分，并递推下年。

3.2.2投诉率25分。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

3.2.3全年组织培训技能、学习经验方法、分析成果效益、论证风险防范。

3.2.3.1次数在12次以上得10分，12次以下，每少一次扣2分；

3.2.3.2培训交流分析论证效益明显，按公司经济效益增长点考核：

十点以下每增长一个百分点加0.5分，十点以上给6分，后每增加一点加1分，年累计超出15分，按创新方案利润增加额得2%给予奖励。

3.2.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

第四条岗位绩效监督检查

4.0财务经理岗位

4.0.1按月份考核

4.0.1.1基本工作考核

4.0.1.1.1完成情况考核（15分），按时完成财务预决算5分，按时完成风控报告5分，按时完成基本、成本利润中心核算5分，完不成按完成率×标准得分计算。

4.0.1.1.2基本工作质量考核分15分。

预决算质量考核以满分5分为基础，误差上下浮1%扣1分；成本利润中心5分，按月至少一次进行成本、利润分析报告提出合理化建议，报告准确、合理得5分，有成效加5分，不准确扣5分；资金安全率100%、满足运营，无附加值得5分，风险5-10万元得-1分，10-20以上万元得-2分，20万元以上得-5分，不够递推下月。

4.0.1.2投诉率25分。

被投诉的次数总计不超过2次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.0.1.3技能培训、经验知识交流、风险论证、经营分析25分，按分享人数百分比得分。

4.0.1.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

4.0.2按年度考核（依据全年考核得分考核）

4.0.2.1本职工作的完成情况及质量30分。

4.0.2.1.1无未完成的得15分，累计有两次未完成的逐次扣2分、4分、6分…不够扣除递推下年；

4.0.2.1.2无误差不良工作记录得15分，全年累积误差在5%扣5分，在此基础上，每增加一个误差百分点加扣2分，并递推下年。

4.0.2.2投诉率考核（25分）。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.0.2.3全年组织培训技能、学习经验方法、分析成果效益、论证风险防范。

4.0.2.3.1次数在12次以上得10分，12次以下，每少一次扣2分；

4.0.2.3.2培训交流分析论证效益明显，按公司经济效益增长点考核：

十点以下每增长一个百分点加0.5分，十点以上给6分，后每增加一点加1分，年累计超出15分，按创新方案利润增加额得2%给予奖励。

4.0.2.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

4.1审计部长岗位

4.1.1按月考核

4.1.1.1基本工作质量考核分15分。

4.1.1.1.1按月进行一次全面审计，按审计完成值考核、完成值/计划值按成计分。

4.1.1.1.2出现一次遗留风险扣5分，分值不够扣除下移。

4.1.1.2投诉率考核（25分）。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.1.1.3技能培训、经验知识交流、风险论证、经营分析25分，按分享人数百分比得分。

4.1.1.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

4.1.2按年度考核

4.1.2.1本职工作的完成情况及质量30分。

4.1.2.1.1基本工作质量考核分15分。

按月进行一次审计，审计一次得0.5分。

4.1.2.1.2审计质量15分，审计后无风险损失隐患得15分，审计后风险损失5-10万元扣5分，10-20万元扣15分，20万元以上扣全年绩效。

4.1.2.2投诉率考核（25分）。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.1.2.3全年组织培训技能、学习经验方法、分析成果效益、论证风险防范25分。

4.1.2.3.1次数在12次以上得10分，12次以下，每少一次扣2分；

4.1.2.3.2培训交流分析论证效益明显，按公司经济效益增长点考核：

十点以下每增长一个百分点加0.5分，十点以上给6分，后每增加一点加1分，年累计超出15分，按创新方案利润增加额得2%给予奖励。

4.1.2.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

4.3人力资源总监岗位考核

4.3.1月份考核（100分）

4.3.1.1基本工作考核30分

视完成以“内培为主、外引为辅”原则，提报招工、招聘计划；按时完成职工培训管理、建立长效培训机制、全面提高员工素质工作；建立、健全各类档案，严格借阅手续，做好保密工作；印章管理、文件管理科学规范，组织好董事会及总经理班子会，搞好日常服务接待程度或满意度得分；得分标准：

优秀100%×30分，良好85%×30分，较差50%×30分，级差30%×30分。

4.3.1.2投诉率考核（25分）。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.3.1.3技能培训、经验知识交流、风险论证、经营分析25分，按分享人数百分比得分。

4.3.1.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

4.3.2年度考核100分（综合全年员工成绩评审）

4.3.2.1基本工资考核30分

4.3.2.1.1按量考核15分。

按年度基本工资完成率×7+（提交的人力资源规划报告且一次性通过的得8分，有修改视修改率×8）给分。

4.3.2.1.2按质考核15分。

总的工作评价优秀100%×15分，良好85%×15分，较差50%×15分，级差30%×15分。

4.3.2.2投诉率考核（25分）。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.3.2.3全年组织培训技能、学习经验方法、分析成果效益、论证风险防范25分。

4.3.2.3.1员工素质、技能视各部门岗位绩效达标率≥95%，15分；

95%＞部门岗位绩效达标率≥80%，10分；

80%＞部门岗位绩效达标率，5分，以下，0分。

4.3.2.3.2培训交流分析论证效益明显，按公司经济效益增长点考核：

十点以下每增长一个百分点加0.5分，十点以上给6分，后每增加一点加1分，年累计超出15分，按创新方案利润增加额得2%给予奖励。

4.3.2.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

4.4.综合办经理

4.4.1月份考核（100分）

4.4.1.1基本工作考核30分。

视协调处理周边关系，创造良好的外部发展环境；承上启下、上请下达，督促检查有关部门的落实实施程度得分。

4.4.1.2投诉率考核（25分）。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.4.1.3技能培训、经验知识交流、风险论证、经营分析25分，按分享人数百分比得分。

4.4.1.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

4.4.2年度考核100分

4.4.2.1本职工作的完成情况及质量30分。

4.4.2.1.1基本工作质量考核分15分。

年度总结、年度计划、项目节点计划表完成情况完成情况得分

4.4.2.1.2视创建团队协作精神、集体责任心、团队执行力，据各部门满意度调查表》评价得分。

4.4.2.2投诉率考核（25分）。

被投诉（书面具名或口头投诉）的次数乘总计不超过10次，得25分，每多出一次扣5分，直至扣完为止。

4.4.2.3全年组织培训技能、学习经验方法、分析成果效益、论证风险防范。

4.4.2.3.1次数在12次以上得10分，12次以下，每少一次扣2分；

4.4.2.3.2培训交流分析论证效益明显，按公司经济效益增长点考核：

十点以下每增长一个百分点加0.5分，十点以上给6分，后每增加一点加1分，年累计超出15分，按创新方案利润增加额得2%给予奖励。

4.4.2.4公司重大安排完成率满分20分。

得分等于完成率乘20分。

三、内部控制检查监督时间及报告的方式

第五条监查时间：

采取定期检查（月份检查在每月月初7日期前检查上月，年度检查在下年年初15日前）与不定期抽查的方式进行。

第六条评价形式：

形成书面资料，可以采用文字叙述、调查问卷、流程图等方法；检查监督工作人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在向董事会报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。

四、附则

第七条本办法解释权在监督检查委员会。

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