安全生产技术管理标准.doc

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Q/GDW46200-00-002-2010

XXXXXXXX发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

安全生产技术管理标准

Q/GTXXXXXX-XX-XX-2013

Q/GTXX

XXXXXXXX企业标准

1

Q/GTXXXXXX-XX-XX-2013

目次

目次 I

前言 II

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4职责 1

4.1安技部 1

4.2运行管理部 1

4.3设备维护部 1

4.4计划管理部门 1

4.5综合管理部 1

4.6财务管理部门 2

5管理活动的内容与方法 2

5.1管理标准 2

5.2技术标准 3

6重要风险识别与控制 6

7检查与考核 7

8报告和记录 8

附录A（规范性附录）安全技术管理流程图 9

II

前言

本标准是为规范××××公司安全生产技术管理而制定的。

制定本标准的目的是加强企业安全生产技术管理，提高安全技术水平。

本标准由××××公司提出。

本标准由公司××部门负责起草。

本标准主要起草人：

×××、×××

本标准审核人：

×××

本标准批准人：

×××

本标准由×××部门归口并负责解释。

安全生产技术管理标准

1　范围

本标准规定了××××公司安全生产技术管理内容与管理要求。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

中华人民共和国主席令第46号《中华人民共和国安全生产法》

2012版《国投电力控股股份有限公司安全生产技术管理办法》（）

电监安全<2011>23号《发电企业安全生产标准化达标规范及评级标准》

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

4　职责

4.1　安技部

4.1.1　负责制定安全生产技术管理标准，并监督实施。

4.1.2　对公司的安全生产技术全面负责。

4.2　运行管理部

4.2.1　根据生产需要编制本部门的生产管理制度、标准、规程等。

4.2.2　负责生产各项制度、标准、规程实施。

4.3　设备维护部

4.3.1　根据生产需要编制本部门的生产管理制度、标准、规程等。

4.3.2　负责生产各项制度、标准、规程实施。

4.4　计划管理部门

4.4.1　对月度、年度各项生产技术工作的完成情况进行监督和奖惩。

4.5　综合管理部

4.5.1　组织识别、获取现行有效的国家、地方和行业技术标准、规范、规程等。

4.6　财务管理部门

4.6.1　负责安全生产技术所需资金的落实工作。

5　管理活动的内容与方法

5.1　管理标准

5.1.1　公司要明确主要技术负责人，对公司安全技术工作全面负责，并建立以主要技术负责人为核心的公司、部门、专业（班组）三级安全技术管理体系，各级技术负责人对分管范围内的安全技术全面负责。

5.1.2　公司需设置与安全生产有关的技术管理职能部门，配备各专业技术人员；安全技术管理人员、专业技术人员、操作人员、相关业务人员应熟悉、掌握安全生产有关法律法规，技术标准，规程规范等，具备与其岗位相适应的专业技术素质、技能条件。

5.1.3　生产技术管理部门需上一年11月份，完成下一年度安全技术工作及安全技术措施计划的编制工作，生产经营计划部门，生产经营计划部门按月度对安全技术工作完成情况进行监督和奖惩。

5.1.4　各生产部门需配合生产技术管理部门建立和完善安全技术标准、规程、检测监测、信息预警、教育培训等支撑体系，严格安全技术措施的编制、审批、交底、组织实施和监督管理程序。

5.1.5　安全技术措施应有针对性、可操作性，从技术上和管理上提出具体措施要求，对危险源、特殊环节进行风险辨识，并制订具体的事故防范措施和应急处置方法。

5.1.6　安全技术措施应由技术人员编制，由分管技术负责人组织生产部门、技术管理部门和安全监察部门等职能部门进行审查，并报主要技术负责人审批。

参加审查、审批人员应有明确意见并签名，必要时应进行专家论证。

5.1.7　安全技术措施经审批后应严格执行，不得随意变更。

确因客观原因需要变更时，应按原审查、审批程序办理。

5.1.8　对于专业性较强，以及结构复杂、危险性大、特性较强的项目或任务应单独编制专项安全技术方案、安全技术措施，并由具备相应资质的队伍实施，必要时应进行试验、组织专家论证。

5.1.9　安全技术交底是安全技术措施实施的重要环节，实施前，应对所有作业人员及关联人员做好层层安全技术贯彻和交底工作，并做好贯彻交底过程记录

5.1.10　生产技术管理部门应及时识别、获取和使用现行有效的国家、地方和行业安全技术标准、规范、规程等；在引进、采用新技术、新设备、新工艺、新材料时，应依据使用说明或相关安全操作要求，组织编制企业安全技术标准、规范或操作规程，并经审批、培训、交底后组织实施，必要时应先试用。

5.1.11　生产技术管理部门应积极推广应用先进适用的安全技术，不得使用国家、地方和行业明文规定禁用的设备、工艺、材料，不得使用禁用或不合格的安全技术防护设备、设施。

5.1.12　生产技术管理部门应积极开展安全技术科研、自主创新、安全技术改造等工作，以装备现代化、系统自动化、管理信息化为方向，提高安全生产标准化、本质化水平。

5.1.13　建设项目以及承发包工程的安全技术工作应纳入本企业统一管理，并应制定相关制度或通过签订相关安全协议，明确安全技术工作职责

5.1.14　公司应建立安全技术考核、表彰、奖惩制度，开展安全技术比武、竞赛活动，鼓励广大员工参与安全技术革新

5.2　技术标准

公司生产技术管理不限于但不少于以下几个方面：

技术标准和规程管理、台帐资料管理、技术培训管理、生产信息管理等。

5.2.1　技术标准和规程管理

5.2.1.1公司的技术管理部门应收集国家、行业和上级主管单位颁发的有关标准、规程、导则、规定、制度、反事故措施和管理办法，分专业定期交资料室归档保存，并及时更新、完善，保证资料室存有最新管理标准。

5.2.1.2技术管理部门应结合实际情况，组织编制标准、规程、规定、制度或实施细则等，并经主管领导签字后生效。

5.2.1.3当设备、系统、逻辑发生更改或异动时，应及时办理异动手续。

5.2.1.4公司至少每两年修订一次本公司制定的规程、规定、标准、制度和实施细则。

5.2.2　台帐资料管理

5.2.2.1公司应制订《生产技术管理档案管理制度》，技术档案形成公司、部门、班组三级管理体系，明确档案管理的职责和分工、档案的形成、积累、管理和开发利用要求。

5.2.2.2公司在新建（扩建）、运行（检修）、技术管理、设备改造、科技攻关、物资供应等方面形成的文件材料，均应按期归档。

主要包括有关规划、设计、制造、安装、验收、调试、运行和检修工作的各种文件资料；主辅设备、机具、仪器的图纸和技术文件；在质量管理、技术引进、更新改造和标准、计量、监督、环保、科技攻关和科技情报管理中形成的技术文件资料等。

5.2.2.3设备更新改造、机组检修、设备系统重大试验等应在项目完成后一个月内将有关图纸、说明书、试验报告、总结等整理归档。

技术资料的正本存入档案室，副本由专业保存。

5.2.3　技术培训和技术监督

5.2.3.1公司技术管理部门要制定《生产人员培训管理制度》，每年11月份完成下一年度的生产培训计划，报公司领导审批，实现生产人员培训的规范化、制度化、科学化。

5.2.3.2应建立健公司、部门、班组三级培训网络，明确各级培训人员的职责。

5.2.3.3企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员必须经过培训，持证上岗。

5.2.3.4技术监督人员需做好技术监督工作，各技术监督组每季度至少召开一次技术监督会议，总结、分析、解决安全技术中存在的问题。

5.2.4　生产信息管理

5.2.4.1公司应积极利用计算机网络技术管理手段，不断提高生产指标、缺陷管理、计量管理、检修管理、物资备件管理、能耗分析等的管理水平。

5.2.4.2公司的生产管理网络只能从DCS等生产控制系统中提取必要数据，严禁向DCS等生产控制系统传输数据，且必须采取可靠的隔离手段，如设置防火墙、取消生产用电脑的USB插孔等，严防病毒传入DCS，确保DCS等生产控制系统的安全可靠。

5.2.5　设备管理

设备管理应不限于但少于以下几个方面：

5.2.5.1设备分工（责任制）

5.2.5.2设备定期检测分析管理

5.2.5.3设备检修管理

5.2.5.4设备缺陷管理

5.2.5.5设备维保周期（有效期）管理

5.2.5.6设备润滑

5.2.5.7设备异动

5.2.5.8反事故技术措施

5.2.5.9设备更新改造

5.2.5.10备品备件等管理。

5.2.6　运行技术管理

运行管理应不限于但少于以下几个方面：

5.2.6.1运行规程：

应具备的运行规程有：

主机集控运行规程（或汽轮机运行规程、锅炉运行规程、电气运行规程等）；辅控运行规程（或输煤运行规程、除尘除灰运行规程、化学运行规程、循环水系统运行规程、脱硫运行规程、脱硝运行规程、废水处理运行规程、原水、中水运行规程等）。

5.2.6.2运行系统图：

系统图应根据设备、系统变动情况随时进行修改。

运行系统图的修订须经主管技术领导批准，并逐步实现统一标准的CAD绘制。

应具备的系统图：

锅炉系统图；汽轮机系统图；电气一次系统图；电气二次系统图；除尘除灰系统图；循环水系统图；化学系统图；输煤系统图；脱硫系统图；脱硝系统图；消防水系统图；地下管网系统图；热工保护联锁逻辑图；热工控制图；原水、中水系统图；废水回收系统图；其他系统图等。

5.2.6.3运行记录管理：

运行岗位值班日志，含值长日志、集控日志、辅控日志、输煤日志等。

5.2.6.4运行表单管理：

运行表单必须真实、准确、字迹清楚，真实反映该岗位所辖设备的运行状况。

5.2.6.5专项记录管理：

根据本单位的实际情况设立一些专项记录，以便于提高运行管理水平和管理效率。

随着自动化管理（MIS）水平的提高，以下各项记录本均可纳入计算机管理。

5.2.6.6运行记录本（可根据需要增加或减少，也可纳入MIS系统管理）工作票登记本；停送电记录簿；绝缘记录本；设备定期试验记录本；临时地线登记本；调度命令登记本；保护室、制氢站、油库、氨站、危化品库等要害部位进出登记本；钥匙借用登记本；热工保护与联锁投退登记本；保护装置定值及校验记录本；设备异动登记本；反事故演习记录本；生产知识考问讲解记录本；解锁钥匙使用记录本；汽超温超压记录本；炉膛负压超限运行记录簿；

5.2.6.7“两票三制”管理。

5.2.6.8交接班管理、设备巡回检查管理、设备定期试验与轮换管理

5.2.7　检修技术管理

5.2.7.1检修策划管理：

根据国家经贸委颁发的《发电企业设备检修导则》（DL/T838-2003）及公司对发电设备检修管理的原则要求制定设备检修管理计划。

5.2.7.2检修项目管理：

生产技术管理部门结合机组设备状态编制检修项目（标准项目和非标项目）。

5.2.7.3作业指导书管理：

检修开始一个月前应完成各检修项目作业指导书的编写、审核、批准、印刷等。

5.2.7.4开工报告管理：

安全监督部门、技术管理部门、项目负责部门在开工前共同对以下内容进行审核，合格后签字方可开工。

5.2.7.5检修过程管理：

做好过程中质量、工期、安健环控制，并做好过程记录。

5.2.7.6检修总结与资料管理：

大修后一个月内完成检修总结并上报公司，小修总结报告可参照大修总结内容编制，所有资料做好归档工作。

9

6　重要风险识别与控制

表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。

表1　重大危险源管理流程风险识别与控制

流程目

标/要求

关键步骤编号与描述

关键步骤

责任部门、岗位

风险

事件

风险

成因

风险发生

的可能性

风险影

响后果

风险重要程度

控制

措施

规范生产技术管理

制定安全生产技术标准

安全管理部门

重大危险源遗漏

辨识不认真

低

高

低

全面开展重大危险源辨识工作

重大危险源台账、档案

安全管理部门、设备管理部门

重大危险源失控

缺少重大危险源的全面管理和记录

中

高

中

认真落实重大危险源管理制度

重大危险源评估

安全管理部门

不能完成备案要求

缺少评估手续

低

低

低

按照要求开展评估工作，确保备案完成

重大危险源应急预案、演练

安全管理部门、发电运行部门

可能发生事故扩大事件

没有编制应急救援预案或没有进行演练

低

高

低

编写重大危险源应急救援预案，并定期开展预案演练

7　检查与考核

对本标准进行检查与考核，考核内容如下表2所示：

表2　考核内容

序号

考核项目

考核内容

执行人

监督人

1

制定安全技术管理标准

制定安全技术管理标准，并经公司领导批准。

安技部

公司领导

2

制定相应的生产管理制度、规程等

依据安全技术管理标准，制定部门管理制度、规程等，并组织实施。

生产部门

安技部

3

生产制度、标准、规程等执行情况进行监督

对违反生产制度、标准、规程等作业行为进行考核。

安技部

公司领导

8　报告和记录

表3给出了执行本标准形成的报告和记录。

表3　报告和记录

序号

编号

记录

填写人

保存地点

保存年限

1

运行规程（主控、辅控）

运行部

3-5年

2

消防规程

运行部

3-5年

3

检修规程

设备部

3-5年

4

运行日志

运行部

3-5年

5

运行台账

运行部

3-5年

6

设备台账

设备部

3-5年

附录A（规范性附录）安全技术管理流程图

图A安全技术管理流程图

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