新项目开发计划策划方案.docx

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新项目开发计划策划方案

新项目开发打算

¡

一、产品销售打算

（一）产品讲明

（二）可能销售范围

1．地区

2．顾客类型：

3．销售渠道

4．竞争产品或代替品

5．产品可能售价

6．产品季节性

（三）销售预测：

1．预测方法

2．产品的市场寿命

3．竞争者及其产销能力

4.销售预测

年

度

季

市场总

需求

市场成长率

本产品占有率

预计销售量

估计

单价

估计销售量

估计外

销量

可能单价

外销额

总销

售额

成长率

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5．生产打算

年

度

季

预计销售量

估计

存量

预计

生产量

估计每

月产量

使用工

作人数

设备增加概况

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

二、投资打算

固定设备

1．生产设备

项次

设备名称

数量

估计

单价

总价

供应商

预计折

旧年数

每月折

旧金额

合计

2．土地厂房及辅助设备

类

不

项

次

名称

数量

单价

总价

供应商

预计使

用年数

每月折

旧金额

土地

1

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（二）人工成本

人工类不

人数

平均

工资

每月工

资合计

成本估计

工资率

耗用工时

人工成本

合计

（三）开发初期周转金

1．费用及原料支出

类不

讲明

金额

支付期间

原物料存货

开发费用

工资

差旅费、交通费

人事费用

交际费

合计

2£周转金

讲明

金额

支付期限

固定投资

费用原材料

可能借贷

可能投资

三、收益成本分析（开发一、二年）

讲明

年

年

1

2

3

4

1

2

3

4

可能销售额

本期生产量

本期产值

原料成本

人工成本

制造费用

折旧

工资

动力

其他

制造毛利

成品存货

销售成本

营业费用

广告

利息

本期纯利

累积纯利

本期纯利率

四、获利分析（稳定生产后）

（一）平衡分析

月产量平衡分析图

平均售价：

金

可变费用额

动力费

间接材料

直接材料

直接人工

固定费用

销管费用

折旧

工资

其他制费数量

单位变动成本

平衡产量

可能每月销售

营业收入

可能利润

（二）投资回报率分析

讲明

年

年

1

2

3

4

1

2

3

4

投资额

营业额

资本周转率

可能投资回报率

五、结论