35等保信息化管理制度 附则各类等保制度表格.docx

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35等保信息化管理制度附则各类等保制度表格

信息化管理制度附则

第一条本办法未尽事宜按国家有关法律、法规和相关规定执行。

第二条本办法由XX信息科负责修订、解释。

第三条本办法自颁布之日起发布执行。

记录表单

1.《门卡申请表》

2．《机房访问申请表》

3．《中心机房出入登记表》

4．《信息设备验收单》

5．《信息设备申领单》

6．《信息设备报废申请单》

7．《设备维修登记表》

8．《变更申请表》

9．《机房值班记录表》

10．《设备故障登记表》

11．《日巡检记录表（机房环境）》

12．《机房日巡检记录表（信息安全）》

13．《日巡检记录表（供配电系统）》

14．《日巡检记录表（网络系统）》

15．《日巡检记录表（服务器系统）》

16．《日巡检记录表（应用系统）》

17．《周巡检记录表（机房环境）》

18．《周巡检记录表（供配电系统）》

19．《周巡检记录表（信息安全）》

20．《周巡检记录表（服务器系统）》

21．《周巡检记录表（网络系统）》

22．《周巡检记录表（应用系统）》

23．《月巡检记录表（机房环境）》

24．《月巡检记录表（供配电）》

25．《月巡检记录表（信息安全）》

26．《月巡检记录表（小型机）》

27．《月巡检记录表（核心网络设备）》

28．《月巡检记录表（PC服务器）》

29.《信息资产清单》

30.《系统异常事件处理记录》

31.《应急处理审批表》

附件1：

门卡申请表

申请人

申请部门

申请时间

身份证号

联系电话

申

请

原

因

申

请

权

限

信息科负责人意见

年月日

制卡人

年月日

门卡编号

领用人（签字）

年月日

附件2：

机房访问申请表

申请单位（部门）

申请人

申请日期

访问期限

访问范围

访

问

原

因

批准审核

机房管理员

信息科负责人

日期：

年月日

日期：

年月日

附件3：

中心机房出入登记表

日期

进入时间

离开时间

事由

姓名

附件4：

信息设备验收单

合同编号

供应商

验收时间

设备类别

序号

产品名称

型号

规格

单位

数量

用户确认：

供应商确认：

1）到货明细与合同一致无差异

□是□否

□送货到位，验收无差异

2）安装调试完毕，设备运行正常，验收合格

□是否

□未完成，差异说明，解决方案（后附）：

□验收不合格，差异说明：

甲方（签字）

乙方（签字）

年月日

年月日

附件5：

信息设备申领单

序号

设备类别

品牌

设备型号

序列号

领用时间

内置配置

附属配置

领用人

发放人

领用时间

附件6：

信息设备报废申请单

使用部门

使用人

设备型号

购买时间

序列号

设备编号

内置

配置

信息

附属

配置

部门负责人意见

财务部门意见

信息科意见

年月日

年月日

年月日

以下部分回收后由信息科主任填写

交回时间

年月日

接收人

设备完好状况

备注

注：

本表一式三份，分别由信息科、财务科、申请报废部门各一份。

附件7：

设备维修登记表

使用部门

使用人

设备型号

购买时间

序列号

设备编号

维修前

内置

配

置

维修前

附属

配置

维修后

内置

配置

维修后

附属

配置

维修

费用

故

障

描

述

备注

附件8：

变更申请表

变更类型

设备IP

系统名称

变更描述

变更方案

变更结果

实施人

备注

附件9：

机房值班记录表

年月日

班次

值班人

值班内容记录

序号

班次

时间

故障内容

维修时间

维护人

附件10：

设备故障登记表

故障点

设备名称

设备地址

故障发生时间

故障恢复时间

故障现象

影响范围

处理方案

故障原因

处理结果

备注

记录人：

负责人：

附件11：

日巡检记录表（机房环境）

巡检时间

机房温度（监测点）

机房湿度（监测点）

其它

巡检人

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

附件12：

机房日巡检记录表（信息安全）

巡检时间

上网行为管理

防火墙/入侵检测

数据备份

防病毒

其它

巡检人

Sangfor1

Sangfor2

IPS-1

IPS-2

IPS-3

IPS-4

IPS-5

IPS-6

附件13：

日巡检记录表（供配电系统）

巡检时间

供电系统

UPS-1

UPS-2

发电机状态

断路器

其它

巡检人

A相电压

B相电压

C相电压

A相电压

A相电流

B相电压

B相电流

C相电压

C相电流

A相电压

A相电流

B相电压

B相电流

C相电压

C相电流

附件14：

日巡检记录表（网络系统）

巡检日期

总部vpn防火墙

项目XXvpn防火墙

核心交换

出口防火墙

上网行为审计

IPS

楼层交换机

防病毒网管

应用系统区域

安全管理区域

巡检人

5540-01

5540-02

5540-01

5540-02

6509-01

6509-02

主用

备用

主用

备用

主用

备用

主用

备用

防火墙

交换机

防火墙

交换机

附件15：

日巡检记录表（服务器系统）

巡检时间

档案服务器

大应用服务器

APP1

APP2

测试服务器

安全管理服务器

控股OA服务器

中间件服务器

财务数据库服务器

燃料系统数据库服务器

燃料系统应用服务器

控股档案文件服务器

fms接口服务器

DNS服务器

OA文件服务器

B2Bdata服务器1

B2Bdata服务器2

B2B服务器

其它

巡检人

附件16：

日巡检记录表（应用系统）

巡检时间

人力资源系统

协同办公协同

资金支付协同

工程项目系统

分销系统

物资采购系统

全面预算系统

联合储备系统

燃料管理系统

云盘系统

档案管理系统

OA办公系统

邮件系统

巡检人

附件17：

周巡检记录表（机房环境）

巡检日期

机房卫生

工作机房空调

巡检人

服务器区

网络区

安全管理区

监控室

网络区

服务器区

机组一

机组二

加湿功能

机组一

机组二

加湿功能

附件18：

周巡检记录表（供配电系统）

巡检日期

断路器

供电系统

UPS

发电机

其它

巡检人

功率模块风扇

冗余模块

报警日志

供电系统

配电系统

电压

电流