新管理评审资料全.docx

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新管理评审资料全

海普瑞斯轴承

管理评审资料

二零一五年

海普瑞斯轴承

管理评审计划

评审时间

2015年3月25日上午8时30分

评审地点

公司会议室

评审目的

确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，验证质量方针以与质量目标的适宜性。

评审人员

总经理、管理者代表、各部门负责人

评审容

1、管理者代表汇报质量管理体系运行业绩、公司质量方针、质量目标的实现情况以与部审核与纠正措施跟踪验证情况。

2、各部门汇报部门目标实现情况与实施质量管理体系以来的工作总结与工作中存在的问题。

3、对报告中提出的问题进展讨论〔包括讨论质量方针以与质量目的的适宜性、产品的符合性、质量管理体系的有效性与改良的时机、资源的需求〕，并确定具体措施。

各部门准备工作要求

1、产品品质部收集审不符合项与纠正措施跟踪验证情况、文件符合性、顾客反应的信息、顾客满意度信息、各部门目标完成情况，准备工作总结。

2、产品制造部收集生产信息、资源需求情况、部门目标完成情况，准备工作总结。

3、产品开发部收集供方信息、部门目标完成情况，准备工作总结。

4、产品品质部收集产品质量信息，部门完成情况，准备工作总结。

5、管理者代表对质量目标的完成情况进展总结，提出改良措施。

6、结合认证的考核细那么要求，进展对照检查，对各个部门进展明确分工，准备迎接认证现场考核。

各部门工作报告于2015年3月28日前交管理者代表确认。

审批：

日期：

海普瑞斯轴承

签到表

容：

序号

职务

签名

1

定辉

总经理

2

磊磊

副总经理

3

封鹏程

副总经理

4

石勇

总经理助理〔开发部〕

5

俊

综合管理部业务部长

6

周忠明

产品制造部业务部长

7

爽

产品品质部业务部长

8

9

10

海普瑞斯轴承

管理评审报告

为迎接质量认证中心组织的现场考核，公司于2015年03月25日召开了管理评审会议，会议由总经理主持。

现将会议的容总结如下：

一、评审的目的：

评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，验证质量方针以与质量目标的适宜性。

二、评审的时间和地点：

2015年03月25日公司会议室

三、评审人员：

总经理、管理者代表、各部门负责人〔详见会议签到表〕

四、评审的容:

1、管理者代表汇报质量管理体系运行业绩、公司质量方针、质量目标的实现情况、顾客的反应，过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施的状况，管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更以与部审核与纠正措施跟踪验证情况。

2、各部门汇报目标实现情况与实施质量管理体系以来的工作总结与工作中存在的问题。

3、对回报中提出的问题进展讨论〔包括讨论质量方针以与质量目标的适宜性、产品的符合性、质量管理体系的有效性与改良的时机、资源的需求〕，并确定具体措施。

五、评审报告：

1、部评审结果以与纠正措施的实施效果

公司于2015年03月17日-18日进展了2015年度第一次部审核，利用两天的时间进展。

审认为：

公司质量管理体系根本能够正常运行，各部门根本按体系的要求对各自的质量活动进展了必要的控制，质量管理体系各过程均在受控状态下进展。

公司建立的质量管理体系文件符合ISO9001：

2008标准要求，对公司的质量活动具有指导作用，且文件具有一定的可操作性。

审中也发现了一些问题，并且开出了6个一般不符合项，各部门对审核中所发现的不符合项认真查找原因，针对原因制定纠正措施并加以实施，经历证纠正措施根本有效。

2、质量方针的适宜性以与质量目标的贯彻和实施情况

公司根据自身的实际情况制定了质量方针，并围绕质量方针制定了公司的质量目标：

成品合格率≥98%、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%。

从目前的统计情况来看：

产品出厂合格率100%，顾客满意度100%，到目前为止未发生客户投诉事件。

应当说，公司的质量方针和质量目标是适宜的。

3、产品的符合性评价

公司对产品实现的过程进展了策划，明确了感应热处理工序为关键工序，编制了相应的作业指导书和检验指导书，并设置了质量控制点，这为产品满足顾客要求打下了良好的根底。

同时公司识别并收集了与产品有关的平安标准和检验标准与法律法规，根据法律法规和标准的要求制定了相应的控制措施、检验规并予以落实，从而确保产品符合法律法规的规定。

4、对顾客相关方投诉的处理

建立质量管理体系以来，未出现顾客投诉。

我公司非常注意与顾客的交流，通过联系、邀请客户现场监视检查我公司的产品质量、顾客满意度调查。

对顾客提出的意见与建议都能与时进展处理。

5、对资源需求的评价

目前公司提供的各类资源〔包括根底设施、工作环境、人力资源、检测手段等〕能保证质量管理体系的正常运行，所有这些为产品满足顾客的要求提供了坚实可靠的根底。

6、预防和纠正措施的状况

公司制定了各工序的作业指导书。

并对原材料，过程产品，产品都制定了严格的检验规程，并安排专门的检验员检验。

并且制定了设备操作规程，从而有效地保证了产品和生产的有序进展。

对审中发现的所有问题都落实相关部门进展纠正，并且公司领导会同办公室检查验证。

7、可能影响质量管理体系的变更

我们公司在2015年03月17日-18日由产品品质部牵头组织了一次部审核，审中发现了6个一般不符合项和不少的小的问题点，其中涉与体系文件方面的还有产品实现过程中的问题，对所找出的问题各相关部门都进展了整改，并对相关文件做了补充修改。

结论：

公司的质量体系是适宜的、充分和有效的。

所指定的质量方针和质量目标是可行的，可以迎接ISO9001的认证考核。

存在的问题与改良措施

（1）目前质量体系建立的时间不久，各部门应加强文件的培训以与执行力度的检查，要将体系要求制度化、习惯化。

主要部门领导尽快熟悉标准和体系文件。

（2）公司现场5S有不到位的地方，已通报批评并进展处分，要求整改。

报告人：

日期：

质量管理体系运行业绩报告

ISO90001质量管理体系在我公司运行以来，通过各部门共同努力我公司产品质量在持续稳定上升，公司的质量体系管理水平也落实到实处，整个质量管理体系根本得到有效的运行。

为了进一步提高产品质量，使产品的开发、产品的科研、公司根底设施的建立更能有效的保证产品实物质量，提升公司产品的品牌力与用户满意度，进一步强化公司质量方针和质量目标，总经理决定进展一次管理评审。

在此，我代表质量管理体系小组对公司质量管理体系的运行情况向总经理和各位领导做如下汇报，供领导商讨。

一、质量体系的建立工作

公司自2014年1月因工作需要变更了质量管理者代表，同时为了更加有效的对质量管理体系实施监视和推行实施工作，公司于2015年4月对2名中层管理人员进展了质量审员资格的培训工作。

二、部审核

为了进一步验证质量管理体系是否符合组织策划要求，以与对质量管理体系实施监视校验，质量管理小组在2015年3月17日、18日对公司组织了一次审。

本次审涉与公司部4个部门与公司管理层，从审情况看1〕公司质量方针与质量目标的制定符合实际要求；2〕公司体系文件符合ISO9001：

2008标准要求，公司文件具有一定的可操作性；3〕通过对质量管理体系运行的验证，证明我公司质量体系的建立是适宜的，质量体系能够对各部门的质量活动实施有效的控制；4〕对重要的质量活动实施了有效的监视和测量验证，监视结果有效可控并能到达预期要求；5〕对产品质量监控与顾客监控到达预期效果；6〕部员工培训与人力资源控制满足公司开展需求。

通过两天的部审核，证明我公司质量管理体系运行有效，质量管理体系的建立正稳步提升，同时也暴露出质量管理体系中存在的问题和潜在的影响。

经审小组讨论，共开出了6个不合格项，涉与4个部门。

公司责令各部门必须对审核中所发现的不符合项认真查找原因，针对原因制定相关的纠正与预防措施，并在45天完成整改。

三、质量目标落实情况与产品符合性报告

围绕我单位质量目标：

成品合格率≥98%、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%，自质量体系运行以来我单位产品出厂成品率为100%，工序间月度一次交检合格率逐步提升，2014年我单位共发出1700余套成品，其中仅有一套产品用户对产品质量提出反应，顾客外反应率仅0.058%。

2014年11月我单位通过柳工系〔柳工挖掘机〕三方审核，2015年初我单位产品成功通过柳工系〔起重机〕三方审核。

四、特殊过程工艺验证情况的报告

随着今年我公司产品型号与产品订单数量的逐步递增，为验证特殊过程产品质量与保证特殊过程产品质量的长期稳定性，2014年度我单位分别对50Mn材料、42CrMo材料的滚道热处理特殊过程进展验证，2015年第一季度对易变性产品进展滚道淬火变形验证，经历证50Mn材料产品硬化层深度达4.1mm、42CrMo材料硬化层深度达4.8-4.9mm均能满足工艺图纸要求硬化层深度。

通过以上特殊过程验证使我单位了解了驱磁块、感应器老化、加热温度均匀性因素对产品淬火的影响，为我单位淬火水平提供了珍贵的经历，同时又很有力证明了我单位特殊过程产品质量的稳定性与检测设备的可靠性。

五、人力资源与产品销售

本年度绩效：

2014年海普瑞斯共生产成品1700余套，型号共计150余种，其中由海普瑞斯独立设计的型号数量就有50个。

新开发的行业延伸至量具制造、医疗器械、风力发电、食品加工机械、游乐设施、港口机械和橡胶制造机械等项目。

目前风力发电、太阳能工程国家支持性项目已开场小批量供货，游乐设备已经正常生产批量供货。

橡胶制造机械已成功配套上百套产品。

供量具制造使用的产品也已成熟。

华菱起重机3个型号共15套产品在2014年已完成小批试装验证过程，截止目前已成功截获改用户95套订单、游乐设备截至目前已完成10个型号共81套产品的装机事宜、大和衡器完成2个型号共35套产品安装、软控橡胶机械2个型号完成64套产品的供货、中联重科3个型号247套产品的批量供货等。

2015年要注重客户的维护与开发，例如：

必迪艾外贸产品、首航光热齿圈转盘、高精度产品的开发，同时建立用户调查档案以效劳于产品开发与成熟产品的连续性供货。

截至目前我产品开发部已完本钱年度2500万产值预排计划。

2014年度累计完成招聘：

58人，截止年底仍在岗：

43人主要分配在：

车、磨工〔15人〕、铣齿〔3人〕、钻床〔7人〕、装配〔5人〕、管理、辅助人员〔13人〕，离职15人。

全年累计下发并完成培训：

32项规章制度。

为了丰富员工的业余文化生活，共成功组织了5次活动，如植树节、篮球比赛、征文比赛、播送体操比赛等活动。

六、上次管理评审跟踪情况与下一步重点解决的问题

针对上一次管理评审的主要问题验证情况：

1〕公司综合管理部门制定了相关程序文件的培训计划和培训课题，加强连部员工对公司程序文件与制度理解和认识。

2〕公司采购部门加强了管理要求编制了相应的采购比价措施与采购明细同时加强了采购验收工作，同时保证了采购外部件的可追溯性记录。

下一步重点解决的问题：

1〕产品品质部特殊过程热处理过程应加大工艺验证工作，搜集更加具体的数据事实，热处理工艺的编制应根据现场实际操作制定更加合理、更加可控、更加实际的监视、检测项目以保证实物质量。

2〕产品制造部应建立设备档案，对设备的日常保养、维护工作进一步落实，降低设备故障率以效劳于生产加工。