水利农田改造工程监理大纲（三控详细200页）.doc

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目录

1监理项目概况

1.1项目名称

1.2项目建设地点及范围

1.3项目性质

1.4资金来源

1.5工程质量目标

2监理工作范围

2.1监理服务范围

2.2监理服务内容

2.3监理服务期限

2.4监理目标

2.5监理原则

2.6监理依据

3监理组织机构

3.1监理部组织机构

3.2监理人员配置

4监理工作制度方案

4.1工程验收管理制度

4.2签证管理制度

4.3工程会议制度

4.4总监理工程师负责制度

4.5专业监理工程师岗位责任制度

4.6监理员岗位职责制度

4.7原材料检验及报审制度

4.8原材料检验及报审制度

4.9工程质量事故处理制度

4.10设计交底与图纸会审制度

4.11监理工作检查制度

4.12施工组织设计审核制度

4.13工程开工申请制度

4.14隐蔽工程检查制度

4.15设计变更制度

4.16施工测量复核制度

4.17施工进度计划的动态监控制度

4.18投资监控制度

4.19项目监理部的内部工作制度

4.20编写项目《监理规划》制度

4.21监理月报制度

4.22旁站监理制度

4.23监理巡视制度

4.24考评制度

4.25监理投诉处理制度

4.26项目监理工作总结制度

4.27安全生产、文明施工监理制度

5质量监理的控制方案

5.1施工阶段质量控制目标与内容

5.2质量控制体系

5.3质量控制的措施

5.4质量控制手段

5.5施工阶段质量控制的程序

5.6分部分项工程质量检验评定程序和办法

5.7监理工作重点、难点及相应措施

5.8实行严格的过程控制

6进度监理的控制方案

6.1工期进度计划及进度控制目标

6.2进度控制内容、工期控制点设置等

6.3进度控制原则

6.4进度控制的措施与手段

6.5进度调整的方法和措施

6.6施工总进度计划的编制和修订

6.7施工进度计划的审查、修订和更新

7投资监理的控制方案

7.1施工阶段投资控制风险预测和防范对策

7.2投资控制的重点

7.3施工阶段投资控制的措施与手段

7.4确定资金流量

7.5施工阶段投资控制监理工作

7.6工程投资监理控制程序

7.7投资控制的办法

8合同监理管理的方案

8.1合同管理的原则

8.2合同管理的工作范围

8.3本工程合同管理的主要内容

8.4合同管理的方法和措施

8.5索赔与反索赔控制措施

8.6减少施工阶段工期延期的预控措施及管理办法

9信息管理方案

9.1建立监理信息系统的必要性和作用

9.2监理信息系统管理模式和目标

9.3监理资料内容和归档

9.4监理影像资料拍摄与管理

10组织协调方案

10.1组织协调的基本任务、要点及方法

10.2组织协调的内容

10.3协调程序

10.4本工程组织协调措施

11监理工作质量保证措施

11.1监理工作质量目标

11.2监理工作质量保证措施

12对施工中环境保护措施的监督

12.1施工环境保护监理的目标、任务和内容

12.2环境保护监理的程序

12.3施工环境保护监理的措施

12.4本项目施工环境保护监理要点

12.5竣工后的环境恢复措施

13施工监理安全措施控制方案

13.1安全监理依据

13.2安全监理组织体系和流程

13.3安全监理人员岗位职责

13.4安全监理规定

13.5安全监理范围

13.6安全监理任务、内容和方法

13.7安全监理的具体工作

13.8安全监理工作程序

13.9安全监理制度

13.10安全监理措施

14其他

14.1服务情况

14.2其他措施

14.3工具配备

高标准基本农田建设项目

监理大纲

1监理项目概况

1.1项目名称

高标准基本农田建设项目

1.2项目建设地点及范围

。

。

。

。

。

。

。

。

。

1.3项目性质

土地整理高标准基本农田建设项目

1.4资金来源

国家财政拨款

1.5工程质量目标

合格

1.6计划工期

2013年12月1日开工，2013年12月31日竣工，日历天：

31天。

2监理工作范围

2.1监理服务范围

设计施工图范围内所有内容的施工与缺陷责任期的监理服务（包括设计变更内容、监理附加工作和监理额外工作）。

2.2监理服务内容

2.2.1施工阶段和竣工阶段的监理内容

1）组织施工图交底和编写审查纪要；

2）制定施工总体规划，报建设单位审定；

3）负责审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并以文字形式提出审查意见；

4）审查承包商的开工报告，报经建设单位同意后，下达开工令；

5）负责督促、检查承包商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范标准，检查施工技术措施，协调建设单位和承包商之间的关系，处理违约事件；

6）每周主持施工现场例会，编写会议纪要，解决施工过程中遇到的问题并及时将每周的会议纪要和进度报表送交建设单位；

7）负责计量每月完成的工程量并审查、初步签署承包商每月提交的支付报表和凭证，及时送交建设单位审核，做好造价控制工作；

8）负责检查施工单位提供的材料、构配件、设备型号、规格和质量，并提出检测意见；

9）协调业主、设计、承包及监理单位提出的工程设计变更，负责组织落实本工程设计变更的实施及设计变更工程量的审查签证，报建设单位审核；

10）负责旁站监理控制工程质量，监督、检查施工安全防护和文明施工，并严格控制工程质量和进度；

11）负责组织分部、分项（单元）工程检查验收；

12）负责施工索赔事件的鉴定及计量审查计算；

13）负责整理合同文件、施工技术档案、竣工文件资料；

14）负责组织有关单位进行工程竣工初步验收；

15）负责组织隐蔽工程验收；

16）参加工程竣工验收，参与工程结算审查。

2.2.2保修阶段监理内容

参加检查工程状况、建筑物构筑物沉降观测、鉴定质量责任、督促保修和反馈。

2.3监理服务期限

施工期及缺陷责任期内全过程监理。

2.4监理目标

2.4.1质量目标

工程质量达到国家质量合格标准。

2.4.2进度目标

协调施工和材料设备供应单位的计划，使工程实际进度严格控制在计划进度之内，确保工程如期完成。

2.4.3投资目标

公正、科学、及时核算工程实物量，实事求是按规定审核工程签证，做好工程设计优化和投资控制工作，使投资控制在预算之内。

2.4.4安全生产和文明施工目标

杜绝安全事故发生；施工现场按标准化程度达到合格标准。

2.4.5环境目标

严格落实环境保护措施，防止环境污染和生态破坏，满足工程施工环境保护要求。

2.5监理原则

坚持“严格监理、热情服务、秉公办事、质量第一”的原则，遵循

“守法、诚信、公正、科学”的执业准则，为项目业主提供高质量的监理服务和技术咨询意见。

2.6监理依据

1）《建设工程监理规范》、《土地开发整理项目监理规范》、《水利工程建设项目施工监理规范》等有关监理规范；

2）《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013-2000）；

3）《土地开发整理标准》（TD/T1011～T1012-2000）；

4）国家有关的法律、法规、规章、标准、规范；

5）建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同和补充文件；

6）经有关部门批准的工程项目文件和设计文件（规划文件、设计文件、施工图纸、设计变更、有关记录）；

7）建设单位与工程承包单位、设备供应单位、材料供应单位依法签订的建设工程施工合同、设备采购合同、材料供应合同；

8）承包单位编制的并经建设单位、监理单位审查同意的施工组织设计；

9）工程实施过程中有关会议记录、函电及其他有效的文字记录。

3监理组织机构

3.1监理部组织机构

拟投入项目监理部组织结构如下图所示：

监理公司

项目监理部

协调

建设单位

设计单位

承包单位

质量控制组

投资控制组

安全控制、合同、档案、信息管理

工期控制组

监理部组织机构图

3.2监理人员配置

本工程项目由具有土地整理监理经验的4位监理人员组成。

其中：

总监1人，土建及农田水利监理师3人，并可根据工程进展情况适时增强，做到主要监理人员稳定，每个标段监理到岗到位，确保监理工作质量。

4监理工作制度方案

4.1工程验收管理制度

4.1.1目的

规范监理行为，督促工程验收。

4.1.2执行本制度的原则

1）符合承建合同文件的要求；

2）验收程序及要求符合当地政府的管理规定；

3）验收工作符合有关现行的规范规程及验收评定标准要求。

4.1.3监理验收工作分类

1）组织单元（分项）工程验收；

2）组织分部工程验收；

3）协助业主组织专项工程验收；

4）组织单位（单项）工程竣工预验收；

5）协助业主组织单位（单项）工程竣工验收。

4.1.4组织单元（分项）工程（检验批）验收

1）专业监理工程师（项目总监）负责组织；

2）收到施工单位的验收申请表，迅速组织验收；

3）隐蔽工程必须在隐蔽前验收；

4）施工项目技术负责人、班组长、质检员和有关监理人员、业主代表参加；

5）需要质监部门和其它单位参加的，提前通知；

6）核查质量验收记录表；

7）组织验收的专业监理工程师（监理员）签章；

8）监理员签字的项目总监必须签章确认；

9）不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主。

4.1.5组织分部（子分部）工程验收

1）项目总监拟发预控函件，督促施工单位完善收尾，备齐资料、注意事项；

2）项目总监负责组织；

3）收到施工单位的验收申请表，三个工作日内组织验收；

4）专业监理工程师（监理员）编写监理工作总结；

5）参加单位：

业主、监理、设计、勘察、承建商，质监单位监督；

6）负责验收会议纪要；

7）核查分项分部（子分部）工程质量验收记录表；

8）相关单位签字盖章后，项目总监审查，合法后签字盖执业章；

9）需要公司签章的，报公司签章；

10）不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主。

4.1.6协助业主组织专项工程验收

1）项目总监在专项工程收尾阶段，向业主拟发预控函件，提醒业主专项验收的工作；

2）项目总监组织专项工程预验收；

3）收到施工单位的验收申请表，三个工作日内组织预验收；

4）专业监理工程师（监理员）编写监理工作总结；

5）参加单位：

业主、监理、承建商、设计；

6）专项验收由业主组织，项目总监协助；

7）相关监理人员参加验收；

8）业主委托，负责会议纪要；

9）专项验收记录表由项目总监签字盖执业章；

10）预验收通过后，由业主报政府主管部门；

11）验收问题的整改跟踪落实。

4.1.7组织单位（单项）工程预验收

1）项目总监应在验收前拟发有关验收事项及督促承建商工作的预控函件；

2）项目总监负责组织；

3）收到施工单位的验收申请表和竣工报告后，五个工作日内组织验收；

4）填写验收申请表的监理工程师意见；

5）参加单位：

业主、质监站、监理、承建商、设计、勘察；

6）资料核查；

7）各专业分组检查；

8）检查情况汇总，会议通报；

9）负责验收会议纪要；

10）核查竣工报告，项目总监签章后报公司签章；

11）向承建商发整改通知；

12）整改通知的跟踪落实；

13）不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主。

4.1.8协助业主组织单位（单项）工程竣工验收

1）项目总监须向业主和相关单位拟发预控函件：

指明竣工验收前应具备承建商的《竣工报告》，设计、勘察单位的《质量检查报告》，监理单位的《工程质量评估报告》，承建商应提供的《工程质量保修书》；

2）业主组织竣工验收；

3）协助业主制定竣工验收的内容、组织程序、参加单位；

4）协助业主按合同确定验收依据和标准；

5）项目总监主持编写监理成果报告，签章后盖公司技术文件章；

6）项目总监填写工程质量评估报告，签章后盖公司行政章；

7）项目总监主持编写验收会议发言稿，报监理部和总工办审批；

8）总监负责监理资料的整理归档；

9）项目总监核查业主填报的“建设工程竣工验收条件核查表”，齐备后签章报公司盖行政章；

10）项目总监负责验收问题的整改跟踪；

11）项目总监落实监理合同内监理费等款项的回收，否则，不得在竣工验收报告上签字盖执业章；

12）项目总监审查竣工验收报告；

13）竣工验收报告签章的顺序：

业主、设计、施工、项目总监、公司；

14）不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主。

4.2签证管理制度

4.2.1目的

加强工程各类签证的管理，防止各种可能错误发生。

4.2.2技术签证

1）所有的分部分项工程验收，由总监或总监代表安排监理部至少二名监理工程师进行，并由验收的这二名监理工程师签署验收意见，其它人代签无效。

2）分部工程验收由总监或总监代表会同其它有关单位进行，由总监或总监代表签署验收意见，其它人代签无效。

4.2.3经济签证

1）合同内经济技术签证，由总监或总监代表负责组织单位验收，并根据合同等文件签署验收意见；

2）合同外经济技术签证由建设单位代表组织相关单位的人员验收，总监或总监代表参加验收，并根据合同及实际情况签署验收意见。

4.2.4现场计量会签

任何现场计量，除业主、承包人等有关人员参加外，监理人员必有驻地监理人员。

计量监理工程师至少两人参加进行量测和签认。

4.2.5工程款支付签审

每期工程款的支付报监理人员后，必须由驻地监理人员的审核，计量工程师的审查已完工工程质量检查签认，由总监理工程师的审批后再报业主批准。

4.2.6监理工程师签证时注意事项

1）签证依据明确、各项前提条件均需满足、附加资料完备；

2）每月3日前，监理机构将《签证汇总表》报业主、公司，发送承包商。

所有技术签证上交公司；

3）签证申报、审批程序符合相关合同及《工程管理配合细则》的约定；

4）签证语言和签章准确、规范；

5）所有经济技术签证须由项目总监签发；

6）监理人员调离开工地后的签证无效；

7）合同内签证须在一周内审批完成；

8）签证须项目总监和相关监理人员签字有效；

9）技术签证须真实、准确、规范。

4.3工程会议制度

目的:

定期、高效地处理和协调与工程项目建设相关单位提出的有关事宜，规范现场监理服务。

4.3.1第一次工地会议

1）目的：

工程项目尚未全面开展，履约各方相互认识，确定联络方式，检查开工前各项目准备工作是否就绪，并明确监理程序的会议。

2）时间：

是在工程项目总监理工程师下达开工令之前举行。

3）参加人：

业主或工地代表、总承包单位负责人或授权代表、监理单位项目监理部各专业监理工程师及工作人员参加。

也可以邀请政府监督部门及分包单位、有关设计人员参加。

4）会议主持人：

项目总监理工程师和业主或工地代表联合主持。

5）会议内容：

（1）介绍业主、总监理工程师、总分包单位人员，明确组织机构。

（2）检查总承包单位的动员情况，履约保证金、进度计划、保险、组织（人员、工料、机具等）。

（3）业主对合同的履约情况（如资金、投保、移交工地、图纸等）。

（4）监理工程师动员阶段的工作情况（如机构设置、人员配套、职责分工等）及提供工作条件（如办公室、通讯、食宿等）。

（5）明确监理例行程序

①原材料（设备）报验程序。

②工程质量报验程序。

③设备加工订货、报验程序。

④搅拌站、试验室资质审查。

⑤分包单位资质审查程序。

⑥工程计量、工程支付款申报程序。

⑦经常性工地会议召开的地点、时间、会议议程等。

4.3.2工程例会

1）项目总监（或其代表）主持召开；

2）按约定时间召开工程例会，特殊情况可适当调整；

3）会前发送《监理通讯》至参加会议各单位。

通报上周工程质量、进度、投资、安全文明施工等情况；

4）工程例会时间间隔为一周；

5）监管多个项目的专业监理工程师必须参加所监管项目的工程例

会；

6）其他事项参照《山东省施工监理规程》。

4.3.3专题会议

1）项目总监或业主主持召开；

2）如遇紧急处理一般问题，由专业监理工程师主持召开；

3）如需监理部、总工办参加会议，项目总监（或其代表）须提前通知；

4）需业主代表参加会议，须提前通知；

5）需承包方负责人、分包方负责人参加会议，须提前通知；

6）需设计人员参加会议，须提前通知；

7）需政府行政主管部门参加会议，须提前通知；

8）如需专家参加会议，须提前通知，并向业主明确费用。

4.3.4经常性工地会议

1）目的：

研究工程计划、工程质量及工程款支付等和其他有关事项。

2）时间：

宜每周召开一次。

3）参加人：

业主授权代表、施工单位、工程项目经理及有关项目专业工程师及项目监理部各专业监理工程师，需要时，还可以邀请有关单位参加。

4）主持人：

项目总监理工程师或总监代表。

5）会议主要内容：

（1）对上次会议纪要的确认和对上次会议决议的执行情况进行检查。

（2）工程进展情况分析和对下月（或下周）的进度计划预测。

（3）施工单位投入人、机、料的情况。

（4）工程质量、加工订货、材料供应及质量情况。

（5）有关技术问题。

（6）工程款支付、业主或工地代表对工程提供有关要求。

以上会议内容均应形成书面文件并经与会各方认可，发给与会单位。

其记录内容：

①会议地点及时间。

②参加人姓名、职务及他的代表单位。

③会议中的发言主要内容。

④会议事项。

⑤会议决议事项由何人、在何时间执行和完成。

4.3.5现场协调会

1）在整个施工活动期间，应根据具体情况定期或不定期召开不同层次的施工现场协调会。

2）会议只对近期施工活动进行证实、协调和落实，对现有的施工质量问题及时予以纠正，对其他大问题只是提出进行讨论，另行召开专门会议或在工地会议上进行研究处理。

3）会议由总监理工程师主持，承包人或代表出席，监理及施工人员可酌情参加。

4.3.6验收会议

1）协助业主组织专项、单位（项）工程竣工验收；

2）专业监理工程师负责组织分项工程验收；

3）分部工程和竣工预验收由项目总监主持；

4）项目总监委派专人负责分部（专项）、竣工初步验收、竣工验收会议纪要整理；

5）其它内容参照《工程验收管理制度》。

4.3.7会议纪要整理

会议纪要由项目总监（或其代表）指定专人记录、编写。

4.3.8会议纪要的审定、签发

1）会议纪要的签发时间不得迟于会议后一个工作日；

2）如业主提出对会议纪要提前确认，须提前报业主；

3）如项目总监认为需业主提前确认，须提前报业主；

4）会议纪要由项目总监（或其代表）签发、审核。

4.3.9会议纪要的确认

1）会议纪要的确认方式在《工程管理配合细则》中约定；

2）会议纪要须与会单位盖章确认。

须在《工程管理配合细则》中约定；

3）如政府部门要求参会单位盖章确认，须参会单位盖章确认；

4）涉及重大经济、技术、安全及进度、事故处理、争议调解等问题的专题会议纪要由与会各方签字（章）确认；

4.3.10会议纪要的存档

按《资料管理制度》收集、整理，定期上交公司资料室存档。

4.3.11会议纪要的跟踪

1）项目总监（或其代表）派人跟踪会议实施情况；

2）项目总监（或其代表）填写《会议跟踪情况表》。

4.4总监理工程师负责制度

总监理工程师是监理单位派驻现场的监理行为主体，他必须对工程全面工作包括质量、进度、投资、资金等控制目标全面负责，特别是对质量目标要实行终身负责制。

这样才可以使总监理工程师真正对质量负起应尽的责任。

从而努力提高项目监理部的质量管理意识，从思想上重视质量，行动上检查质量。

总监对质量控制应负责的岗位工作如下：

1）主持编制监理规划，审批监理实施细则。

2）参与业主与承包商谈判工程承包合同，审核承包单位选择的分包单位，并提出建议，由业主批准。

3）审批承包商提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。

4）主持第一次工地会议，签发进场通知、合同项目开工令、暂停施工通知、复工通知。

5）签发各类付款证书。

6）签发变更和索赔的有关文件。

7）签署发送给承包商的重要信函。

8）审核合同变更与附加工程项目，并提出建议，由业主批准后实施。

9）受业主委托处理索赔、违约和特殊风险事件，并向业主提出报告。

10）审核工程延期和延期补救措施，并经业主同意后实施。

11）审定工程缺陷补救措施，并报业主同意后实施。

12）协调项目监理工程师之间和承包商之间的关系，并主持生产协调会议。

13）签发工程竣工验收凭证、组织编制竣工报告

14）签发工程移交证书和保修责任终止证书。

15）签发监理月报、监理专题报告、和监理工作报告。

4.5专业监理工程师岗位责任制度

各专业监理工程师必须根据本工程的特点，设置质量预控点，并编制旁站监理计划，报总监批准后，按计划进行旁站监理。

各专业监理工程师在旁站监理过程中，必须督促施工操作人员按操作规程和批准的施工方案进行施工和操作，发现违规行为，立即令其整改。

各专业监理工程师对本专业和本岗位的工作负有全面责任，对本专业的质量负有终身责任。

为此，对各专业监理工程师的岗位职责明确如下：

1）参与编制监理规划，编制监理实施细则。

2）预审承包人提出的分包项目和分包人。

3）预审承包人提交的施工组织设计施工措施计划施工进度计划和

资金流计划。

4）预审或经授权签发施工图纸。

5）核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质

量证明文件及其质量情况。

6）审批分部工程开工申请报告。

7）协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系。

按照职责权

限处理施工现场发生的有关问题，签发一般监理文件。

8）检验工程的施工质量，并予以确认或否认。

9）审核工程计量的数据和原始凭证，确认工程计量结果。

10）预审各类付款证书。

11）提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。

12）按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。

13）收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，填写监理日

志。

14）施工中发生重大问题和遇到紧急情况时，及时向总监理工程师

报告、请示。

15）监督承包商按合同文件及有关技术规范、技术标准和设计图纸

进行施工，监督施工程序和施工进度。

16）组织编写本专业工程项目的施工监理大事记。

4.6监理员岗位职责制度

1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭

证；

4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

6）做好监理日记和有关的监理记录。

4.7原材料检验及报审制度

工程采用的原材料，半成品的质量好坏，直接关系到工程的质量好坏。

工程原材料质量的控制是质量目标控制的重要环节；为此对于本工程的进场材料，必须按规定进行外观检查，资料确认；理化检测和试验。

同时要坚持材料、半成品报审制度；具体工作如下：

4.7.1控制目标

工程所用原材料、构配件、成品、半成品及设备（以下简称原材料）质量必须满足工程承包合同规定和现行的国家标准。

4.7.2控制依据

主要是有关原材料产品的技术标准、实验方法和标准，验收和质量证明书的标准和规定；合同明确规定的质量要求；对新型建筑材料