版 质量环境安全手册Word文档格式.docx
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2016年1月8日
任命书
为了贯彻执行ISO9001:
2015、GB/T28001-2011标准要求，加强对管理体系的控制，特任命同志为本组织的管理者代表（职业健康安全员工代表）。
管理者代表的职责是：
a）确保管理体系符合标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求。
总经理：
0.3方针和目标的声明
1/2
我公司为保证管理体系持续满足要求，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的方针和目标，并经过了总经理批准。
现声明如下：
1.质量环境职业健康安全方针：
2.目标：
2/2
3..围绕公司质量环境职业健康安全目标的实现，我们已在相关部门和层次上建立了分目标，形成了包、保体系，任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。
0.4目次
1/3
0引言
0.1发布令任命书
0.2方针和目标的声明
0.3任命书
0.4目次
1范围
2引用标准和术语
2.1引用标准
2.2通用术语和定义
2.3专用术语
3介绍页
3.1公司概况
3.2手册管理
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定管理体系的范围
4.4管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.2.1制定方针
5.2.2沟通方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险的机遇和措施
6.1.1总则
6.1.2环境因素
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2目标指标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
2/3
8.3.2设计和开发策划
8.3.3设计和开发输入
8.3.4设计和开发控制
8.3.5设计和开发输出
8.3.6设计和开发更改
8.4外部提供产品服务和过程控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型和度程度
8.4.3外部供方的信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客和外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
8.8应急准备和响应
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.3分析评价
9.1.4合规性评价
9.2内部审核
9.3管理评审
9.3.1总则
3/3
9.3.2管理评审输入
9.3.2管理评审输出
10改进
10.1总则
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
11附录：
附录1：
组织机构图
附录2：
质量职能分配表
附录3：
工艺流程图
附录4：
适用法律法规、行业标准一览表
附录5：
程序文件一览表
附录6：
作业文件一览表
附录7：
记录一览表
附录8：
手册更改记录
1范围
1.1覆盖的产品
本手册覆盖的产品：
的生产。
1.2覆盖的区域
本手册覆盖的管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、质检部供销部、办公室、财务部等涉及产品的制造现场和部门。
1.3覆盖的体系要求
本手册覆盖ISO9001:
2015/ISO14001:
2015标准的全部标准内容。
1.4关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明
公司依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。
公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。
适用时
ISO9001:
2015质量管理体系要求idtISO14001：
2015环境管理体系要求及使用指南，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求
本手册采用ISO9000:
2015,ISO14001：
2015，GB/T28001-2011的术语和定义。
3介绍页
3.2手册的管理
3.2.1本手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。
3.2.2本手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2016年1月8日起实施。
本手册版本为C，依次为D、E……。
本手册修改状态为O，依次为1、2、3……。
3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。
3.2.4本手册发放管理：
a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。
b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。
c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。
d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；
发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。
3.2.5手册的更改管理
在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；
对质量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；
局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；
手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《质量手册更改记录表》将原页码交回办公室，办公室留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁；
换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。
3.2.6手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。
3.2.7本手册的解释权属公司办公室。
4.组织环境
4组织环境
4.1理解公司及其环境
本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向、实现质量、环境管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素。
包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险、环境因素和危险源，消除风险，降低或减缓风险，控制重要环境因素和危险源，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。
4.2理解相关方的需求和期望
相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。
公司明确了影响企业绩效包括环境绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。
同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方需求和要求，对他们的要求进行评审。
据此明确了公司合规性义务的范围。
4.3确定质量管理体系的范围
公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，见1.3、1.4。
范围一经确定，在范围内所有活动、产品和服务均须纳入管理体系。
本公司通过网站、《企业简介》描述管理体系范围，可以为相关方知晓。
4.4管理体系及其过程
4.1.1本公司编制管理手册，按照标准的要求，结合4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源，包括所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；
g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和质量管理体系。
4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
4.5支持文件
环境识别与业务计划控制程序
风险和机遇的应对控制程序
环境因素识别与控制程序
危险源辨识与风险评价控制程序
5.领导作用
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.1.1总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,：
a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；
b）制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）将公司管理体系要求融入公司的业务过程；
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
h）推动改进；
i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.1.2工会确定并保证有一名员工代表参与职业健康、安全的管理事项。
应告知员工代表关于他们参与工作的安排。
员工代表应当具有一定的文化程度，熟悉国家安全生产和职业病防治的法律法规，为维护员工安全生产和劳动保护的权益而工作。
5.1.2以顾客为关注焦点
在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1制定方针
总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针（见手册0.3），方针：
a）适应公司的宗旨、环境和安全并支持公司战略发展方向，包括公司各项活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；
b）为制定目标提供框架；
c）包括了满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境安全有关的环保承诺；
d）包括了持续改进管理体系以提高绩效的承诺。
5.2.2沟通方针
公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。
在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方针。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录组织结构图和质量职责分配表）。
5.3.2总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括：
a）确保管理体系符合本标准的要求；
c）报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求；
5.4支持文件
质量环境安全方针
质量环境安全目标
6.策划
1/4
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求
6.1.1.1确定与环境因素、合规义务中识别的其他问题和要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现持续改进。
6.1.1.2公司对以下方面活动进行策划：
a）根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。
实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。
b）确定潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
c）明确如何在管理体系过程中整合并实施这些措施；
评价这些措施的有效性。
对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
本公司建立实施《环境识别与业务计划控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》、《应急准备和响应程序》,《环境因素识别与控制程序》，《危险源辨识与风险评价控制》，明确适用的法律法规和要求清单（见管理手册附录）。
6.1.2环境因素
6.1.2.1本公司在所界定的管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。
并考虑生命周期观点。
6.1.2.2公司在确定环境因素时，已考虑：
a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；
b）异常状况和可合理预见的紧急情况。
6.1.2.3公司建立实施《环境因素识别与控制程序》，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。
应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
《环境因素识别与控制程序》内容包括以下信息：
a）环境因素及相关环境影响；
b）用于确定其重要环境因素的准则；
2/4
c）重要环境因素。
重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）相关的风险和机遇。
6.1.3危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.3.1本公司建立、实施并保持《危险源辨识和风险评价控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和采取必要控制措施。
程序中规定：
a）公司在进行危险源辨识和风险评价的中考虑以下活动：
——公司经营中常规和非常规活动；
——所有进入公司工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
——工作人员的行为、能力和其他人为因素；
——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
——由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
——公司及经营活动、使用材料的变更，或工作计划的变更；
——职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
b）选择危险辨识的方法可采用：
——专家经验+头脑风暴法；
或：
——活动、过程+顶上事件法
c）危险因素评价的方法：
——可采用《作业条件危险性评价法》（LEC评价法）、企业安全性评价、或以法律法规和借鉴安全事故为准则的评价方法。
d）职业危害评价方法还可参照以下标准：
——依据GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值-化学因素》；
——依据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值-物理因素》；
——依据ISO4200-1997《高温作业分级》；
——依据LD80-1995《噪声作业分级》；
e）评价
6.1.3.2危险有害因素控制
3/4
安全环保部应确保在确定控制措施时，考虑这些评估的结果：
——依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；
——规定对风险进行识别、确定控制优先顺序和文件化，适当时应包括所采取的控制措施。
在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：
a）消除；
b）替代；
c）工程控制措施；
d）标识、警告和（或）管理控制措施；
e）个体防护装备。
6.1.3.3在建立、实施和保持其职业健康安全管理体系时，应确保所考虑的职业健康安全风险和所确定的控制措施。
当活动或过程发生变更，应在引进变更之前辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中与这些变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
6.1.3.4安全环保部应记录并保持危险源辨识、风险评估和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。
6.1.4合规义务
a）本公司通过与有关部门联络和网上检索等方法收集适用的法律法规标准等要求，组织各部门对照要求逐条核对，建立适用法律法规和要求清单，注明适用条款与具体要求。
并根据法规修改，持续更新。
b）将这些合规义务纳入到公司产品、服务和活动的管理规范或标准中；
传递给员工和相关方。
c）在建立、实施、保持和持续改进管理体系时考虑这些合规义务及其变更。
a）针对公司各项业务活动涉及的重要环境因素、重大安全危险源制定目标指标实施方案，并基于风险和机遇的分析结果，对重要环境因素、重大安全危险源进行控制，并实施环境绩效考核，确保遵守相关义务。
通过考核监测评价这些控制措施的有效性。
b）策划这些措施时，考虑到公司可选技术方案、财务、运行和经营要求。
6.2目标指标及其实现的策划
6.2.1公司策划并制定了质量环境职业健康安全目标指标，并在相关职能、层次和过程进行分解。
a）目标策划，变更和实施中应与方针保持一致；
可测量；
4/4
b）可防止环境事故发生，能防止人身伤害与健康损害；
c）在建立和评审时，考虑到适用的要求,如；
法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。
可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。
d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；
予以沟通；
适时更新。
e）为确保控制效果，对重要环境因素和危险源制度控制方案，予以实施并评审，更新。
f）公司保留有关目标的实施和考核结果的记录。
6.2.2策划如何实现目标时，公司应确定：
采取的措施；
需要的资源；
由谁负责；
何时完成；
如何评价结果。
包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。
将实现环境目标的措施与效果融入业务考核。
6.3变更的策划
当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。
应考虑到：
a）变
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