KV变电站工程质量管理目标.doc
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郑州市轨道交通1号线一期工程主变电站
及外部电源工程
施
工
质
量
目
标
编制人：
审核人：
审批人：
郑州祥和集团轨道交通项目部
二零一一年十二月
施工质量目标
1、目的和适用范围及相关文件
1.1、目的
建立项目质量体系，实施本工程施工全过程质量控制，达到对业主的质量承诺。
1.2、适用范围
本计划适用于110kV变电站工程项目的质量控制。
编制依据
《质量管理体系-要求》、公司《质量管理手册》、《火电施工质量检验及评定标准》、《电力建设施工及验收技术规范》、《现行建筑施工规范大全》、《输变电工程投产达标考核评定办法》（试行）、《变电站土建工程质量监督检查典型大纲》、《施工组织设计》、郑州市轨道交通1号线一期工程会展中心主变电所新建工程施工图纸。
2、工程特点
2.1、结构形式
1、工程概况
（1）、本工程抗震设防烈度六度，建筑类别为二类建筑，耐火等级为二级。
（2）、本工程为框架结构，地上二层。
（3）、本工程门采用成品防盗门、高级实木门、不锈钢全玻璃门及钢质乙级防火门。
窗采用85系列塑钢窗料。
（4）、本工程外墙面采用白色面砖、亚黄色外墙面砖、灰绿色白色面砖。
2、结构概况
（1）、本工程基础设计为柱下钢筋砼独立基础。
（2）、本工程砼强度等级分别为：
基础垫层C15；构造柱、过梁压顶等构件C20，其他C30。
（3）、+0.000地面以下填充墙采用MU10蒸压粉煤灰砖，砂浆砌筑为M5水泥砂浆；+0.000地面以上填充墙采用250厚加气混凝土砌块，体积密度为B06级，强度等级为A3.5，砌筑砂浆为M7.5混合砂浆。
2.2、主要施工技术
土方工程：
见施工组织设计；
基础施工：
见施工组织设计；
模板工程：
见施工组织设计；
钢筋工程：
见施工组织设计；
砼工程：
见施工组织设计；
装饰工程：
见施工组织设计；
水、电、暖、通、卫工程：
见施工组织设计。
3、质量方针和目标
3.1、质量方针
坚持质量第一、严格过程控制、争创优质工程、赢得顾客满意。
3.2、质量目标
分项工程合格率达100％，优良率达100％以上；
分部工程合格率达100％，优良率达100％以上（基础、主体、装饰工程必须优良）；
单位工程优良率100％，观感得分100％以上。
3.3、工程目标
2011年11月30日开工，2012年7月31日具备进场安装条件。
3.4、成本目标
采用目标成本及月结成本管理，实现成本降低率5％的目标。
4、管理职责
4.1、项目组织机构
项目组织机构图见附图一，质量保证体系图见附图二。
4.2、项目领导及管理人员管理职责
4.2.1、项目经理
项目工程实施的总负责人，对工程符合设计、验收规范、标准要求及达到优良等级负责。
建立符合《质量管理体系-要求》、公司《质量管理手册》质量体系，以充分的人力、物力、财力保证整个工程达到质量目标。
贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规章制度，并检查落实情况。
组织项目开展自检、互检和交接检活动，推行样板制工程，支持专职质检员的工作，主持质量分析会，不断提高工程质量。
掌握项目质量情况，严格执行质量奖惩制度，按“三不放过”的原则处理事故。
每月组织一次项目质量检查，质量计划运行情况，针对主要问题亲自组织攻关，对重大问题负责及时上报公司质量经理，以得到妥善解决。
4.2.2、项目技术负责人
在项目经理的领导下，负责本工程质量计划和质量文件的实施及日常质量管理工作，当有更改时，负责更改后的质量活动的控制和管理。
贯彻执行国家颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况，预防工程质量事故的发生。
对技术问题、质量问题提出改进措施，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。
主持管辖工程的质量设计工作，主持重要项目和新技术、新工艺、新材料的技术质量交底。
支持质检人员的工作，主持每月一次的质量检查，组织分项、分部、单位工程的质量评定，组织开展质量检查、互检、交接检、隐预检及结构验收工作，检查督促样板制工程落实情况。
检查督促落实质量记录情况及质量评定资料的整理情况。
4.2.3、生产副经理
在项目经理领导下，对工程施工过程中质量负责，调配人力、物力，保证按图纸和规范施工，负责审核整改措施和质量纠正措施的实施结果。
负责现场施工各项规章制度落实，实施现场文明施工。
负责解决生产过程中的设备、物资、机具及生产设施、环境等方面的重要问题。
负责回访保修的组织管理工作。
4.2.4、质检员
严格按有关质量的政策、法规、规范和施工图，对半成品、成品进行质量检查、监督。
按检查工程程序对成品、半成品质量进行检查、核定，做好分项工程质量和隐蔽工程质量的检验核定工作，不得漏检。
建立检查日记，记录施工单位质量情况，认真填写违章台账，并向有关质量负责人及时报告质量情况。
4.2.5、测量人员
熟悉施工图纸及一系列有关技术文件，编写或审定施工测量卡。
对所测工程的测量成果负责，并对测量成果进行整理、保管。
按测量程序实测，发现图纸与施工测量卡片或测量成果有问题时，立即向技术负责人报告，不得擅自处理。
紧密配合施工人员的工作，向工长进行测量交底。
4.2.6、材料人员
应熟悉掌握原材料、半成品构件质量情况，不合格材料不得进场，对由于供应不合格的材料造成工程质量事故，材料人员承担直接责任。
对进场、进库的材料数量、质量以及保管负责，坚持领发料制度，进场材料按规定堆放。
4.2.7、工长
按施工图纸、施工规范、规程、施工工艺标准组织施工，对工程的质量负直接责任。
在安排施工任务时，必须进行技术交底，并在交底书上办理交接签字手续。
组织班组内自检、互检，组织工序的交接检验工作，组织隐蔽工程的检查，并对检查资料的真实性负责。
对于施工中发现的质量问题，应及时上报技术负责人或专职质检人员，一般不得擅自处理。
5、合同评审
评审工作由公司主管经营的负责人主持进行。
6、设计控制
公司不承担工程项目的设计，不采用此要求。
7、文件和资料的控制
7.1、项目控制的文件资料
7.1.1、按合同提供的登封110kV石道变电站工程施工图纸、技术核定单、设计变更通知单、图纸会审纪要、采用标准图集等。
7.1.2、工程所在地政府、监理单位有关质量文件。
7.1.3、现行建筑施工及验收规范、工程质量检验评定标准、建筑材料规范的名称、编号、版本号。
7.1.4、公司的质量管理手册、程序文件。
7.1.5、本工程的施工组织设计、施工方案、技术措施、项目质量计划、作业指导书、项目自编的第二层次文件。
7.2、文件的标识
7.2.1、文件的标识工作由项目各科室主管人负责。
7.2.2、对上述文件按“受控”、“作废”、“无效保存”三种状态进行标识。
7.3、文件的收、发
7.3.1、本项目设兼职资料员1人，负责对质量体系文件和技术资料进行控制，对其进行分类，统一编号发放，对外来文件进行收文登记。
7.3.2、资料员应按文件和资料的类别编写并在发文薄上登记，发放并办理签字手续，所有接收部门或个人均应办理收文登记，并妥善保管。
7.4、文件和资料的批准、更改
7.4.1、项目自行编制的文件，经项目经理或技术负责人批准。
7.4.2、各种设计变更单、修改单、工作联系单经项目总工签批后方可发放，并由资料员做标识处理和发放登记。
7.4.3、对设计文件修改，由项目技术部门组织协调，经项目总工批准后，由技术部门报业主批准。
7.4.4、工程完工后，由项目资料员收集、整理交工（归档）资料，并报公司档案室或分公司质检科保存。
7.4.5、各部门相关文件由各部门负责标识和整理保管。
8、采购
8.1、项目部物资科根据技术部门提供的工程形象进度计划，编制进场物资的需用量计划，报分公司物资科，需用量计划内容：
品种、数量、规格、质量要求、供货期限。
8.2、项目负责采购的物资：
砂子、碎石、红砖、石灰及其它零星材料。
8.3、所有进场物资由项目材料员组织验收，按公司《物资采购程序》“6.4物资的验收”条款执行，并做好验收记录，必要时质检员应参与验收。
8.4、选择、评估和控制分包商的办法，执行《物资采购程序》“6.1合格分承包方的评定”条款。
8.5、项目部物资科应及时将供应方异常情况的信息反馈到公司物资部门或采购部门。
9、顾客提供的产品
本工程不采用此要素。
10、产品标识和可追溯性
10.1、产品标识和可追溯性管理按公司《产品标识和可追溯性控制程序》规定执行。
10.2、物质标识由项目物资科负责。
10.2.1、钢材
原材：
对每批进场钢材进行挂牌，并标明厂家、规格、数量、时间、状态。
半成品：
由加工车间根据料牌分类挂牌，并说明使用部位、规格、形状、尺寸、数量、编号。
10.2.2、水泥
每一批水泥进场用隔离法进行标识。
10.2.3、施工机械设备
设备上注明厂家、规格、数量、日期等。
10.2.4、其它材料
分别分批标明厂家、规格、数量、日期等。
10.3、工程实施过程标识
在施工过程中，以下人员做好自己的工作记录：
10.3.1、工长应做好隐蔽记录、施工日记、技术复核记录。
10.3.2、加工车间负责人应做好半成品加工台账、施工日记。
10.3.3、材料人员做好物质发放记录。
10.3.4、测量人员应做好测量定位、测量复核记录、沉降观察记录。
10.3.5、项目技术负责人、工长、质检员应做好基础、主体结构验收记录、中间交接验收记录。
10.4、现场施工和搬运、贮存、维修过程中应保持标识的完好。
10.5、可追溯性产品的标识控制
按公司《产品的标识和可追溯性控制程序》5.4执行。
11、过程控制
11.1、关键、特殊工程
本工程地下室及屋面防水工程为关键工序，无特殊工程。
11.2、对各工序编制相应过程的作业指导书，并附过程检验、评定和连续监控的各类记录表格。
11.2.1、一般过程控制的控制方法以合格为依据，按国家标准规范、操作规程和公司质量体系进行控制，使施工全过程处于预控状态，执行《施工过程控制流程图》，按公司《施工安装过程控制程度》5.2执行。
11.2.2、关键过程的控制方法除执行一般的控制方法外，还应编制专门的施工方案或作业指导书，并充分满足关键过程对人、机、料的专门要求。
11.2.3、特殊过程的施工要在连续监控下进行，要对过程能力进行监控，并按以下方法进行监控。
执行一般过程控制方法，对人员进行专门培训，合格后持证上岗；对施工设备进行鉴定，并保持鉴定记录；充分满足材料的特殊要求，并严格检验；保持特殊过程相适应的工作条件、环境及操作工艺，并编制相应作业指导书或施工方案，施工前进行技术交底，并保存交底记录。
11.3、对上述关键、特殊工艺由技术部门制定控制措施和方法，由工长、质检员对施工准备情况、操作工艺、质量标准等方面进行连续监控，并做好各进程的检查记录。
11.4、对新材料、新技术、新工艺的推广使用，项目技术负责人负责组织有关人员对推广项目进行必要的过程审核。
11.5、对外来队伍的管理严格执行《分承包方（包清工）管理办法》有关规定。
11.6、上岗资格
从事关键、特殊过程的操作人员应进行施工培训。
卷扬机司机、吊车司机、电焊工、电工均应持证上岗。
11.7、施工准备
11.7.1、施工现场设置：
反铲挖掘机1台，砂浆搅拌机，升降机，钢筋加工成型设备等。
11.7.2、在使用过程中，机械管理严格按《施工设备管理质量控制办法》执行，操作人员应做好各种机械设备的保养、维护，并做好机械设备的维修、保养记录。
12、检验和试验
12.1、材料的检验和试验
所有进场材料应有生产厂家出示的合格证明文件，对那些没有出厂合格证明的材料，必须进行复验。
防水卷材、钢材、水泥、沥青、砖、砂、石子、石灰在使用前必须抽查并进行复试，试验合格后方可使用。
12.2、分部、分项工程检验
分部工程检验，由技术部组织专职质检员进行评定，其中地基与基础、主体分部工程质量应由技术部门和质检部门核定。
分项工程检验应在自检的基础上，由单位工程负责人组织有关人员进行评定，专职质检员核定。
检验评定为不合格时，施工负责人必须组织返修，达到要求经检验合格后方可转入下道工序施工。
如分项工程将被下道工序隐蔽时，在检验合格后应报监理单位进行隐蔽工程检查验收，经各方人员认可并办理隐蔽工程验收记录，转入下道工序施工。
中间验收由业主组织设计单位、施工单位、质检部门共同进行验收，验收合格后办理《中间验收证书》，经签字盖章后有效。
12.3、对于本单位不能完成的试验项目，需委托外单位试验时，项目应对试验单位进行考核评价，参照公司《工程分包方控制程序》中分承包方商选择执行。
12.4、最终检验和试验严格按《竣工工程检验程序》执行。
13、检验、测量和试验设备
13.1、项目应明确工程需用的试验、测量和试验设备。
主要包括：
测量仪器、工具、试验设备、器具、质量检查、物资检查等检测工具、计量用的台秤、磅秤等。
并建立检验、测量和试验设备台账。
13.2、检验、测量和试验设备的管理
13.2.1、设备的标识
依据国家关于《计量设备的分类管理办法》，对设备分类别、型号、地点等进行标识，并对不同类别设备的检验周期、检验方法和验收标准、操作方法、校准状态等进行标识，主要采用设备编号和登记台账的方法标识。
13.2.2、校准方法
设备校准的方法按设备、仪器、计量器具和检定周期，制定计量计划，按设备计量周期的要求，准时交法定计量监督局（所）进行标准计量。
13.2.3、标识维护与管理
检定机构对不同型号、类型的设备出具的证书和标志，由项目兼职计量员存档，并做台账，设备的标识由计量员维护，标识破损脱落应由计量员查明情况重新标识。
13.2.4、设备的使用、搬运、贮存严格执行公司《检验测量和试验设备控制程序》。
14、检验与试验状态
14.1、物资部门负责原材料、半成品和设备的状态管理，质检部门负责施工过程的检验、试验状态管理。
14.2、标识方法
物资、各类试验样品一般采用挂牌，做出状态标识，施工过程产品的标识采用各种记录的方法进行标识。
14.3、对于工程施工全过程的检验和试验状态的标识，按公司《检验和试验状态控制程序》执行。
15、不合格产品的控制
15.1、控制方法
一般采用预控法进行控制，即应从质量通病入手，分析原因，采取相应的预防措施，以杜绝质量事故发生。
15.2、处理方法
对于不合格的原材料、半成品不准用于工程，不合格物资由公司物资科负责处置。
基础工程、主体工程、屋面工程和隐蔽的安装工程，不准出现不合格品。
其它分部、分项工程一旦出现不合格品必须制定针对性纠正措施，使其达到合格。
对于无法纠正的分项工程、分部工程（严格不合格）必须重新施工，确保合格率100％。
对于施工全过程的不合格产品的控制，严格按公司《不合格品的控制程序》执行。
16、纠正和预防措施
16.1、项目技术负责人负责质量体系运行过程中不符合项目的纠正和预防措施制定、施工过程中不合格品的纠正和预防措施的制定以及业主投诉的质量问题采取纠正和预防措施的制定。
16.2、项目技术负责人每月召集质检、技术、工程、物资等部门，综合分析业主投诉、检验和试验记录、内部审核记录。
针对问题，指定责任部门写出分析报告，并对现场实施情况督促检查，及时做好检查验收记录。
16.3、分析报告内容应包括不合格和潜在不合格的事项、范围、性质及系统性纠正和预防措施。
明确实施纠正和预防措施的部门规定其过程控制和有效性跟踪、检查、记录的责任。
17、搬运、贮存、包装和交付
17.1、根据本现场平面布置情况，运至施工现场的材料、设备应堆放整齐。
在运输、装卸、存放中不受损坏，特别是机械设备装卸应严格按吊装程序，存放按设备说明要求进行。
17.2、项目外购成品、半成品进入现场后，由现场材料部门对其验收，并对其保护，确保安装使用前的完好，做好验收记录。
17.3、施工过程中的成品、半成品预防，执行公司《施工过程成品、半成品的防护程序》。
17.4、竣工工程交付执行公司《竣工工程交付程序》，由生产副经理组织，工程、质检部门参加。
18、质量记录
18.1、项目应明确整个施工过程的各类质量记录及责任部门。
18.2、质量体系运行记录和工程资料，对各种原材料检验报告，分项（分部）工程验收报告，自检、交接检、专检记录，各种隐蔽工程记录，测量记录进行有效管理。
项目兼职资料员负责收集保存。
18.3、分承包方质量记录应定期检查、收集、整理，确保与工程进度同步。
18.4、项目质量记录的管理，由质检负责，按公司《质量记录控制程序》规定执行。
18.5、竣工资料由分公司资料员验收后，报业主单位、公司档案室或公司质检科存档。
19、质量审核
19.1、质量审核的范围
19.1.1、过程审核：
主要审核质量计划中规定的关键、特殊过程。
19.1.2、产品审核：
审核项目确定为《建筑安装工程质量检验评定统一标准》中规定的分项、分部工程产品和单位工程。
19.1.3、分承包审核：
主要是对供应商供应能力及产品质量的审核。
19.1.4、内、外部质量审核：
主要是对项目质量体系运行的情况的审核。
19.2、审核工作开展的时间
过程审核在过程进行之前、进行之中的适当阶段进行过程审核内容的部分审核；过程进行之后，开展全面审核。
产品审核在分项、分部、单位工程完成后，进行检验时开展。
内外部质量审核：
体系运行过程中开展的审核。
19.3、采取纠正措施的方法
对于过程审核中发现的问题，由技术负责人组织制定、纠正和预防措施。
对分承包方审核中发现的问题，由物资部门提出措施。
对于内外部质量审核中发现的问题，由质量管理科负责制定纠正和预防措施，项目质量经理批准。
19.4、施工队、工长负责组织纠正措施的实施，并对实施情况做好记录。
19.5、各相关职能部门做好纠正措施实施的监督、验证工作，并做记录。
19.6、项目兼职资料员负责质量审核资料、记录的收集、整理、保管、传递、归档。
20、培训
20.1、项目劳资人员在建立项目在岗人员花名册，包括管理人员、验证人员、特殊工种人员，并保存上岗资格证（复印件）。
20.2、项目劳资员根据公司《培训工程程序》和本项目的要求编制项目培训计划，经项目经理审核，报公司主管部门。
20.3、对新技术、新结构、新材料、新设备的选用，在使用前应对其操作方法进行学习、研究，正确掌握其操作规程，并对操作人员进行有关操作规程、作业指导书的培训学习，做好培训记录。
20.4、其它培训工作，均由公司统一进行。
严格执行公司《培训工程程序》。
如：
项目经理、施工员、质检员、安全员、劳资员、预算员、会计、机械员、电工、电焊工、起重工、机操工、试验工、计量员等。
21、服务
21.1、在工程交工前，填写《建筑工程保修单》，并向顾客发送《建筑工程保修单》、《工程质量修理通知单》。
21.2、工程交付后的回访保修工作由公司工程科负责，项目生产经理组织实施，并执行公司《工程服务程序》。
21.3、有关回访保修记录，由公司工程科进行回访记录，并整理、保管。
22、统计
22.1、项目质检部门根据公司《统计技术运用程序》，结合施工情况编制统计技术运行计划，由项目总工批准，报分公司质检科备案。
22.2、项目上出现重大质量事故和内外部质量审核过程中发现的问题，由公司总工主持分析会，采用因果分析和对策表进行纠正处理。
22.3、质检部门每月对现场质量进行汇总，对常见质量通病采用因果分析法找出影响因素，并制定相应对策。
23、安全控制
施工过程中安全生产管理，严格按公司《安全生产控制程序》执行。
郑州市轨道交通1号线一期工程会展中心主变电所新建工程
项
目
管
理
手
册
编制：
审核：
审批：
郑州祥和集团有限公司项目部
二零一一年十二月
项目管理手册
一、项目组织机构及职责
1、项目组织机构
2、项目经理部主要职责
二、施工技术管理
1、施工技术管理的主要任务
2、技术管理组织框图
3、技术管理制度
三、工程质量管理
1、质量管理体系
2、质量方针和质量目标
3、原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度
4、工序质量控制
5、质量事故报告和处理制度
四、施工安全管理
1、安全管理体系
2、安全管理制度
五、文明施工及环境保护
1、工地现场文明施工要求
2、施工现场卫生管理制度
3、施工现场文明标准
六、文件与资料管理
一、项目组织机构及职责
1、项目组织机构
根据公司文件及合同要求，按项目法组织本合同的施工，项目部负责对本工程的质量、工期、成本、安全、文明施工等实行全面管理和全过程控制。
项目管理机构如下图
公司本部
项目经理：
陈春琳
项目执行经理：
胡汴忠
工程处长：
孔兰生
资料员：
刘影
质检员：
张明奎
安全员：
宁晓伟
施工员：
刘克杰
技术员：
王成福
木工队：
杨连山
钢筋队：
刘忠心
安装队：
李冰
装饰队：
王建中
瓦工队：
李民
砼工队：
杨月贵
七、
2、项目经理部主要职能
2.1、项目经理
项目工程实施的总负责人，对工程质量符合设计、验收规范、标准要求及达到优良等级负责。
贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规章制度，并检查落实情况。
组织项目开展自检、互检和交接检活动，推行样板制工程，支持专职质检员的工作，主持质量分析会，不断提高工程质量。
掌握项目质量情况，严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理事故。
每月组织一次项目质量检查，质量计划运行情况，针对主要问题亲自组织攻关，对重大问题负责及时上报公司质量经理，以得到妥善解决。
2.2、项目技术负责人
在项目经理的领导下，负责本工程质量计划和质量文件的实施及日常质量管理工作，当有更改时，负责更改后的质量活动的控制和管理。
贯彻执行国家颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况，预防工程质量事故的发生。
对技术问题、质量问题提出改进措施，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。
主持管辖工程的质量设计工作，主持重要项目和新技术、新工艺、新材料的技术质量交底。
支持质检人员的工作，主持每月一次的质量检查，组织分项、分部、单位工程的质量评定，组织开展质量检查、互检、交接检、隐、预检及结构验收工作，检查督促样板制工程落实情况。
检查督促落实质量记录情况及质量评定资料的整理情况。
2.3、副项目经理
在经理领导下，对工程施工过程中质量负责，调配人力、物力，保证按图纸和规范施工，负责审核整改措施和质量纠正措施的实施结果。
负责现场施工各项规章制度落实，实施现场文明施工。
负责解决生产过程中的设备、物资、机具及生产设施、环境等方面的重要问题。
负责回访保修的组织管理工作。
2.4、质检员
严格按有关质量的政策、法规、规范和施工图，对半成品、成品进行质量检查、监督。
按检查工程程序对成品、半成品质量进行检查、核定，做好分项工程质量和隐蔽工程质量的检验核定工作，不得漏检。
建立检查日记，记录施工单位质量情况，认真填写违章台账，并
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